一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（一）貫徹執(zhí)行上級黨委、政府關(guān)于信訪工作的方針政策；承擔(dān)自治區(qū)黨委、政府和委、行署及領(lǐng)導(dǎo)同志批辦的信訪案件的交辦、督辦、結(jié)案等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)委、行署各部門、人民團體及各旗、開發(fā)區(qū)、示范區(qū)的信訪工作。

（二）負(fù)責(zé)向委、行署及領(lǐng)導(dǎo)同志反映群眾來信、來電、來訪中提出的重要建議、意見和問題；負(fù)責(zé)處理公民、法人及其他組織給委、行署及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信、來電（電子郵件、電話、傳真等），接待來訪。

（三）負(fù)責(zé)對全信訪工作進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)；研究、起草有關(guān)信訪工作的政策及措施；總結(jié)推廣各地區(qū)、各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強信訪工作的意見和建議。

（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、辦理領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項并抓好落實；負(fù)責(zé)向各旗、開發(fā)區(qū)、示范區(qū)和部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題。

（五）負(fù)責(zé)綜合分析研判信訪信息，開展調(diào)查研究，向委、行署提出制定、修改、完善有關(guān)政策和措施的建議。

（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、維護(hù)、管理全信訪信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)信訪熱線電話、網(wǎng)上信訪、長信箱的受理、辦理、答復(fù)等工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全信訪工作部門干部隊伍建設(shè)，抓好信訪工作人才隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)信訪系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)全信訪干部隊伍的培訓(xùn)工作。

（八）負(fù)責(zé)處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室具體工作，督促落實處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議決定的事項，綜合分析、組織協(xié)調(diào)、督促檢查地方和部門處理信訪突出問題及群體性事件工作，推動信訪工作深入開展。

（九）承辦委、行署交辦的其他事項。

2．機構(gòu)情況。

本單位由綜合辦公室、辦信科、來訪接待科、督查科組成。

3．人員情況。

本單位年未在職人員實有人數(shù)11人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2023年全市信訪工作緊緊圍繞市委、市政府工作大局，牢記為民解難、為黨分憂的政治責(zé)任，堅持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，以“貫徹黨的二十大、落實新條例、開創(chuàng)新局面”為主線，深入開展“《信訪工作條例》落實年、信訪工作示范縣創(chuàng)建、大督查大接訪大調(diào)研”三項活動，著力推進(jìn)信訪機關(guān)政治建設(shè)、信訪問題源頭治理、化解信訪積案常態(tài)化、信訪工作體制機制改革、信訪干部隊伍建設(shè)，為全市高質(zhì)量發(fā)展提供信訪工作力量。

2023年全市信訪總量1298件人次，同比上升96.07%，其中來信321件次、來訪645人次、網(wǎng)上信訪332次。去年圓滿完成兩會、中國文聯(lián)“益陽文化周”活動、益陽市七屆人大三次會議、第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會等特護(hù)期信訪安全保障任務(wù)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)。

1、單位收入年初預(yù)算安排與上年對比分析情況

 

     

 

2、單位支出年初預(yù)算安排情況

 

     

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

 

     

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）收入預(yù)決算對比分析。

 

（2）支出預(yù)決算對比分析

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

 

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）

 

 

 

（3）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。單位：萬元

 

    

 

    

3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：可進(jìn)行上下年對比。

     

（2）會議費支出情況：可進(jìn)行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

        

（4）培訓(xùn)費支出情況：可進(jìn)行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

        

4.財政撥款收入、支出分析。

（1）本年度財政撥款收入情況分析表

本年度財政撥款收入3395645.77元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入3395645.77元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元。

（2）本年度財政撥款支出情況分析表

本年度財政撥款支出3395645.77元，其中：基本支出1330710.69元：人員經(jīng)費1223936.11元，公用經(jīng)費106774.58元；項目支出2064935.08元。

5.非財政撥款收入分析。

本年度無其他收入。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

對資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

 

 

 

（五）績效目標(biāo)完成情況。

本單位本年度項目支出、整體支出績效目標(biāo)基本已完成。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

（三）對單位決算管理及報表設(shè)計的意見建議。

（四）對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

 

 

附：

 

行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

 

一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù):1

 

二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

 

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%