目 錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　　（四）政府采購情況

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　八、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　第一部分 部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　沅江市商務(wù)局的主要職責(zé)是：

　　（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作的方針、政策和法律 法規(guī)，起草我市國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作配套措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流進(jìn)方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

　　（2）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn) 商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展:提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政 策建議、指導(dǎo)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代化流通方式的發(fā)展。

　　（3）擬訂市域內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；研究提出引導(dǎo)市域內(nèi)資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和市域內(nèi)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作、推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)、組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

　　（4）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任、擬訂規(guī)范市場秩序的政策；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)城信用建設(shè)、指導(dǎo)商業(yè)信用銷售、建立市場誠信公共服務(wù)平合:按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　（5）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任、建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制、監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求收況、調(diào)查分析商品價(jià)格信息、進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo):承擔(dān)全市社會消費(fèi)品零售總額的監(jiān)測分析與統(tǒng)計(jì)工作:按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　（6）貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外資增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原村料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)質(zhì)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

　　（7）貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作

　　（8）牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口，服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺建設(shè)。

　　（9）貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)城、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我市與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易的合作；承擔(dān)全市商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)局組織事務(wù)的相關(guān)工作、負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)我市對港、澳、合地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng)，協(xié)調(diào)港、澳、臺投資管理工作。

　　（10）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他

　　與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作、協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)

　　損害調(diào)查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作；

　　（11）宏觀指導(dǎo)全市招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂

　　并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依法核準(zhǔn)外商投資

　　企業(yè)的設(shè)立及變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)重大外商投資項(xiàng)目的合同章

　　程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；依法監(jiān)督檢查外商投資企

　　業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問

　　題；指導(dǎo)投資促進(jìn)及全市外商投資企業(yè)審批工作，規(guī)范招商引

　　資活動(dòng)；承接會展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)

　　區(qū)的有關(guān)工作。

　　（12）負(fù)責(zé)組織實(shí)施對外經(jīng)濟(jì)合作政策；依法管理和監(jiān)督

　　對外承包工程、對外勞務(wù)合作等；組織實(shí)施市內(nèi)人員出境就業(yè)

　　管理政策，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。

　　（13）承擔(dān)全市商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)及其信息發(fā)布工作，提供信

　　息咨詢服務(wù)，指導(dǎo)全市流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。（14）承擔(dān)會展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作，按照有關(guān)規(guī)定實(shí)

　　施在沅江境內(nèi)舉辦對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會的許可工作。

　　（15）貫徹執(zhí)行國家對外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理全市

　　承擔(dān)的對外援助項(xiàng)目；協(xié)調(diào)管理多雙邊對我市的無償援助和贈(zèng)

　　款(不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈(zèng)款)等發(fā)展

　　合作業(yè)務(wù)。

　　（16）負(fù)責(zé)全市對外開放口岸的規(guī)劃、申報(bào)及有關(guān)審批工

　　作；協(xié)調(diào)管理全市口岸工作，推動(dòng)建立大通關(guān)機(jī)制。

　　（17）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他

　　事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　沅江市商務(wù)局為市人民政府工作部門。內(nèi)設(shè) 6 個(gè)股室，分別為辦公室（政工人事）、財(cái)務(wù)審計(jì)股、市場運(yùn)行調(diào)節(jié)股、市場建設(shè)股（電子商務(wù)）、外經(jīng)外貿(mào)和招商投資管理股、法制和國有企業(yè)資產(chǎn)管理股。納入預(yù)算編制人數(shù)為 79 人，其中在職 21 人，退休 58 人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　沅江市商務(wù)局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因

　　此，納入 2023 年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市商務(wù)局本級。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算 367.77  萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款  367.77 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0  萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款  0 萬元，納入專戶管理的非稅收入   萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助 0 萬元。收入較上年減少 88.87  萬元，主要是：人員減少，單位專項(xiàng)資金減少。

　　（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算 367.77  萬元，其中，一般公共服務(wù) 6.4  萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè) 342.8  萬元，住房保障 18.57  萬元。支出較上年減少 88.87  萬元，主要是：人員減少，單位專項(xiàng)資金減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 367.77  萬元（含上級財(cái)政補(bǔ)助  0 萬元），其中，一般公共服務(wù)支出 6.4  萬元，占 1.74   %；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 342.8  萬元，占 93.21   %；住房保障支出 18.57 萬元，占 5.05% 。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 236.37  萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 131.4  萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B 招商引資工作經(jīng)費(fèi) 6.4 萬元，主要用于接待來沅考察投資客商及外出招商支出；B 建國初期工作人員生活補(bǔ)助 2.00萬元，主要用于發(fā)放離休干部無固定收入的遺孀配偶的生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助；B 發(fā)展電子商務(wù)工作經(jīng)費(fèi) 9.6 萬元，主要用于組織本市傳統(tǒng)企業(yè)開展電子商務(wù)，發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，線上推廣當(dāng)?shù)靥厣�農(nóng)產(chǎn)品工作經(jīng)費(fèi)；B 國有商貿(mào)流通企業(yè)改制維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) 65.00 萬元，主要用于解決改制企業(yè)遺留問題，發(fā)放留守人員工資、接待上訪人員等；B 商貿(mào)流通管理工作經(jīng)費(fèi) 12.8 萬元，主要用于成品油管理、內(nèi)外貿(mào)易、社會消費(fèi)品零售統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)及蔬菜補(bǔ)貼款；B 食品公司特困經(jīng)費(fèi) 10.00 萬元，主要用于解決歷史遺留問題，發(fā)放企業(yè)行管人員工資，日常支出；B 駐外招商聯(lián)絡(luò)處工作經(jīng)費(fèi) 25.6 萬元，主要用于發(fā)放駐外招商人員生活、交通、通訊補(bǔ)助，外出招商聯(lián)絡(luò)差旅及客商接待。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 8.67 萬元，比上年預(yù)算減少 16.33 萬元，下降 65.32 %，主要是：預(yù)算減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 12.12  萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 12.12  萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元），因公出國（境）費(fèi)  0  萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少 8.38   萬元，主要是：專項(xiàng)資金減少。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0  萬元，擬召開 0  會議，人數(shù) 0  人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬開展 0  培訓(xùn)，人數(shù)  0 人，內(nèi)容為 0  ；擬舉辦 0  等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 萬元。

　　（注：三類會議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動(dòng)，請分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額   0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車   0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0  輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 367.77 萬元，其中，基本支出 236.37  萬元，項(xiàng)目支出 131.4  萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　八、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

_沅江市商務(wù)局部門預(yù)算公開表.xlsx