一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府關(guān)于信訪工作的方針政策；承擔(dān)自治區(qū)黨委、政府和委、行署及領(lǐng)導(dǎo)同志批辦的信訪案件的交辦、督辦、結(jié)案等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)委、行署各部門、人民團(tuán)體及各旗、開發(fā)區(qū)、示范區(qū)的信訪工作。

（二）負(fù)責(zé)向委、行署及領(lǐng)導(dǎo)同志反映群眾來信、來電、來訪中提出的重要建議、意見和問題；負(fù)責(zé)處理公民、法人及其他組織給委、行署及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信、來電（電子郵件、電話、傳真等），接待來訪。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)全信訪工作進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)；研究、起草有關(guān)信訪工作的政策及措施；總結(jié)推廣各地區(qū)、各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、辦理領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)并抓好落實(shí)；負(fù)責(zé)向各旗、開發(fā)區(qū)、示范區(qū)和部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)情況；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題。

（五）負(fù)責(zé)綜合分析研判信訪信息，開展調(diào)查研究，向委、行署提出制定、修改、完善有關(guān)政策和措施的建議。

（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、維護(hù)、管理全信訪信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)信訪熱線電話、網(wǎng)上信訪、市長(zhǎng)信箱的受理、辦理、答復(fù)等工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全信訪工作部門干部隊(duì)伍建設(shè)，抓好信訪工作人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)信訪系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)全信訪干部隊(duì)伍的培訓(xùn)工作。

（八）負(fù)責(zé)處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議辦公室具體工作，督促落實(shí)處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng)，綜合分析、組織協(xié)調(diào)、督促檢查地方和部門處理信訪突出問題及群體性事件工作，推動(dòng)信訪工作深入開展。

（九）承辦委、行署交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

本單位由辦公室、處信辦案股、督查股、人民來訪接待服務(wù)中心組成。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

本單位年末在職人員實(shí)有人數(shù)11人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

202年全市信訪總量1130件次（↓11.08%），純案量902件（↓1.74%），其中來信143件次（↓54.75%）、來訪383件次（↓43.13%）、網(wǎng)信604件次（↑86.42%）。到國(guó)家信訪局信訪總量378件次（↓14.03%），其中來信64件次（↓40.74%）、來訪34件次（↓50%）、網(wǎng)信280件次（↑4.48%）。

（一）全面推進(jìn)信訪工作法治化。今年以來，組織開展信訪工作法治化業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次、推進(jìn)會(huì)3次。“聯(lián)動(dòng)發(fā)力強(qiáng)預(yù)防，分級(jí)處理解糾紛”的經(jīng)驗(yàn)做法在國(guó)家信訪局《人民信訪》期刊上發(fā)表，“三位一體”推進(jìn)預(yù)防法治化的經(jīng)驗(yàn)做法獲省信訪工作聯(lián)席會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)推介并在全省信訪工作法治化現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)上作經(jīng)驗(yàn)交流，信訪工作整體質(zhì)效明顯提升。

（二）扎實(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)包案。堅(jiān)持市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每天在信訪局輪流接訪制度，全市領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪177批次345人次，市信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室組織鎮(zhèn)（街道、中心）和部門開展聯(lián)合接訪20余次，協(xié)調(diào)和督促信訪問題化解，一批群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)信訪問題及時(shí)有效解決。通過領(lǐng)導(dǎo)包案化解了組織部周某、科工局李某希、瓊湖街道羅某康、共華鎮(zhèn)李某清、陽羅洲鎮(zhèn)郭某希等一批久拖未決的“釘子案”，收到了很好的社會(huì)治理成效。

（三）依法規(guī)范信訪秩序。扎實(shí)開展分類治理進(jìn)京越級(jí)訪專項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)2023年以來進(jìn)京越級(jí)訪登記人員實(shí)行市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案，今年我市群眾進(jìn)京登記同比下降50%，成效明顯。今年市信訪聯(lián)席辦累計(jì)印發(fā)業(yè)務(wù)通報(bào)17期、信訪快報(bào)36期，發(fā)出改進(jìn)工作建議23次、提醒函7次。公安機(jī)關(guān)對(duì)信訪活動(dòng)中違法行為依法處置9人，收到了很好的法律效果和社會(huì)效應(yīng)。

（四）有力保障重點(diǎn)敏感時(shí)期。通過制定工作預(yù)案、做好風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，積極應(yīng)對(duì)、有效處置各種涉訪風(fēng)險(xiǎn)，圓滿完成了黨的二十屆三中全會(huì)、各級(jí)兩會(huì)、暑期北戴河、中非論壇（長(zhǎng)沙、北京）等重大活動(dòng)期間的信訪安全保障工作，全面營(yíng)造了和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因(可用柱形圖或折線圖)。

1.單位收入年初預(yù)算安排與上年對(duì)比分析情況

 

2.單位支出年初預(yù)算安排情況

 

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

收支預(yù)算執(zhí)行情況與上年對(duì)比分析

 

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）收入預(yù)決算對(duì)比分析。

（2）支出預(yù)決算對(duì)比分析。

 

 

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

 

（2）收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

 

 

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比。分析“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況，例如公務(wù)用車購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況與分析。

 

 

 

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：單位本年度無會(huì)議支出。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

 

 

（4）差旅費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

 

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

（1）本年度財(cái)政撥款收入情況分析表

本年度財(cái)政撥款收入3546274.35元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3546274.35元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元。

（2）本年度財(cái)政撥款支出情況分析表

本年度財(cái)政撥款支出3546274.35元，其中：基本支出1397638.03元：人員經(jīng)費(fèi)1227200.94元，公用經(jīng)費(fèi)170437.09元；項(xiàng)目支出2163636.32元。

5.非財(cái)政撥款收入、支出分析。

（1）本年度非財(cái)政撥款收入情況分析表

本年度非財(cái)政撥款收入15000元，其中其他收入15000元。

（2）本年度非財(cái)政撥款支出情況分析表

本年度非財(cái)政撥款支出15000元，其中：基本支出15000元：人員經(jīng)費(fèi)0元，公用經(jīng)費(fèi)15000元；項(xiàng)目支出0元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1.財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年度財(cái)政撥款年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2.非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年度非財(cái)政撥款年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

對(duì)資產(chǎn)信息、機(jī)構(gòu)人員信息和非稅收入征繳信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對(duì)比情況，與本年度預(yù)算管理及財(cái)務(wù)管理對(duì)應(yīng)情況及主要原因等。

（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本單位本年度項(xiàng)目支出、整體支出績(jī)效目標(biāo)基本已完成。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

（二）本單位決算及績(jī)效信息公開工作開展情況。

（三）對(duì)部門決算管理工作的意見和建議。

1.自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)說明設(shè)置依據(jù)。

2.對(duì)部門決算報(bào)表修訂設(shè)計(jì)的意見和建議，包括表樣、指標(biāo)設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請(qǐng)列出并說明修改意見。

3.對(duì)部門決算其他管理工作的建議。例如對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。

 

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。

附：

 

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

 

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：

支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù)

 

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

 

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。

財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%