沅江市水利工程單位2022年部門預算說明
根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市水利工程單位2022年部門預算編制說明如下：
一、 部門基本情況
（一）職能職責
（1）負責本單位固定資產及債務申報，年末編制年度財政決算報表及財務狀況的說明。
（2）負責本單位各項工作的正常運轉，保證資金及時撥付位，并監督檢查本單位收支執行情況。
（3）指導和監督本單位會計核算工作，監督和規范會計行為。
（4）負責全單位財務管理工作的績效考核評比。
（5）承辦沅江市財政局交辦的其他事項。
（二）、機構設置
根據編委核定，基層水管站共設事業單位4個，全部納入2022年部門預算編制范圍。其4個事業單位分別為：沅江市河道湖泊管理站、沅江市紫紅洲電力排灌站、排灌建設服務站、挖泥船隊。
三、部門預算人員構成
截止2022年1月（預算編制時間），水利工程單位納入部門預算編制330人(其中：實有在職139人，離退休人員191人) ，其他人員（分流）79人，遺屬14人。
四、2022年收支預算
2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金等財政撥款收入。2022年單位預算收入1717.46萬元，其中：一般公共預算撥款1717.46萬元，納入公共預算管理的非稅撥款0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加416.824萬元，主要是納入編制的人員增多，工資費用增加。
（二）支出預算
2022年單位預算支出1717.46萬元，其中：
1、按支出項目類別分：
基本支出1717.46萬元，分別為：人員經費支出1578.46萬元，公用經費支出139萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、按支出功能分類：
2010301行政運行1611.92萬元；
2010201 住房公積金支出 105.54萬元；
3、按支出經濟分類股目：
工資福利支出1291.08萬元；
商品和服務支出139萬元；
對個人和家庭的補助支出287.39萬元；
2022年全年收支預算平衡。
五、其他重要事項
(一）基層水管站運行經費執行情況
2022年單位的基層水管站運行經費一般公共預算撥款1717.46萬元，比2021年預算增加416.824萬元，上升32%。增加原因為：納入編制的人員增多，工資費用增加。
（二）“三公”經費情況
2022年，水利工程單位 “三公”經費財政撥款預算數4萬元，其中：公務接待費4萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費 0 萬元。與2021年三公經費預算相對比，2022年減少1萬元，原因為節約開支，減少非必要的公務接待開支。
（三）一般性支出情況：2022年水利工程單位會議費預算10.4萬元，主要用于本單位防汛工作會議、項目招標、評審會議等；差旅費預算13萬元，主要用于防汛檢查、項目督查、安全生產工作及水政行政執法工作等；電費預算3萬元主要用于本單位正常工作所需電費等；辦公費預算30萬元用于干職工日常辦公用品所需經費。
（四）政府采購情況
2020年水利工程單位政府采購預算總額詳見各單位政府采購平臺。
（五）國有資產占用使用情況
截止2021年12月31日，水利工程單位資產占用使用情況：通用設備6.63萬元；專用設備141.23萬元；家具用具22.04萬元。
（六）預算績效評價情況
2022年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額1717.46萬元，其中，基本支出1717.46萬元，項目支出預算在水利局為0，具體績效目標詳見報表。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
