一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　沅江市信訪局的主要職責(zé)是：處理人民群眾給市委、市政府來(lái)信、來(lái)電、接待來(lái)訪，傾聽(tīng)人民群眾的意見(jiàn)、建議和要求，確保信訪渠道的暢通，及時(shí)向市委、市政府報(bào)告來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪中人民群眾提出的重要建議和反映的重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)的重信訪問(wèn)題；配合職能部門(mén)會(huì)辦、督辦信訪老戶(hù)的重要信訪案件。承辦上級(jí)信訪部門(mén)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室 4 個(gè)，全部納入 2024 年部門(mén)預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是人民來(lái)訪接待服務(wù)中心、辦公室、接待辦案股、督查室。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　沅江市信訪局部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入 2024 年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有沅江市信訪局本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024 年本部門(mén)收入預(yù)算 200.24 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 200.24 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0.00 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0.00 萬(wàn)元，社會(huì)保障基金預(yù)算資金 0.00 萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0.00 萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 0.00 萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元，附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元，其他收入 0.00 萬(wàn)元。2024 年收入較去年增加 0.25 萬(wàn)元，上升0.13%，主要是一是人員比去年增加，工資福利收入增加。二是駐京辦維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)根據(jù)益陽(yáng)聯(lián)席辦文件要求增加 10 萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算：2024 年本部門(mén)支出預(yù)算 200.24 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出 190.94 萬(wàn)元，住房保障支出 9.30 萬(wàn)元。支出較去年增加 0.25 萬(wàn)元，上升 0.13%，主要是人員比去年增加，工資福利收入增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024 年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出 200.24 萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 0.00 萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出 190.94 萬(wàn)元，占 95.36%；住房保障支出 9.30 萬(wàn)元，占 4.64%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024 年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù) 119.92 萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024 年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算 80.32 萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B 基層信訪平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi) 6.40 萬(wàn)元，主要用于基層信訪平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等方面支出；B 接訪勸訪經(jīng)費(fèi) 3.20 萬(wàn)元，主要用于在接訪、勸訪工作中發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支；B 聯(lián)絡(luò)辦及日常信訪工作經(jīng)費(fèi) 3.20 萬(wàn)元，主要用于單位聯(lián)絡(luò)辦和機(jī)關(guān)日常信訪工作方面的支出；B 特殊信訪人員特困救助金 5.12 萬(wàn)元，主要用于對(duì)全市特殊信訪人員的困難救助支出；B 維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) 22.40 萬(wàn)元，主要用于全市信訪維穩(wěn)、特護(hù)期北京、省維穩(wěn)開(kāi)支等方面支出；B 駐京辦維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) 40.00 萬(wàn)元，主要用于駐京維穩(wěn)辦工作經(jīng)費(fèi)支出等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2024 年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

　　2024 年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024 年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 4.78 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 4.22 萬(wàn)元，下降 46.89%，主要是經(jīng)費(fèi)壓減。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024 年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.58 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.58 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較 2023 年增加 0.58 萬(wàn)元，主要是規(guī)范資金管理，壓縮公務(wù)接待。

　　（三）一般性支出情況：2024 年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元；訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.2 萬(wàn)元，擬開(kāi)展 2 次培訓(xùn)，人數(shù) 40 人，內(nèi)容為信訪法治化、信訪平臺(tái)系統(tǒng)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2024 年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元：服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至 2023年 12 月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē) 1 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；新增配備單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入 2024 年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 200.24 萬(wàn)元，其中，基本支出 119.92 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 80.32 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　八、名詞解釋

　　1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。