根據(jù)湖南省財政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市水利工程單位2022年部門預(yù)算編制說明如下：

　　一、 部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　（1）負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)及債務(wù)申報，年末編制年度財政決算報表及財務(wù)狀況的說明。

　　（2）負(fù)責(zé)本單位各項工作的正常運轉(zhuǎn)，保證資金及時撥付位，并監(jiān)督檢查本單位收支執(zhí)行情況。

　　（3）指導(dǎo)和監(jiān)督本單位會計核算工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。

　　（4）負(fù)責(zé)全單位財務(wù)管理工作的績效考核評比。

　　（5）承辦沅江市財政局交辦的其他事項。

　　（二）、機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，基層水管站共設(shè)事業(yè)單位4個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。其4個事業(yè)單位分別為：沅江市河道湖泊管理站、沅江市紫紅洲電力排灌站、排灌建設(shè)服務(wù)站、挖泥船隊。

　　三、部門預(yù)算人員構(gòu)成

　　截止2022年1月（預(yù)算編制時間），水利工程單位納入部門預(yù)算編制330人(其中：實有在職139人，離退休人員191人) ，其他人員（分流）79人，遺屬14人。

　　四、2022年收支預(yù)算

　　2022年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金等財政撥款收入。2022年單位預(yù)算收入1717.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1717.46萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加416.824萬元，主要是納入編制的人員增多，工資費用增加。

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年單位預(yù)算支出1717.46萬元，其中：

　　1、按支出項目類別分：

　　基本支出1717.46萬元，分別為：人員經(jīng)費支出1578.46萬元，公用經(jīng)費支出139萬元，主要是保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　2、按支出功能分類：

　　2010301行政運行1611.92萬元；

　　2010201 住房公積金支出 105.54萬元；

　　3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：

　　工資福利支出1291.08萬元；

　　商品和服務(wù)支出139萬元；

　　對個人和家庭的補助支出287.39萬元；

　　2022年全年收支預(yù)算平衡。

　　五、其他重要事項

　　(一）基層水管站運行經(jīng)費執(zhí)行情況

　　2022年單位的基層水管站運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款1717.46萬元，比2021年預(yù)算增加416.824萬元，上升32%。增加原因為：納入編制的人員增多，工資費用增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費情況

　　2022年，水利工程單位 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4萬元，其中：公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 0 萬元。與2021年三公經(jīng)費預(yù)算相對比，2022年減少1萬元，原因為節(jié)約開支，減少非必要的公務(wù)接待開支。

　　（三）一般性支出情況：2022年水利工程單位會議費預(yù)算10.4萬元，主要用于本單位防汛工作會議、項目招標(biāo)、評審會議等；差旅費預(yù)算13萬元，主要用于防汛檢查、項目督查、安全生產(chǎn)工作及水政行政執(zhí)法工作等；電費預(yù)算3萬元主要用于本單位正常工作所需電費等；辦公費預(yù)算30萬元用于干職工日常辦公用品所需經(jīng)費。

　　（四）政府采購情況

　　2020年水利工程單位政府采購預(yù)算總額詳見各單位政府采購平臺。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截止2021年12月31日，水利工程單位資產(chǎn)占用使用情況：通用設(shè)備6.63萬元；專用設(shè)備141.23萬元；家具用具22.04萬元。

　　（六）預(yù)算績效評價情況

　　2022年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額1717.46萬元，其中，基本支出1717.46萬元，項目支出預(yù)算在水利局為0，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　六、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預(yù)算公開表(水利工程單位).xlsx