一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為市人民政府工作部門。根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室14個(gè)，所屬事業(yè)單位11個(gè)，局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)。全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、人事股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、發(fā)展規(guī)劃股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)與信息化股、科技教育股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾股、畜牧水產(chǎn)管理股。
所屬事業(yè)單位分別是沅江市農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)工作站、沅江市種子技術(shù)服務(wù)和備荒種子儲(chǔ)備中心、沅江市園藝示范場(chǎng)、沅江市土壤肥料工作站、沅江市植保植檢站、沅江市農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、沅江市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、沅江市漁業(yè)事務(wù)中心、沅江市農(nóng)民素質(zhì)教育服務(wù)中心、沅江市農(nóng)業(yè)項(xiàng)目事務(wù)中心、沅江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心。
（二）人員情況。
截止2022年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我局納入部門預(yù)算編制348人。其中：實(shí)有在職人員169人，其中：行政人員41人、事業(yè)人員128人、離休1人、退休人員164、遺屬14人。
（三）主要工作職責(zé)。
（1）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。
（2）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（3）研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作．指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。
（4）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（5）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
（6）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，報(bào)送農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
（7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
（8）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（9）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫和疫情撲滅工作。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
（10）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向，扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
（11）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（12）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（13）組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
（14）完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出的管理和使用情況
1、基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1850.46萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
2、年初總預(yù)算收支情況。
2022年本部門收入預(yù)算1942.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1942.46萬元，收入較去年減少56.39萬元，主要原因是單位干職工退休人員增加。
2022年本部門支出預(yù)算1942.46萬元，其中，行政運(yùn)行1708.55萬元，住房保障141.91萬元，一般行政管理事務(wù)92萬元。支出較去年減少56.39萬元，其中基本支出減少22.39萬元，項(xiàng)目支出減少34萬元。
3、年度預(yù)算收入決算情況。
2022年收入實(shí)際完成22305萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成12529萬元，政府性基金財(cái)政撥款收入完成869萬元，其他收入完成8907萬元。
4、年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況。
2022年本部門支出24638萬元，其中：基本支出完成2613萬元，項(xiàng)目支出22025萬元。2022年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1490.69元。
5、本年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況。
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。
6、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成19.70萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)完成0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成0元；公務(wù)接待費(fèi)完成19.70萬元。
7、與上年比較“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況。
2022年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成19.70萬元，比上年增加1.14萬元，增加6.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)完成0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成0元；公務(wù)接待費(fèi)完成19.70萬元，比上年增加1.14萬元，增加6.15%，增加的主要原因是：2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20萬元，接待任務(wù)比上年增加，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況
1、專項(xiàng)資金到位情況分析
2022年市財(cái)政預(yù)算安排農(nóng)業(yè)市級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)92萬元，92萬元全部撥付到位。
2、專項(xiàng)資金管理情況。
（1）建立規(guī)范的項(xiàng)目資金管理制度。項(xiàng)目建設(shè)單位要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部門的財(cái)務(wù)管理規(guī)定和省有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法，做到專項(xiàng)核算，單獨(dú)設(shè)賬，專款專用。資金核算要真實(shí)反映項(xiàng)目建設(shè)的情況，做到賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符。
（2）嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金審批制度。項(xiàng)目專項(xiàng)資金到達(dá)后，相關(guān)股站應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)施方案將項(xiàng)目資金的使用計(jì)劃，報(bào)局長(zhǎng)審批。并憑經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目施工進(jìn)度分期分批向局財(cái)務(wù)股申請(qǐng)撥付資金。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目確定的資金使用范圍。嚴(yán)禁擠占、挪用、截留、變相套取農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金。項(xiàng)目實(shí)施單位要建立健全財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，嚴(yán)格遵循項(xiàng)目資金專款專用、專賬核算的原則，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。項(xiàng)目資金的支出要做到手續(xù)清楚，操作規(guī)范。補(bǔ)助給農(nóng)戶的資金，要有文字依據(jù)，補(bǔ)助資金發(fā)放要有詳細(xì)的花名冊(cè)并經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村蓋章和農(nóng)戶簽名；對(duì)單位、企業(yè)和村組的補(bǔ)助，必須有局領(lǐng)導(dǎo)的批示，憑合法票據(jù)付款。
（4）建立農(nóng)業(yè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督機(jī)制。農(nóng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，接受局項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組審計(jì)監(jiān)督，確保農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金安全運(yùn)行。
我局財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，帳務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求使用，確保了資金的專款專用。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
在專項(xiàng)資金使用上，我們嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算內(nèi)容和有關(guān)要求，將資金用在農(nóng)博會(huì)參展（用于2022年8月11日-8月15日綠色農(nóng)業(yè)數(shù)字鄉(xiāng)村互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)以及2022年10月-11月第二十三屆中國(guó)中部（湖南）農(nóng)業(yè)博覽會(huì)）、農(nóng)村農(nóng)居環(huán)境整治工作（主要為農(nóng)村衛(wèi)生與農(nóng)村改廁工作）、立項(xiàng)爭(zhēng)資招商引資專項(xiàng)、糧食生產(chǎn)（提供早稻晚稻農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)宣傳以及服務(wù)）、種子貯備項(xiàng)目（用于備荒種子儲(chǔ)備五萬斤）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)（主要為所有超市以及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜農(nóng)藥殘留檢測(cè)和對(duì)水產(chǎn)品進(jìn)行安全檢測(cè)）、農(nóng)藥監(jiān)管（打擊所有農(nóng)資市場(chǎng)假劣偽劣農(nóng)藥產(chǎn)品）管理的工作銜接上。使用過程中，按國(guó)庫(kù)集中支付的要求，完善了報(bào)賬手續(xù)，做到資金使用合規(guī)，審批手續(xù)到位，資料符合要求，根據(jù)局專項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格資金監(jiān)管確保項(xiàng)目資金落到實(shí)處。
四、存在的問題
由于農(nóng)業(yè)節(jié)氣和農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金到位的時(shí)間不一致導(dǎo)致資金撥付及時(shí)率達(dá)不到100%。
五、改進(jìn)措施及有關(guān)建議
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，細(xì)化預(yù)算支出，使預(yù)算資金落實(shí)到具體事項(xiàng)，進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和跟蹤問效，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、有效性、安全性。進(jìn)一步完善、明確和細(xì)化各項(xiàng)費(fèi)用支出，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)的支出，合理安排預(yù)算數(shù)。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生；
4、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行接待費(fèi)支出總額控制制度。
沅江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年05月15