一、項目支出基本情況

　　（一）項目支出概況

1.項目支出決策背景。根據(jù)2018年第6次市委常委會會議紀(jì)要和市政府常務(wù)會議紀(jì)要（2018年3號）的決定，以及“創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)”專項行動等要求。

2.項目支出主要內(nèi)容。檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直部門、街道與城管有關(guān)的業(yè)務(wù)工作和“六大專項整治”工作。

　　（二）項目資金使用管理情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范專項資金管理，提高資金使用效益，結(jié)合我局實際，制定了城管執(zhí)法局專項資金使用管理辦法。我局根據(jù)項目用途，實行專款專用，追蹤問效的原則進(jìn)行分配、管理、使用和考核。按照“誰分配，誰負(fù)責(zé)；誰使用，誰負(fù)責(zé)”、“錢隨事走，權(quán)責(zé)一致”的管理原則，實行資金分配責(zé)任制和資金使用責(zé)任制。

2022年專項資金2009.34萬元，其中財政資金1790.94萬元，其他收入218.4萬元，主要用于：

（1）高質(zhì)量發(fā)展大會表彰資金10.6萬元；

（2）協(xié)管員工作經(jīng)費300萬元；

（3）污水改制分流人員經(jīng)費17萬元；

（4）應(yīng)急項目120.66萬元；

（5）添置執(zhí)法車輛經(jīng)費135萬元；

（6）秩序中隊轉(zhuǎn)運經(jīng)費70.75萬元；

（7）創(chuàng)建工作經(jīng)費110萬元；

（8）2022年鄉(xiāng)村振興幫扶駐村工作經(jīng)費1萬元；

（9）智慧路燈經(jīng)費260.7萬元；

（10）城區(qū)美化綠化項目經(jīng)費255.66萬元；

（11）垃圾中轉(zhuǎn)站項目經(jīng)費37.6萬元；

（12）垃圾分類建設(shè)引導(dǎo)專項資金8萬元；

（13）城市管理工作經(jīng)費511.99萬元；

（14）污水處理廠提質(zhì)改造工程7.8萬元；

（15）滲濾液應(yīng)急處理費及技術(shù)改造費用162.58萬元。

專項資金已全部安排落實到位。實際已全部支出，較好地完成了當(dāng)年的預(yù)算。嚴(yán)格相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)各項經(jīng)費的支出，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和賬務(wù)管理以及相關(guān)專項資金方法的規(guī)定，資金的撥付有完整 的審批程序和手續(xù)。不存在截留、冒領(lǐng)、擠占、挪用、虛列支出等情況，保障會計核算的準(zhǔn)確，財務(wù)資料的完整。加強(qiáng)轉(zhuǎn)移支付資金管理和監(jiān)督，規(guī)范專項資金使用，提高資金使用效益的最大化。

（三）項目支出績效目標(biāo)完成程度

 2023年以來，市城管執(zhí)法局在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以建設(shè)“四精八有”、“美麗沅江”為工作目標(biāo)，以創(chuàng)建全國文明城市、國家衛(wèi)生城市、省級園林城市為抓手，積極主動作為，深入推動各項整治行動，城市品質(zhì)顯著提升。

1.全力以赴開展創(chuàng)建“全國文明城市”工作。全局發(fā)動、以創(chuàng)建全國文明城市為目標(biāo)，全力以赴開展“九大整治行動”，城市品質(zhì)有效提升，助推我市“創(chuàng)建”工作取得階段性成果。

2.全力整治市容秩序。加大對馬路市場、修車點、洗車場所、流動攤點、夜市漫酒、共享單車違停、臨街店外經(jīng)營行為的巡查管控力度，全能共累計勸導(dǎo)流動攤販3萬余起、規(guī)范馬路市場3處、規(guī)范修車和洗車場所20處。取締違章占道漫酒攤點78處，引導(dǎo)100余處漫酒攤點進(jìn)規(guī)范區(qū)經(jīng)營，通過整治，市容秩序規(guī)范有序。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)城區(qū)衛(wèi)生保潔力度。進(jìn)一步加大道路精細(xì)化管理力度，清理衛(wèi)生死角，做到全覆蓋、無盲區(qū)。全年共收集、轉(zhuǎn)運生活垃圾60000余噸，對21個社區(qū)的三無小區(qū)鋪設(shè)垃圾桶581個，主要路段及背街小巷路段的垃圾桶進(jìn)行更換631個；城區(qū)投放分類垃圾桶2000余個。由于城區(qū)保潔水平不斷提高，市環(huán)衛(wèi)中心獲評湖南省城鄉(xiāng)建設(shè)協(xié)會2023年“環(huán)衛(wèi)先進(jìn)集體”稱號。

4.加快市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。完成中心城區(qū)13條主次干道的停車位標(biāo)線5238個；完成中心城區(qū)28條主次干道市政設(shè)施維修維護(hù)，完成維修面積6700平方米，維修人行道板5000多處，管道疏通清淤 5000米、下水道改造190米；對中心城區(qū)13條主次干道進(jìn)行物理隔離；完成小葉湖、獅山路、運河橋及太陽橋花箱造型隔離。

5.路燈安裝管護(hù)到位。城區(qū)背街小巷安裝路燈206盞，城區(qū)路燈亮化率達(dá)100%。

6.加大城區(qū)戶外廣告管控力度。對中心城區(qū)主次干道的戶外廣告進(jìn)行全面的摸底排查，拆除影響市容的大型戶外招牌設(shè)施267處。

7.狠抓車輛違停執(zhí)法、確保規(guī)范。配足執(zhí)法力量，分三組全天對市區(qū)主次干道違停車輛進(jìn)行查抄處理，，今年來共查抄違停車輛40716臺次，確保了城區(qū)交通秩序規(guī)范可控。

8.加強(qiáng)湘北市場管理。加強(qiáng)市場清掃保潔力度，提高市場衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。修復(fù)市場受損路面600平方米，維修井蓋60座，清理下水道500米。購置環(huán)衛(wèi)垃圾拖車30輛，垃圾桶400個。市場劃標(biāo)識黃線約3100m、勸導(dǎo)店主規(guī)范經(jīng)營10000 余次、疏導(dǎo)流動攤販9000余次。

9.垃圾填埋場環(huán)保問題整改取得實效。進(jìn)一步規(guī)范填埋場運營管理，確保生活垃圾填埋場安全穩(wěn)定運行，防止發(fā)生填埋場滲濾液滲漏、直排問題。今年先后組織完成了“益陽市省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見問題整改銷號”、“2022年污染防治攻堅戰(zhàn)‘夏季攻勢’問題整改”、“全省住建系統(tǒng)貫徹落實鞏固深化“洞庭清波”專項監(jiān)督工作”三項重點工作。目前垃圾處理中心環(huán)保整改工作均已落實到位。2022年度全省城鎮(zhèn)垃圾填埋場建設(shè)和運營等級評價結(jié)果為AA。

10.嚴(yán)守安全生產(chǎn)紅線。把安全生產(chǎn)工作放在一切工作的首位。全面對城管領(lǐng)域各項隱患進(jìn)行排查，特別加大了燃?xì)獍踩�監(jiān)管力度，今年共完成氣瓶置換3萬個，落實入戶安檢工作，對1086家餐飲企業(yè)進(jìn)行入戶安全檢查。吸取“5·31”“6.21”事故教訓(xùn)，舉一反三，共計出動人員220余人次，檢查餐飲酒店等商家1086余家，發(fā)現(xiàn)問題800余個，發(fā)放整改通知書100余份；檢查瓶裝燃?xì)鈨ε湔?0家，對1個超量存儲門店進(jìn)行查處，收繳報廢鋼瓶、超期鋼瓶26個。通過以上措施，我市燃?xì)夂统枪茴I(lǐng)域安全生產(chǎn)工作監(jiān)管到位，

11.拆違控違工作。今年以來共拆除拆除新發(fā)違建10處，面積414㎡；拆除存量違建202處，面積15284.9㎡；完成處罰問題樓盤1處，面積2694.6㎡；補(bǔ)辦手續(xù)3處，面積75257.2㎡。此項工作目前益陽地區(qū)排名第一，有望獲得年度真抓實干獎。

二、績效評價工作開展情況

本次績效評價范圍內(nèi)的項目資金統(tǒng)一由財政專庫管理，由沅江市財政局會計核算中心負(fù)責(zé)進(jìn)行會計核算并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策。項目依照我局《財務(wù)管理制度》《專項資金管理辦法》《政府采購內(nèi)控制度》等組織實施，由我局重點辦組織實施，竣工驗收由業(yè)務(wù)股室牽頭，機(jī)關(guān)紀(jì)委監(jiān)督，辦公室、財務(wù)股、督查股等部門參與，全過程監(jiān)督項目實施。

三、項目支出主要績效及評價結(jié)論

經(jīng)綜合評價，沅江市城市管理和綜合執(zhí)法局充分發(fā)揮執(zhí)法局工作職能，積極提高執(zhí)行效率，完成了各項工作任務(wù)。專項資金目標(biāo)明確，程序合理，資金管理辦法健全、規(guī)范、合理，資金到位及時，資金使用按計劃執(zhí)行，項目組織實施管理有效，項目產(chǎn)出目標(biāo)的績效基本實現(xiàn)，項目效果良好。根據(jù)《沅江市財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算部門支出績效自評的通知》（沅財績﹝2024﹞3號）文件。專項績效自評分92分，為“優(yōu)”等級。　

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目支出決策情況

項目申請、設(shè)立的程序均符合要求，相關(guān)資料齊全，項目申請、設(shè)立論證較充分，項目設(shè)計合理且有具體的實施方案，項目預(yù)算編制依據(jù)充分、合理，符合《政府采購法》等國家法律法規(guī)、相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。

（二）項目執(zhí)行過程情況

在項目執(zhí)行過程中，項目實施符合相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)內(nèi)部控制制度；項目相關(guān)的合同書、驗收報告等過程記錄等資料齊全并及時歸檔。在項目實施完畢后，對采購的相關(guān)物資情況進(jìn)行了跟蹤，形成了管理臺賬，達(dá)到了事后管控的效果。

（三）項目支出產(chǎn)出情況

我局不定期對項目實施單位進(jìn)度進(jìn)行督查檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，確保了項目按時按質(zhì)按量完成。

（四）項目支出效益情況

通過財政對項目的資金保障，專人負(fù)責(zé)項目推進(jìn)實施，進(jìn)一步節(jié)約政府城市管理和拆違控違成本，提升城市亮化水平，減少城市市容亂象，改善城市市民生活環(huán)境，提升城管執(zhí)法隊伍形象，市容秩序規(guī)范有序，市民對城市管理工作滿意度持續(xù)提升。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

我市城市管理工作還存在明顯差距和薄弱環(huán)節(jié)，主要體現(xiàn)在：一是市民素質(zhì)難提升。表現(xiàn)為隨手丟、隨意停、隨心毀、隨性占等問題突出。二是市政設(shè)施難完善。表現(xiàn)為市場容量不足、、地下管網(wǎng)未完善、背街小巷設(shè)施（垃圾收集、路燈照明、綠化、排水排污）缺失、斷頭路未打通、循環(huán)道未形成、停車位嚴(yán)重不足等。

六、其他建議

建議多加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法工作。加強(qiáng)各職能部門對道路交通、建筑工地、排水排污、渣土管理、噪聲污染、占道經(jīng)營等管理，合作共進(jìn)。                

七、其他需要說明的問題

無