一、單位基本情況。
（一）2023 年度重點工作。
1、狠抓“五個到位"，確保履職見真見效。一是狠抓政治理論學習到位;二是狠抓班子和隊伍建設(shè)到位;三是狠抓意識形態(tài)責任制到位。
2、圍繞“九項工作"，確保主責有力有為。一是規(guī)劃引領(lǐng)作用凸顯。二是全力打好經(jīng)濟增長主動仗。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長；重點項目建設(shè)強力推進；立項爭資穩(wěn)中趨好;現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三是風險防控措施有力。嚴把防范政府債務(wù)風險立項關(guān)，強化項目評估督導(dǎo)，從嚴規(guī)范招投標監(jiān)管。四是綠色低碳協(xié)調(diào)發(fā)展。抓好頂層設(shè)計,推進節(jié)能工作，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，有序發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。五是脫貧攻堅鞏固提升。易地搬遷后續(xù)幫扶扎實推進，駐村幫扶工作有力有效。六是糧食和物資儲備保障有力。七是物價工作依規(guī)實施。全面落實收費政策，加強對民生商品價格監(jiān)測，規(guī)范價格認定工作程序，依法開展成本監(jiān)審，扎實開展農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查。八是國防動員有力推進。優(yōu)化工作職責，高效完成國防動員潛力調(diào)查統(tǒng)計，抓實城市防護能力建設(shè)，扎實開展國防教育
扎實開展指揮演統(tǒng)。九是安全發(fā)展穩(wěn)扎穩(wěn)打。狠抓安全生產(chǎn)，加強重點人員摸排，切實防范化解重大風險。
3、突出“三個加強”確保作風壓緊壓實。一是突出加強責任落實。二是突出加強制度建設(shè)。三是突出加強正風肅紀。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及
范圍。
2023 年我單位整體支出1647.35萬元，其中:基本支出1157.29萬元,占70.25%。基本支出主要用于人員工資發(fā)放、社會保險費和住房公積金繳納、辦公費、水電費、差旅費等。項目支出 490.06 萬元，占29.75%。主要用于爭取項目前期業(yè)務(wù)、重點項目建設(shè)、立項爭資、固定資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)、糧食安全監(jiān)管執(zhí)法、糧食安全風險監(jiān)測、人防宣傳教育及設(shè)備維護等工作經(jīng)費。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1156.79萬元。其中:人員經(jīng)費支出980.04萬；公用經(jīng)費支出176.75萬元。
人員經(jīng)費支出分為工資福利支出和對個人和家庭補助支出。其中工資福利支出 931.55 萬元，主要包話:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等支出;對個人和家庭補助支出 48.49 萬元，主要包括:退休費、撫恤金、獎勵金、生活補助等支出。
公用經(jīng)費支出為商品和服務(wù)支出。商品和服務(wù)支出176.75萬元，主要包括：辦公費、電費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費。
（二）項目支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出481.99萬元。我單位的項目支出主要用于爭取項目前期工作經(jīng)費、全市立項爭資工作經(jīng)費、節(jié)能減排專項工作、重大項目庫續(xù)建資金、易地扶貧工作經(jīng)費、人防宣傳教育及設(shè)備維護工作經(jīng)費、刑事案件涉案物價格鑒證工作經(jīng)費、糧食安全監(jiān)管執(zhí)法等工作經(jīng)費。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年度政府性基金預(yù)算支出0.5萬元，為基本支出中的公用經(jīng)費支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
2023年度社會保險基金預(yù)算支出0萬元。
六、部門整體支出績效情況
2023年度我局積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平提到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表，我局2023年度績效自評得分為89.71分。
七、存在的問題及原因分析
1、我單位為全額撥款單位，預(yù)算撥款與實際支出存在一定的資金缺口。
2、公用經(jīng)費及“三公”經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。
八、進一步改進措施
1、在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算住處的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。