一、部門（單位）基本情況

（一）簡要介紹2023年度重點工作

1.全力以赴開展創建“全國文明城市”工作。全局發動、以創建全國文明城市為目標，全力以赴開展“九大整治行動”，城市品質有效提升，助推我市“創建”工作取得階段性成果。

2.全力整治市容秩序。加大對馬路市場、修車點、洗車場所、流動攤點、夜市漫酒、共享單車違停、臨街店外經營行為的巡查管控力度，全能共累計勸導流動攤販3萬余起、規范馬路市場3處、規范修車和洗車場所20處。取締違章占道漫酒攤點78處，引導100余處漫酒攤點進規范區經營，通過整治，市容秩序規范有序。

3.進一步加強城區衛生保潔力度。進一步加大道路精細化管理力度，清理衛生死角，做到全覆蓋、無盲區。全年共收集、轉運生活垃圾60000余噸，對21個社區的三無小區鋪設垃圾桶581個，主要路段及背街小巷路段的垃圾桶進行更換631個；城區投放分類垃圾桶2000余個。由于城區保潔水平不斷提高，市環衛中心獲評湖南省城鄉建設協會2023年“環衛先進集體”稱號。

4.加快市政基礎設施建設進度。完成中心城區13條主次干道的停車位標線5238個；完成中心城區28條主次干道市政設施維修維護，完成維修面積6700平方米，維修人行道板5000多處，管道疏通清淤 5000米、下水道改造190米；對中心城區13條主次干道進行物理隔離；完成小葉湖、獅山路、運河橋及太陽橋花箱造型隔離。

5.路燈安裝管護到位。城區背街小巷安裝路燈206盞，城區路燈亮化率達100%。

6.加大城區戶外廣告管控力度。對中心城區主次干道的戶外廣告進行全面的摸底排查，拆除影響市容的大型戶外招牌設施267處。

7.狠抓車輛違停執法、確保規范。配足執法力量，分三組全天對市區主次干道違停車輛進行查抄處理，，今年來共查抄違停車輛40716臺次，確保了城區交通秩序規范可控。

8.加強湘北市場管理。加強市場清掃保潔力度，提高市場衛生標準。修復市場受損路面600平方米，維修井蓋60座，清理下水道500米。購置環衛垃圾拖車30輛，垃圾桶400個。市場劃標識黃線約3100m、勸導店主規范經營10000 余次、疏導流動攤販9000余次。

9.垃圾填埋場環保問題整改取得實效。進一步規范填埋場運營管理，確保生活垃圾填埋場安全穩定運行，防止發生填埋場滲濾液滲漏、直排問題。今年先后組織完成了“益陽市省生態環境保護督察反饋意見問題整改銷號”、“2022年污染防治攻堅戰‘夏季攻勢’問題整改”、“全省住建系統貫徹落實鞏固深化“洞庭清波”專項監督工作”三項重點工作。目前垃圾處理中心環保整改工作均已落實到位。2022年度全省城鎮垃圾填埋場建設和運營等級評價結果為AA。

10.嚴守安全生產紅線。把安全生產工作放在一切工作的首位。全面對城管領域各項隱患進行排查，特別加大了燃氣安全監管力度，今年共完成氣瓶置換3萬個，落實入戶安檢工作，對1086家餐飲企業進行入戶安全檢查。吸取“5.31”“6.21”事故教訓，舉一反三，共計出動人員220余人次，檢查餐飲酒店等商家1086余家，發現問題800余個，發放整改通知書100余份；檢查瓶裝燃氣儲配站10家，對1個超量存儲門店進行查處，收繳報廢鋼瓶、超期鋼瓶26個。通過以上措施，我市燃氣和城管領域安全生產工作監管到位，

11.拆違控違工作。今年以來共拆除拆除新發違建10處，面積414㎡；拆除存量違建202處，面積15284.9㎡；完成處罰問題樓盤1處，面積2694.6㎡；補辦手續3處，面積75257.2㎡。此項工作目前益陽地區排名第一，有望獲得年度真抓實干獎。

12.創建省級園林城市工作。完成了蓼葉湖公園、小葉湖公園綠化移植工程、桔城大道綠帶防護工程、桔園路綠帶防護工程、蓼葉湖和小葉湖公園綠化栽植工程、下瓊湖和工會湖公園綠化栽植工程、桔園路綠帶地被植物補植工程、蓼葉湖廣場道板維修工程、公園綠地設施維護工程、綠地建設各項指標均達到或超過湖南省園林縣城標準。在9月份迎接省住建廳省級園林城市現場測評中取得了好成績，省級園林城市創建成功。

（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

2023年部門整體支出2268.04萬元，其中基本支出258.7萬元，主要用于職工工資福利、機關運行、工會、黨建及退休人員待遇等支出；項目支出2009.34萬元，主要用于路燈維護和電費、城管執法、拆違控違、文明創建、污染防治、違停治理等重點工作支出。

二、一般公共預算支出情況

2023年本單位收入2268.04萬元，其中，財政撥款收入2028.68萬元，其他收入239.4萬元。本年支出2268.04萬元，其中基本支出258.7萬元，項目支出2009.34萬元。

（一）基本支出情況

1.實際整體收支情況

2023年本單位基本支出258.7萬元，其中人員經費支出225.3萬元，日常公用經費支出33.4萬元。

2.“三公”經費總支出情況

2023年，“三公”經費支出26.7萬元，公務用車購置及運行維護費和公務接待支出，上年支出34.47萬元，比上年減少7.77萬元，減幅22.5%，減幅的主要原因是2023年只新購一臺執法車。其中：因公出國（境）費完成0元；公務接待費完成0.62萬元；公務用車購置及運行維護費完成26.1元。

3.因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）情況。

2023年，無因公出國（境）費用支出。新購一臺執法用車輛。

（二）項目支出情況

2023年度本單位項目支出總資金2009.34萬元。

1．項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2023年項目資金總投入2009.34萬元，其中財政資金1790.94萬元，其他收入218.4萬元，項目均納入單位績效監控和評價，執行情況較好。

2．項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

（1）高質量發展大會表彰資金10.6萬元；

（2）協管員工作經費300萬元；

（3）污水改制分流人員經費17萬元；

（4）應急項目120.66萬元；

（5）添置執法車輛經費135萬元；

（6）秩序中隊轉運經費70.75萬元；

（7）創建工作經費110萬元；

（8）2022年鄉村振興幫扶駐村工作經費1萬元；

（9）智慧路燈經費260.7萬元；

（10）城區美化綠化項目經費255.66萬元；

（11）垃圾中轉站項目經費37.6萬元；

（12）垃圾分類建設引導專項資金8萬元；

（13）城市管理工作經費511.99萬元；

（14）污水處理廠提質改造工程7.8萬元；

（15）滲濾液應急處理費及技術改造費用162.58萬元。

3．項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制定及執行情況。

根據《會計法》《預算法》以及單位《財務管理制度》《政府采購內部控制制度》等規定，明確了項目經費審批、使用權限及程序、經費預算管理、財務經費管理、資產處置、財務監督等要求，并對項目資金使用及管理進行規范化操作，實施項目事前、事中、事后績效評價，確保資金使用安全，提高資金使用效率。

4.項目組織情況分析

嚴格執行政府采購要求，每筆資金使用需填制《資金使用申請表》，逐級審批方可支出，政府采購限額以上經費支出還需相關部門驗收合格后支出。項目經費嚴格按照單位財務制度執行，在預算支出范圍內使用，由財政國庫支付局統一核算，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，確保專款專用。

其中：智慧路燈項目實施事前績效評價，城區路燈電費和維護費、拆違控違、城區美化綠化、業務用車購置等項目按政府采購要求，由我局招委托第三方對外公開招標，相關科室對項目推進全程跟蹤并在項目完工后驗收，工程完工后憑稅票、驗收單付款。

5.項目管理情況分析

2023年，我局新制定《政府采購內控制度》，規范項目采購支出，同時，加強對專項資金管理、使用，實行項目資金專款專用，項目招投標情況報紀檢組、財政、審計紀檢等部門的監督檢查，局督查考核辦全程跟蹤檢查項目組織實施和資金撥付、使用情況，對發現問題及時處置和上報。

三、政府性基金預算支出情況

2023年，我局政府性基金預算收入986.41695萬元，預算支出986.41695萬元，全部用于項目支出。

四、國有資金經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

2023年，本單位年初預算1451.27萬元，全年支出2268.04萬元，增加支出主要是由于人員基本工資提標和文明創建、違停抄牌、拆違控違、智慧路燈、滲濾液應急處理、執法車輛購置等項目支出追加所致。通過加強預算收支管理，建立健全內部管理制度，完善財務流程，部門整體支出管理水平得到提升，職工各項待遇有力保障，機關運行正常有序，全年目標任務基本達成。

（一）單位總支出情況的績效分析

2023年度本單位共支出資金2268.04萬元，其中財政資金2028.68萬元，其他收入239.4萬元。基本支出258.7萬元，其中人員經費225.3萬元，公用經費33.4萬元；項目支出2009.34萬元。

單位總支出績效評價：2023年年初部門預算1451.27萬元。由于人員經費標準提高、滲濾液處理量增大、電費漲價、創文創衛工作推進及城市管理各項工作任務的增加，各項成本均有所增加，全年支出2268.04萬元，追加經費主要是人員經費提標以及拆違控違、文明創建、違停抄牌系統、滲濾液應急處理、執法車輛購置等項目經費支出。各項經費的支出在市財政、審計和局財經工作領導小組指導下規范、高效使用，通過內部考核和績效評價，推動城市管理工作有序開展，執法和服務更規范，城市市容市貌明顯提升，市民對城市管理工作滿意度明顯提高，助力我市全國文明城市和國家衛生城市創建。同時，通過保障城市管理日常工作及專項經費支出，將預算與實際工作完成情況相結合，有效提高工作主動性，確保了項目可持續發展。

（二）單位項目資金績效分析

2023年本單位共支出項目資金2009.34萬元，其中主要包括拆違控違、節假日氛圍布置、智慧路燈、文明創建、城管執法、滲濾液處理、執法用車購置等項目，全部項目納入績效評價范圍，資金由財政足額保障，為城市管理工作提供強有力的支持，助力全國文明城市和國家衛生城市的創建。現將智慧路燈項目績效情況進行分析：

1．項目基本情況簡介

高質量發展大會表彰資金用于表彰先進；協管員工作經費用于聘用50名協管員；污水改制分流人員經費用于聘用4名改制分流名；應急項目用于城區市政設施應急維修等；添置執法車輛經費用于采購10臺執法車輛；秩序中隊轉運經費用于秩序中隊日常運轉；創建工作經費用于城區創建工作；2022年鄉村振興幫扶駐村工作經費用于鄉村振興幫扶駐村工作；智慧路燈經費用于智慧路燈電費及燈具維修維護等；城區美化綠化項目經費用于城區節日氛圍布置及綠化維護等；垃圾中轉站項目經費用于垃圾中轉站升級改造；垃圾分類建設引導專項資金用于垃圾分類工作；城市管理工作經費用于城市管理、戶外廣告整治、違建拆除等工作；污水處理廠提質改造工程用于污水處理廠提質改造工作；滲濾液應急處理費及技術改造費用于垃圾填埋場滲濾液應急處理工作。

2．項目資金使用及管理情況

高質量發展大會表彰資金10.6萬元，全部為財政安排，實際支出10.6萬元；協管員工作經費300萬元，全部為財政安排，實際支出300萬元；污水改制分流人員經費17萬元，全部為財政安排，實際支出17萬元；應急項目120.66萬元，全部為財政安排，實際支出120.66萬元；添置執法車輛經費135萬元，全部為財政安排，實際支出135萬元；秩序中隊轉運經費70.75萬元，全部為財政安排，實際支出70.75萬元；創建工作經費110萬元，全部為財政安排，實際支出110萬元；2022年鄉村振興幫扶駐村工作經費1萬元，全部為財政安排，實際支出1萬元；智慧路燈經費260.7萬元，全部為財政安排，實際支出260.37萬元；城區美化綠化項目經費255.66萬元，全部為財政安排，實際支出255.66萬元；垃圾中轉站項目經費37.6萬元，全部為財政安排，實際支出37.6萬元；垃圾分類建設引導專項資金8萬元，全部為財政安排，實際支出8萬元；城市管理工作經費511.99萬元，全部為財政安排，實際支出511.99萬元；污水處理廠提質改造工程7.8萬元，全部為財政安排，實際支出7.8萬元；滲濾液應急處理費及技術改造費用162.58萬元，全部為財政安排，實際支出162.58萬元。

 3．項目組織實施情況

項目依照我局《財務管理制度》《專項資金管理辦法》《政府采購內控制度》等組織實施，由我局重點辦組織實施，竣工驗收由業務股室牽頭，機關紀委監督，辦公室、財務股、督查股等部門參與，全過程監督項目實施。

4．項目績效情況

通過財政對項目的資金保障，專人負責項目推進實施，進一步節約政府城市管理和拆違控違成本，提升城市亮化水平，減少城市市容亂象，改善城市市民生活環境，提升城管執法隊伍形象，市容秩序規范有序，市民對城市管理工作滿意度持續提升。

5．綜合評價情況及評價結論

我局按照《沅江市財政局關于做好2023年度預算部門支出績效自評的通知》（沅財績﹝2024﹞3號）要求，組織本部門開展績效自評工作。部門整體績效自評分94分，為“優”等級。（附相關評分表）

6．績效評價結果應用建議

績效評價結果已在市人民政府門戶網站上公開，接受社會監督，同時將績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度，提高資金使用效率。

7．主要經驗及做法

項目支出實施先申報后支出，達到政府采購限額嚴格按照相關要求執行，原則上不新增項目支出，確因工作需要新增的項目支出，需明確資金來源后經局務會討論再組織實施。

七、存在的主要問題及原因分析

（一）預算編制科學和合理性有待提升。提高預算編制能力，強化預算執行，縮小預算差距。

（二）強化項目申報和管理。城市管理很多急且任務重的工作，存在未列入項目預算但又急需執行的項目，由于項目申報流程需要及有資金缺口，影響項目執行。

八、下一步改進措施

一是加強預算編制學習；二是保障城市管理項目經費。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

2023年，我局對照年初預定績效目標嚴格組織實施，項目資金使用及管理規范，規章制度的落實到位，部門整體支出績效評價得分94分，績效評價等級為“優”。我局將充分應用本次績效自評結果做好接下來的項目管理和資金使用工作，并將本結果在門戶網站進行公開。

十、其他需要說明的情況

無