根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市水利局機關2022年部門預算編制說明如下：

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責

　　（1）負責指導和審核機關編制年度財政綜合預算及決算，并監督檢查各單位收支執行情況。

　　（2）負責審核機關用款指標和計劃，及時撥付資金。

　　（3）指導和監督機關會計核算工作，監督和規范會計行為。

　　（4）負責全市機關財務管理工作的績效考核評比。

　　（5）承辦沅江市財政局交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　根據編委核定，2019年我局內設機構（正股級）8個，包括辦公室、規劃計劃與科技股、水利工程建設管理股、水土保持股、政策法規股、水資源河湖管理股、財務股及人事股.2020年9月經編委調整后新增公益一類事業單位（沅江市水旱災害防御事務中心、沅江市水政監察大隊、沅江市水利經濟經營服務站、農村安全飲水服務中心、胭胞山水庫管理所、沅江市水利工程質量安全監督站、沅江市水利項目事務中心、沅江市河長制事務中心）全部納入2022年部門預算編制范圍。

　　三、部門預算人員構成

　　截止2021年12月（預算編制時間），我局納入部門預算編制165人(其中：實有在職101人，離退休人員64人) ，其他人員（分流）9人，遺屬5人。

　　四、2022年收支預算

　　2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金等財政撥款收入。2022年單位預算收入2648.09萬元，其中：一般公共預算撥款2648.09萬元，納入公共預算管理的非稅撥款0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加856.944萬元，主要是原納入基層水管站的698萬元專項納入了水利局機關預算，部分基層單位編制人員已納入局機關編制。

　　（二）支出預算

　　2022年單位預算支出2648.09萬元，其中：

　　1、按支出項目類別分：

　　基本支出1180.33萬元，分別為：人員經費支出1079.33萬元，公用經費支出101萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出1467.76萬元，其中:減輕農民負擔中央轉移支付資金項目支出628萬元，主要用于全市范圍內314公里大堤的維修維護管理、水利工程設施的維護管理等方面；防汛砂石采購項目支出50萬元，主要用于全市汛前防汛砂石的補庫；汛前處險項目支出20萬元，主要用于防汛處險；砂石執法工作經費366萬元，主要用于全市砂石執法專項工作人員及工作經費；黃家湖電排站排漬電費20萬元，主要用于黃家湖電排站電費開支支出；立項爭資專項工作經費12萬元，主要用于立項爭資專項支出；河長制工作經費32萬元主要用于河長辦人員經費及工作經費支出;歷史遺留問題經費188.76萬元用于解決南洞庭水管站等單位預算資金不足部分；排洪排澇工作經費138萬元用于城區排洪排澇專項開支；五湖水位調控涵閘經費8萬元用于五湖水位調控涵閘專項開支；水土保持評審費5萬元用于水土保持專項評審。

　　2、按支出功能分類：

　　2010301行政運行1277.83 萬元；

　　2010201 住房公積金支出 91.27萬元；

　　2010302一般行政管理事務 1279萬元；

　　3、按支出經濟分類股目：

　　工資福利支出1055.64萬元；

　　商品和服務支出101萬元；

　　對個人和家庭的補助支出23.69萬元；

　　項目支出1467.76萬元；

　　2022年全年收支預算平衡。

　　五、其他重要事項

　　(一）機關運行經費執行情況

　　2022年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款2648.09萬元，比2021年預算增加856.944萬元，上升47.84%。增加原因為：2022年部分原屬基層水管單位編制的人員納入了水利局機關編制；原屬基層水管站的698萬元的單位專項納入了水利局機關核算。

　　（二）“三公”經費情況

　　2022年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數5萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費 0 萬元。2022年三公經費與2021年預算一致，原因為公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化，公務接待預算為滿足工作接待（如河長制工作檢查）而產生。

　　（三）一般性支出情況：2022年水利局機關會議費預算2萬元，主要用于全市防汛工作會議、項目招標、評審會議等；差旅費預算20萬元，主要用于防汛檢查、項目督查、安全生產工作及水政行政執法工作等；電費預算20萬元主要用于機關正常工作所需電費等；辦公費預算25萬元用于干職工日常辦公用品所需經費；維修（護）費預算20萬元用于機關電梯及日常水電維修等。

　　（四）政府采購情況

　　2021年，我單位安排政府采購預算50萬元，使用采購50萬元，主要用于防汛砂石的調運和采購等。

　　（五）國有資產占用使用情況

　　截止2021年12月31日，水利局機關資產占用使用情況：通用設備87.88萬元；專用設備80.32萬元；家具用具12.01萬元。

　　（六）預算績效評價情況

　　2022年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額7907.37萬元，其中，基本支出6439.61萬元，項目支出1467.76萬元。

　　減輕農民負擔轉移支付資金項目績效評價：項目金額628萬元，完成628目標，達到100%成效，獲得100%收益。

　　砂石執法工作經費項目績效評價：項目金額366萬元，完成366萬元目標，達到100%成效，獲得100%收益。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算公開表(水利局).xlsx