2023年度沅江市科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目支出基本情況

（一）項(xiàng)目支出概況

我局2023年參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共 6 個(gè)，其中：中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、破零倍增經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽咨詢、賽前培訓(xùn)、縣市區(qū)初賽、賽后輔導(dǎo)及2023年“創(chuàng)客中國(guó)”湖南省中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽沅江市初賽等工作；科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元，主要用于科技專(zhuān)項(xiàng)涵蓋科技三項(xiàng)費(fèi)用、科技基礎(chǔ)研發(fā)、農(nóng)村科技、科技型中小企業(yè)培育、科技專(zhuān)家服務(wù)團(tuán)、省地要求開(kāi)展的瀟湘要素大市場(chǎng)建設(shè)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、科技服務(wù)企業(yè)、平臺(tái)培育管理等科技發(fā)展項(xiàng)目；

稅收增量評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于省工信廳年年開(kāi)展稅收增量獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金的申報(bào)，主要針對(duì)進(jìn)行了技術(shù)改造的工業(yè)企業(yè)，當(dāng)年的稅收相比上一年度增量在10萬(wàn)以上的企業(yè)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)補(bǔ)；制造強(qiáng)省項(xiàng)目績(jī)效管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，本項(xiàng)目支出決策環(huán)節(jié)主要在對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位進(jìn)行培訓(xùn)，指導(dǎo)，以及對(duì)省廳績(jī)效評(píng)價(jià)組的接待與服務(wù)對(duì)接環(huán)節(jié)。我局均按財(cái)政直接支付的相關(guān)程序，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，手續(xù)齊全，將服務(wù)費(fèi)支付給服務(wù)商。我市共申報(bào)成功省級(jí)制造強(qiáng)省項(xiàng)目11個(gè)，獲得省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金支持930萬(wàn)元；推進(jìn)新型工業(yè)化考核工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于保證新增規(guī)模企業(yè)工作順利推進(jìn)，我局成立了專(zhuān)門(mén)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，相關(guān)業(yè)務(wù)股室為成員的機(jī)構(gòu)模式，以保證企業(yè)入規(guī)工作順利推進(jìn)；企業(yè)改制工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，主要用于市直19家國(guó)有改制企業(yè)涉及諸多遺留問(wèn)題處理、黨建、棚改、安全生產(chǎn)、34個(gè)小區(qū)（含108幢危房）、涉及在冊(cè)職工2萬(wàn)余人及維穩(wěn)等工作。

（二）項(xiàng)目資金使用管理情況

強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，落實(shí)績(jī)效目標(biāo)完成。監(jiān)督管理每一筆專(zhuān)項(xiàng)資金使用，從源頭保證資金使用的規(guī)范性和合理性，確保項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效目標(biāo)同步完成，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成程度

我局?jǐn)?shù)量指標(biāo)全年穩(wěn)定增加，質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃完成96%以上，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)計(jì)劃全面完成。

服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)科技創(chuàng)新平臺(tái)和人才隊(duì)伍建設(shè)，大力服務(wù)和推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，抓好信息化與工業(yè)融合發(fā)展，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，改制企業(yè)涉及諸多遺留問(wèn)題都較好的完成，提高了群眾滿意度，為更好地為企業(yè)群眾服務(wù)保證工作落實(shí)到位，保證責(zé)任落實(shí)到人，使群眾能夠帶著微笑進(jìn)來(lái)，帶著滿意離開(kāi)。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

我局通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，全面了解分析單位的預(yù)算執(zhí)行及公開(kāi)、相關(guān)政策制度執(zhí)行、資產(chǎn)管理及部門(mén)工作績(jī)效等情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問(wèn)題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目資金使用成效。

（一）項(xiàng)目資金情況

2023年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)533.67萬(wàn)元，因全市縮減開(kāi)支，實(shí)際到位資金460.27萬(wàn)元。其中，用于稅收增量評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、制造強(qiáng)省項(xiàng)目績(jī)效管理經(jīng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、推進(jìn)新型工業(yè)化考核經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元、企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元、中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、破零倍增經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、其他等經(jīng)費(fèi)35.27萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)資金均專(zhuān)款專(zhuān)用投入到各項(xiàng)工作中，使用率100%。

（二）項(xiàng)目組織情況分析

我局成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了分析研究，對(duì)標(biāo)相關(guān)規(guī)定，制定工作方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，評(píng)價(jià)小組對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，最終形成綜合報(bào)告。

（三）項(xiàng)目管理情況分析

我局在機(jī)關(guān)管理制度中建立財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、預(yù)算、合同管理等制度，對(duì)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的審核、申報(bào)、使用和管理，嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)督，確保手續(xù)齊全，使用合規(guī)。本單位未發(fā)生違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的情況。

三、項(xiàng)目支出主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論。

1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

上述部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì) 533.67萬(wàn)元，因全市縮減開(kāi)支，實(shí)際到位資金 460.2萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算科目及有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。

項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。嚴(yán)格控制成本預(yù)算，堅(jiān)持項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，社會(huì)效益大于投資成本。

項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，既堅(jiān)持把住經(jīng)費(fèi)投入關(guān)口，也保證項(xiàng)目建設(shè)和管理質(zhì)量。

2.項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。截至2023年12月底，預(yù)算項(xiàng)目資金全部落實(shí)。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。合理配置資源，規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)方案，組織實(shí)施，較好保證了項(xiàng)目質(zhì)量。

3.項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，做到早計(jì)劃、早安排，較好實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)支出預(yù)期。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。為企業(yè)辦實(shí)事，切實(shí)提高保障水平，充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，為企業(yè)爭(zhēng)取省級(jí)的項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金，更好的服務(wù)基層、服務(wù)大局的職能作用。

4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

為服務(wù)好全市工業(yè)企業(yè)運(yùn)行工作，負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施的落實(shí)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技和工業(yè)信息化領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、負(fù)責(zé)人才開(kāi)發(fā)與培訓(xùn)工作，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。

5.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

2023年度，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，各項(xiàng)制度能有效執(zhí)行。促進(jìn)了科工局各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)得到的全面落實(shí)，自評(píng)分98分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)等。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目支出決策情況。

項(xiàng)目立項(xiàng)符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門(mén)職責(zé)；依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。

（二）項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程情況。

項(xiàng)目合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)審定等資料齊全并基本能夠及時(shí)歸檔，項(xiàng)目預(yù)算資金按照計(jì)劃執(zhí)行，項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

（三）項(xiàng)目支出產(chǎn)出情況。

各項(xiàng)目均按照計(jì)劃、文件批復(fù)等相關(guān)規(guī)定及時(shí)完成。

（四）項(xiàng)目支出效益情況。

經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益指標(biāo)等均按要求細(xì)化指標(biāo)和權(quán)重，并按期完成。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

領(lǐng)導(dǎo)重視，周密部署，精心組織，有序推進(jìn)，堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定與項(xiàng)目管理相結(jié)合，堅(jiān)持把依法辦事、依照程序抓好項(xiàng)目落地，保證項(xiàng)目資金支出合法合規(guī)，沒(méi)有發(fā)生一起違規(guī)使用資金問(wèn)題。但也存在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌有待優(yōu)化，支出進(jìn)度不均衡的客觀現(xiàn)象。

六、有關(guān)建議

無(wú)

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)