一、項目支出基本情況

　　（一）項目支出概況

1.項目支出決策背景。根據2018年第6次市委常委會會議紀要和市政府常務會議紀要（2018年3號）的決定，以及“創文創衛”專項行動等要求。

2.項目支出主要內容。檢查、指導、協調市直部門、街道與城管有關的業務工作和“六大專項整治”工作。

　　（二）項目資金使用管理情況

為進一步加強和規范專項資金管理，提高資金使用效益，結合我局實際，制定了城管執法局專項資金使用管理辦法。我局根據項目用途，實行專款專用，追蹤問效的原則進行分配、管理、使用和考核。按照“誰分配，誰負責；誰使用，誰負責”、“錢隨事走，權責一致”的管理原則，實行資金分配責任制和資金使用責任制。

2022年專項資金2009.34萬元，其中財政資金1790.94萬元，其他收入218.4萬元，主要用于：

（1）高質量發展大會表彰資金10.6萬元；

（2）協管員工作經費300萬元；

（3）污水改制分流人員經費17萬元；

（4）應急項目120.66萬元；

（5）添置執法車輛經費135萬元；

（6）秩序中隊轉運經費70.75萬元；

（7）創建工作經費110萬元；

（8）2022年鄉村振興幫扶駐村工作經費1萬元；

（9）智慧路燈經費260.7萬元；

（10）城區美化綠化項目經費255.66萬元；

（11）垃圾中轉站項目經費37.6萬元；

（12）垃圾分類建設引導專項資金8萬元；

（13）城市管理工作經費511.99萬元；

（14）污水處理廠提質改造工程7.8萬元；

（15）滲濾液應急處理費及技術改造費用162.58萬元。

專項資金已全部安排落實到位。實際已全部支出，較好地完成了當年的預算。嚴格相應的業務管理制度、標準各項經費的支出，資金使用符合國家財經法規和賬務管理以及相關專項資金方法的規定，資金的撥付有完整 的審批程序和手續。不存在截留、冒領、擠占、挪用、虛列支出等情況，保障會計核算的準確，財務資料的完整。加強轉移支付資金管理和監督，規范專項資金使用，提高資金使用效益的最大化。

（三）項目支出績效目標完成程度

 2023年以來，市城管執法局在市委、市政府的堅強領導下，以建設“四精八有”、“美麗沅江”為工作目標，以創建全國文明城市、國家衛生城市、省級園林城市為抓手，積極主動作為，深入推動各項整治行動，城市品質顯著提升。

1.全力以赴開展創建“全國文明城市”工作。全局發動、以創建全國文明城市為目標，全力以赴開展“九大整治行動”，城市品質有效提升，助推我市“創建”工作取得階段性成果。

2.全力整治市容秩序。加大對馬路市場、修車點、洗車場所、流動攤點、夜市漫酒、共享單車違停、臨街店外經營行為的巡查管控力度，全能共累計勸導流動攤販3萬余起、規范馬路市場3處、規范修車和洗車場所20處。取締違章占道漫酒攤點78處，引導100余處漫酒攤點進規范區經營，通過整治，市容秩序規范有序。

3.進一步加強城區衛生保潔力度。進一步加大道路精細化管理力度，清理衛生死角，做到全覆蓋、無盲區。全年共收集、轉運生活垃圾60000余噸，對21個社區的三無小區鋪設垃圾桶581個，主要路段及背街小巷路段的垃圾桶進行更換631個；城區投放分類垃圾桶2000余個。由于城區保潔水平不斷提高，市環衛中心獲評湖南省城鄉建設協會2023年“環衛先進集體”稱號。

4.加快市政基礎設施建設進度。完成中心城區13條主次干道的停車位標線5238個；完成中心城區28條主次干道市政設施維修維護，完成維修面積6700平方米，維修人行道板5000多處，管道疏通清淤 5000米、下水道改造190米；對中心城區13條主次干道進行物理隔離；完成小葉湖、獅山路、運河橋及太陽橋花箱造型隔離。

5.路燈安裝管護到位。城區背街小巷安裝路燈206盞，城區路燈亮化率達100%。

6.加大城區戶外廣告管控力度。對中心城區主次干道的戶外廣告進行全面的摸底排查，拆除影響市容的大型戶外招牌設施267處。

7.狠抓車輛違停執法、確保規范。配足執法力量，分三組全天對市區主次干道違停車輛進行查抄處理，，今年來共查抄違停車輛40716臺次，確保了城區交通秩序規范可控。

8.加強湘北市場管理。加強市場清掃保潔力度，提高市場衛生標準。修復市場受損路面600平方米，維修井蓋60座，清理下水道500米。購置環衛垃圾拖車30輛，垃圾桶400個。市場劃標識黃線約3100m、勸導店主規范經營10000 余次、疏導流動攤販9000余次。

9.垃圾填埋場環保問題整改取得實效。進一步規范填埋場運營管理，確保生活垃圾填埋場安全穩定運行，防止發生填埋場滲濾液滲漏、直排問題。今年先后組織完成了“益陽市省生態環境保護督察反饋意見問題整改銷號”、“2022年污染防治攻堅戰‘夏季攻勢’問題整改”、“全省住建系統貫徹落實鞏固深化“洞庭清波”專項監督工作”三項重點工作。目前垃圾處理中心環保整改工作均已落實到位。2022年度全省城鎮垃圾填埋場建設和運營等級評價結果為AA。

10.嚴守安全生產紅線。把安全生產工作放在一切工作的首位。全面對城管領域各項隱患進行排查，特別加大了燃氣安全監管力度，今年共完成氣瓶置換3萬個，落實入戶安檢工作，對1086家餐飲企業進行入戶安全檢查。吸取“5·31”“6.21”事故教訓，舉一反三，共計出動人員220余人次，檢查餐飲酒店等商家1086余家，發現問題800余個，發放整改通知書100余份；檢查瓶裝燃氣儲配站10家，對1個超量存儲門店進行查處，收繳報廢鋼瓶、超期鋼瓶26個。通過以上措施，我市燃氣和城管領域安全生產工作監管到位，

11.拆違控違工作。今年以來共拆除拆除新發違建10處，面積414㎡；拆除存量違建202處，面積15284.9㎡；完成處罰問題樓盤1處，面積2694.6㎡；補辦手續3處，面積75257.2㎡。此項工作目前益陽地區排名第一，有望獲得年度真抓實干獎。

二、績效評價工作開展情況

本次績效評價范圍內的項目資金統一由財政專庫管理，由沅江市財政局會計核算中心負責進行會計核算并嚴格執行相關政策。項目依照我局《財務管理制度》《專項資金管理辦法》《政府采購內控制度》等組織實施，由我局重點辦組織實施，竣工驗收由業務股室牽頭，機關紀委監督，辦公室、財務股、督查股等部門參與，全過程監督項目實施。

三、項目支出主要績效及評價結論

經綜合評價，沅江市城市管理和綜合執法局充分發揮執法局工作職能，積極提高執行效率，完成了各項工作任務。專項資金目標明確，程序合理，資金管理辦法健全、規范、合理，資金到位及時，資金使用按計劃執行，項目組織實施管理有效，項目產出目標的績效基本實現，項目效果良好。根據《沅江市財政局關于做好2023年度預算部門支出績效自評的通知》（沅財績﹝2024﹞3號）文件。專項績效自評分92分，為“優”等級。　

四、績效評價指標分析

（一）項目支出決策情況

項目申請、設立的程序均符合要求，相關資料齊全，項目申請、設立論證較充分，項目設計合理且有具體的實施方案，項目預算編制依據充分、合理，符合《政府采購法》等國家法律法規、相關發展規劃和相關政策。

（二）項目執行過程情況

在項目執行過程中，項目實施符合相關法律法規及相關內部控制制度；項目相關的合同書、驗收報告等過程記錄等資料齊全并及時歸檔。在項目實施完畢后，對采購的相關物資情況進行了跟蹤，形成了管理臺賬，達到了事后管控的效果。

（三）項目支出產出情況

我局不定期對項目實施單位進度進行督查檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了項目按時按質按量完成。

（四）項目支出效益情況

通過財政對項目的資金保障，專人負責項目推進實施，進一步節約政府城市管理和拆違控違成本，提升城市亮化水平，減少城市市容亂象，改善城市市民生活環境，提升城管執法隊伍形象，市容秩序規范有序，市民對城市管理工作滿意度持續提升。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

我市城市管理工作還存在明顯差距和薄弱環節，主要體現在：一是市民素質難提升。表現為隨手丟、隨意停、隨心毀、隨性占等問題突出。二是市政設施難完善。表現為市場容量不足、、地下管網未完善、背街小巷設施（垃圾收集、路燈照明、綠化、排水排污）缺失、斷頭路未打通、循環道未形成、停車位嚴重不足等。

六、其他建議

建議多加強聯合執法工作。加強各職能部門對道路交通、建筑工地、排水排污、渣土管理、噪聲污染、占道經營等管理，合作共進。                

七、其他需要說明的問題

無