沅江市投資促進服務(wù)中心2021年決算公示
目 錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
沅江市投資促進服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
沅江市投資促進服務(wù)中心的主要職責是：
(1)貫徹實施國家、省、市有關(guān)投資的方針、政策及規(guī)定，分析研究全市招商引資、國內(nèi)經(jīng)濟技術(shù)合作運行情況。
(2)研究提出全市招商引資的中長期發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)導向要點和規(guī)劃布局的意見建議。
(3)負責提出全市招商引資、國內(nèi)經(jīng)濟技術(shù)合作的規(guī)章制度、管理辦法并組織實施。
(4)負責建立招商引資項目庫，統(tǒng)一對外發(fā)布招商項目和信息；組織招商引資活動；負責組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查全市招商引資工作和全市利用內(nèi)、外資的統(tǒng)計工作。
(5）督促檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和合同、章程情況。
（6）負責全市招商引資目標任務(wù)的考核，歸口管理招商引資聯(lián)絡(luò)員工作。
(7)承辦上級交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
沅江市投資促進服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)4個股室：包括辦公室、招商聯(lián)絡(luò)股、財務(wù)股、政工人事股。
（二）決算單位構(gòu)成
沅江市投資促進服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：沅江市投資促進服務(wù)中心本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2021年度沅江市投資促進服務(wù)中心
決算情況說明
一、關(guān)于沅江市投資促進服務(wù)中心收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計352.15萬元，與上年相比減少161.74萬元，下降31.47%。主要是壓減項目，強調(diào)績效評價結(jié)果運用。
2021年度支出總計352.15萬元，與上年相比減少161.74萬元，下降31.47%。主要是壓減項目，強調(diào)績效評價結(jié)果運用。
二、關(guān)于沅江市投資促進服務(wù)中心收入決算情況說明
本年收入合計326.46萬元，其中：財政撥款收入253.76萬元，占77.73%。其他收入72.70萬元，占22.27%。
三、關(guān)于沅江市投資促進服務(wù)中心支出決算情況說明
本年支出合計337.12萬元，其中：基本支出155.28萬元，占46.06%。項目支出181.85萬元，占53.94%。
四、關(guān)于沅江市投資促進服務(wù)中心財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計253.76萬元，與上年相比，減少203.41萬元，下降44.49%。主要是壓減項目，強調(diào)績效評價結(jié)果運用。
2021年度財政撥款支出總計253.76萬元，與上年相比，減少203.41萬元，下降44.49%。主要是壓減項目，強調(diào)績效評價結(jié)果運用。
五、關(guān)于沅江市投資促進服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出253.76萬元，占本年支出合計的75.27%，與上年相比，財政撥款支出減少203.30萬元，下降44.48%。主要是壓減項目，強調(diào)績效評價結(jié)果運用。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出253.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）107.48萬元，占比42.35%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）146.29萬元，占比57.65%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為171.17萬元，支出決算數(shù)為253.76萬元，完成年初預算的148.25%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。
年初預算為48萬元，支出決算為107.48萬元，完成年初預算的223.92%,決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：項目支出增加。
2、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為113.6萬元，支出決算為146.29萬元，完成年初預算的128.78%,決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：人員增加。
六、關(guān)于沅江市投資促進服務(wù)中心財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出126.73萬元，其中：人員經(jīng)費120.32萬元，占基本支出的94.94%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費6.41萬元，占基本支出的5.06%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為122.74萬元，支出決算為70.38萬元，完成預算的57.34%，其中：因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與本年預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。
公務(wù)接待費支出預算為121.74萬元，支出決算為69.80萬元，完成預算的57.34%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2021年部分接待費用2022年支付，與上年相比減少40.13萬元，下降36.51%，減少的主要原因是2021年部分接待費用2022年支付。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.58萬元，完成預算的58.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是響應上級文件要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，與上年相比減少1.43萬元，下降71.14%，減少的主要原因是響應上級文件要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與本年預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.58萬元，完成預算的58.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是響應上級文件要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，與上年相比減少1.43萬元，下降71.14%，減少的主要原因是響應上級文件要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算69.80萬元，占99.18%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.58萬元，占0.82%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。
2、公務(wù)接待費支出決算為69.80萬元，全年共接待來訪團組249個，來賓1285人次，主要是招商引資相關(guān)接待。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.58萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，沅江市投資促進服務(wù)中心更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運行維護費0.58萬元，主要是日常工作用車，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況
2021年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費10070萬元，用于港洽周活動會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為2021年7月于深圳開展港洽周活動；開支培訓費萬元，用于培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的/%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的/%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛，其他用車主要是日常工作用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、預算績效評價工作開展情況
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，本年度我單位收入年初預算為171.174萬元，本年度支出年初預算為171.174萬元，年度執(zhí)行中收入調(diào)整數(shù)為326.615萬元，支出調(diào)整數(shù)為337.154萬元。調(diào)整原因是局機關(guān)劃撥工作經(jīng)費與項目支出增加。
我中心在保障了單位正常運轉(zhuǎn)的同時，認真履行好部門職能職責，在重點工作上主要完成了以下內(nèi)容：一是引進境內(nèi)省外資金，全年目標任務(wù)98億元，已完成99.49億元，占全年目標任務(wù)的101.5%；二是引進市域外資金完成固定資產(chǎn)投資，全年目標任務(wù)6億元，已完成6.09億元，占全年目標任務(wù)的101.5 %；三是“三新項目”落實推進情況，新簽約項目全年目標任務(wù)數(shù)35個，已完成35個，占全年目標任務(wù)的100 %，新開工項目全年目標任務(wù)數(shù)25個，已完成27個，占全年目標任務(wù)的108%，新投產(chǎn)全年目標任務(wù)數(shù)20個，已完成23個，占全年目標任務(wù)的115%。
總體來說，我中心履職及履職效益良好，一是對各項支出嚴格按照預算制度進行控制，努力節(jié)約經(jīng)費；二是各項工作均能按時完成，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出效果達到了預期，在招商引資方面取得了較大進展。
第四部分
名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
5．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
6．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
7．其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
8．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補當年收支差額的數(shù)額。
9．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
10．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。
11．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
13．項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
14．上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
15．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16．對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
18．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
19．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本 支出。