沅江市水利局基層水管單位2022年部門預算說明 

      索 引 號:4309810018/2022-1836082 發布機構:沅江市水利局 發文日期:2022-06-29 信息類別:綜合政務 公開范圍:全部公開 公開方式:政府網站

        根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求,現將沅江市基層水管單位2022年部門預算編制說明如下:

        一、 部門基本情況

        (一)職能職責

        (1)負責本單位固定資產及債務申報,年末編制年度財政決算報表及財務狀況的說明。

        (2)負責本單位各項工作的正常運轉,保證資金及時撥付到位,并監督檢查本單位收支執行情況。

        (3)指導和監督本單位會計核算工作,監督和規范會計行為。

        (4)負責全單位財務管理工作的績效考核評比。

        (5)承辦沅江市財政局交辦的其他事項。

        (二)、機構設置

        根據編委核定,基層水管站共設事業單位14個,全部納入2022年部門預算編制范圍。其14個事業單位分別為:城區水利事務中心、胭脂湖水利事務中心、南嘴水利事務中心、新灣水利事務中心、草尾水利事務中心、四季紅水利事務中心、陽羅水利事務中心、黃茅洲水利事務中心、南大水利事務中心、漉湖水利事務中心、南洞庭水利事務中心、共華水利事務中心、泗湖山水利事務中心、茶盤洲水利事務中心。

        三、部門預算人員構成

        截止2022年1月(預算編制時間),基層水管站納入部門預算編制872人(其中:實有在職185人,離退休人員687人) ,其他人員(分流)700人,遺屬139人。

        四、2022年收支預算

        2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定,部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

        (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金等財政撥款收入。2022年單位預算收入3541.82萬元,其中:一般公共預算撥款3541.82萬元,納入公共預算管理的非稅撥款0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少1231.094萬元,主要是698萬元專項納入了水利局機關預算,部分基層單位編制人員已納入局機關編制。

        (二)支出預算

        2022年單位預算支出3541.82萬元,其中:

        1、按支出項目類別分:

        基本支出3541.82萬元,分別為:人員經費支出3356.82萬元,公用經費支出185萬元,主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

        2、按支出功能分類:

        2010301行政運行3381.39萬元;

        2010201 住房公積金支出 160.43萬元;

        3、按支出經濟分類股目:

        工資福利支出2619.09萬元;

        商品和服務支出185萬元;

        對個人和家庭的補助支出737.73萬元;

        2022年全年收支預算平衡。

        五、其他重要事項

        (一)基層水管站運行經費執行情況

        2022年單位的基層水管站運行經費一般公共預算撥款3541.82萬元,比2021年預算減少1231.094萬元,下降26.35%。減少原因為:2022年部分原屬基層水管單位編制的人員納入了水利局機關編制;原屬基層水管站的698萬元的單位專項納入了水利局機關核算。

        (二)“三公”經費情況

        2022年,基層水管單位 “三公”經費財政撥款預算數15.5萬元,其中:公務接待費15.5萬元,公務用車購置費用0萬元,公務用車運行維護費 0 萬元。與2021年相比節約了3.5萬元,原因是減少非必要的公務接待支出,節約開支。

        (三)一般性支出情況:2022年水利工程單位會議費預算9萬元,主要用于本單位防汛工作會議、項目招標、評審會議等;差旅費預算10萬元,主要用于防汛檢查、項目督查、安全生產工作及水政行政執法工作等;辦公費預算50萬元用于干職工日常辦公用品所需經費;維修(護)費預算20萬元用于本單位日常水電維修等。

        (四)政府采購情況

        2022年,基層水管單位安排政府采購預算50萬元,使用采購50萬元,主要用于防汛砂石的調運和采購等。

        (五)國有資產占用使用情況

        截止2021年12月31日,基層水管單位資產占用使用情況通用設備33.95萬元;專用設備8.09萬元;家具用具25.06萬元。

        (六)預算績效評價情況

        2022年度,本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2022年部門整體支出績效目標的金額3541.82萬元,其中,基本支出3541.82萬元,項目支出預算在水利局機關體現,具體績效目標詳見報表。

        六、名詞解釋

        1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      部門預算公開表(水管站).xlsx

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