一、部門（單位）基本情況

（一）簡要介紹2023年度重點工作。

1、穩(wěn)就業(yè)提質(zhì)量，就業(yè)創(chuàng)業(yè)兼程并進，舉辦了“春風行動”、“民營企業(yè)”、“百日千萬”、“高校畢業(yè)生未就業(yè)”、“金秋招聘月”等系列專場招聘會，達成就業(yè)意向1200余人；舉辦職業(yè)技能大賽，精準開展技能培訓，帶動廣大技能人才刻苦訓練、奮勇拼搏，不斷提升技能本領(lǐng)，擦亮“沅江工匠”名片；鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，落實援企穩(wěn)崗政策。

2、社保征發(fā)井然有序，參保擴面提質(zhì)增效，工傷認定規(guī)范細致。實行工傷事故微信報備制度，及時認真細致做好工傷調(diào)查，共受理工傷案件378件，已按期辦結(jié)368件。

3、有序開展職稱認定，扎實推進事業(yè)招聘，順利推進人才引進，高效辦理退休業(yè)務。

4、開展勞動法規(guī)宣傳，治欠保支工作扎實推進，勞動仲裁水平穩(wěn)步提高，勞動用工管理有典有則。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

我局整體支出規(guī)模為1014.39萬元，使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍為人員、公用支出，涵蓋人員招聘、工傷調(diào)查、勞動政策宣傳等方面。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

1、基本支出使用情況

基本支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

基本支出年初預算收入為486.41萬元，決算支出486.41萬元，收支平衡，無結(jié)余情況。

2、“三公經(jīng)費”基本情況

本年“三公經(jīng)費”年初預算為2萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費2萬元萬元，實際支出為公務接待費用1.93萬元，占96.5%。三公經(jīng)費整體控制較好，比上年增加0.74萬元，上漲62%，增減變化的主要原因是：公務接待增多，嚴格控制在預算內(nèi)。 

（二）項目支出情況

2023年度項目支出527.98萬元，主要用于事業(yè)單位公開招聘考試、工傷調(diào)查、勞動政策宣傳、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等專項工作的開展。

  三、政府性基金預算支出情況

2023年政府性基金預算支出28萬元，主要用于事業(yè)單位公開招聘考試開支。

  四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

  無

  五、社會保險基金預算支出情況

  無

六、部門整體支出績效情況

我局2023年度部門整體支出的預算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門年度重點工作任務實施與職責履行等方面總體執(zhí)行情況良好。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，部門整體支出績效綜合評分97.57分。

七、存在的問題及原因分析

預算執(zhí)行中，經(jīng)濟科目不能完全按照預算編制的執(zhí)行，主要原因是在實際業(yè)務發(fā)生中，有些費用不能完全精準預估，公用支出經(jīng)費預算無法滿足全年運轉(zhuǎn)需要。

八、下一步改進措施

1．細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2．在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。

九、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

十、其他需要說明的情況