目 錄

　　第一部分 沅江市市場(chǎng)服務(wù)中心概況

　　一、主要職能

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　三、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　沅江市市場(chǎng)服務(wù)中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　本單位主要貫徹中央、省、市關(guān)于市場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)和管理的法律法規(guī)，執(zhí)行本市市場(chǎng)計(jì)劃建設(shè)和管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息統(tǒng)計(jì)工作；經(jīng)營(yíng)管理自建市場(chǎng)和新建市場(chǎng)的資產(chǎn)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)設(shè)施的維修和改造，為市場(chǎng)業(yè)主提供各種服務(wù)設(shè)施和服務(wù)項(xiàng)目，收取市場(chǎng)交易服務(wù)費(fèi)；負(fù)責(zé)搞好市場(chǎng)消防、安全、衛(wèi)生、秩序及其他經(jīng)營(yíng)性事務(wù)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　沅江市市場(chǎng)服務(wù)中心為沅江市商務(wù)局所屬副科級(jí)公益類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制71名（其中市場(chǎng)服務(wù)中心機(jī)關(guān)8名，城區(qū)市場(chǎng)服務(wù)所29名，北部市場(chǎng)服務(wù)所34名)，設(shè)主任1名，副主任3名。目前實(shí)有人員情況：2023年本單位年未在職人數(shù)60人，退休36人，年末實(shí)有人數(shù)96人。中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)股室，分別為辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股和市場(chǎng)管理股。

　　辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)參與政務(wù)，管理事務(wù)，搞好服務(wù);負(fù)責(zé)文秘、信息調(diào)研、值班和會(huì)務(wù)安排；負(fù)責(zé)信訪接待、辦理提案、檔案管理等工作；負(fù)責(zé)市場(chǎng)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、安全保衛(wèi)和消防等工作。

　　人事股負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和各所的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事調(diào)配、工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)和職稱評(píng)聘報(bào)批工作；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)干部職工的思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，管理人事檔案；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育工作，協(xié)助做好紀(jì)檢、工會(huì)的日常工作。

　　財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)管理全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)，負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)月報(bào)年報(bào)和預(yù)、決算方案；制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)各所的財(cái)務(wù)指導(dǎo)和審計(jì)監(jiān)督；整理、保管財(cái)務(wù)檔案，負(fù)責(zé)票證的核發(fā)和管理。

　　市場(chǎng)管理股負(fù)責(zé)全系統(tǒng)市場(chǎng)管理、服務(wù)的業(yè)務(wù)工作和基建維修工作。督促和協(xié)助基層各所市場(chǎng)資產(chǎn)，開(kāi)展代儲(chǔ)、代運(yùn)、信息咨詢和其他服務(wù)；監(jiān)督檢查市場(chǎng)各項(xiàng)規(guī)費(fèi)的收取，負(fù)責(zé)市場(chǎng)規(guī)劃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)水電設(shè)施管理和市場(chǎng)維修工作。

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　從決算單位構(gòu)成看，沅江市市場(chǎng)服務(wù)中心單位部門決算為一級(jí)預(yù)算單位，部門決算報(bào)表單獨(dú)公開(kāi)，沒(méi)有下屬單位。

　　第二部分

　　部門決算表

　　收入支出決算總表

　　收入決算表

　　支出決算表

　　財(cái)政收入支出決算總表

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　本單位2023年度收入總計(jì)798.99萬(wàn)元，比上年同期減少172.11萬(wàn)元，減少17.72%；支出總計(jì)813.16萬(wàn)元，比上年同期減少194.81萬(wàn)元，減少19.33%；主要原因是財(cái)政削減了單位所有待崗人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款減少導(dǎo)致年度收入減少。從而支出相應(yīng)減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本單位2023年度收入總計(jì)798.99萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入783.76萬(wàn)元，占比98.1%，其他收入15.22萬(wàn)元，占比1.9%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本單位2023年度支出總計(jì)813.16萬(wàn)元，其中基本支出794.41萬(wàn)元 占比97.7%，項(xiàng)目支出18.75萬(wàn)元，占比2.3%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)783.76萬(wàn)元，比上年同期減少48.48萬(wàn)元，減少5.82%；財(cái)政撥款支出總計(jì)783.76萬(wàn)元，比上年同期減少48.48元，減少5.82%。主要原因是由于財(cái)政削減待崗人員所有經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少，收入減少?gòu)亩鴮?dǎo)致財(cái)政撥款支出也減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出783.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.38%，與上年相比，比上年同期減少48.48萬(wàn)元，減少5.82%。主要原因是由于財(cái)政削減待崗人員所有經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少，收入減少?gòu)亩鴮?dǎo)致財(cái)政撥款支出也減少。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　本單位財(cái)政撥款支出783.76萬(wàn)元，主要用于以下幾個(gè)方面：商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）等支出727.28萬(wàn)元，占92.81%，住房保障（類）支出50.25萬(wàn)元，占6.4%，社會(huì)保障與就業(yè)支出6.23萬(wàn)元，占0.79%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為676.11萬(wàn)元，支出決算數(shù)為783.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.92%，其中：

　　1、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出，商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初財(cái)政預(yù)算為625.86萬(wàn)元，支出決算為 727.28萬(wàn)，完成年初預(yù)算的116.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資提標(biāo)導(dǎo)致。

　　2、住房保障（類）支出，住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)50.25萬(wàn)元，支出決算數(shù)50.25萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出765.01萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出729.56萬(wàn)元，占基本支出的95.37%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、各類保險(xiǎn)和住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、及生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)支出 35.45萬(wàn)元，占基本支出的4.63%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、咨詢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)出國(guó)和公務(wù)用車均無(wú)。2023年單位厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　1、因公出國(guó)（境）情況說(shuō)明

　　本單位沒(méi)有出國(guó)（境）開(kāi)支

　　2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　本單位沒(méi)有公務(wù)用車

　　3、公務(wù)接待情況說(shuō)明

　　本單位沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　我單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入，也無(wú)相關(guān)支出安排。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本單位性質(zhì)是差額補(bǔ)助的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)。

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元，用于本單位干職工繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)51人，內(nèi)容為后續(xù)教育網(wǎng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額11.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的50%。

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)賬面價(jià)值為934.18萬(wàn)元，其中房屋及建筑物賬面價(jià)值是922.68萬(wàn)元，占資產(chǎn)的98.76%，本單位沒(méi)有車輛，沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）部門整體支出績(jī)效情況

　　一、績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)《預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》文件精神，現(xiàn)將我單位預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)如下：

　　1.加強(qiáng)管理制度建設(shè)，提高對(duì)預(yù)算一體化系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，利用信息化手段更好的協(xié)助單位對(duì)整體預(yù)算的把控。

　　2.全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，一方面每年對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理，加強(qiáng)審核，合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金預(yù)測(cè)；另一方面，完善績(jī)效管理責(zé)任，財(cái)政部門下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過(guò)規(guī)范格式下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，單位是執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

　　3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，把績(jī)效管理的理念和方法引入日常經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，強(qiáng)化重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的全過(guò)程審計(jì)。

　　二、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　按照《沅江市財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》沅財(cái)績(jī)【2024】1號(hào)文件工作部署，根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《湖南省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）的通知》等文件要求，我單位積極組織各個(gè)相關(guān)股室對(duì)2023年度部門預(yù)算績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：

　　本單位2023年專項(xiàng)資金為58萬(wàn)元，由于縮減開(kāi)支，財(cái)政實(shí)際撥款18.75萬(wàn)元，在使用過(guò)程中能做到專款專用，主要用于市場(chǎng)衛(wèi)生維護(hù)，市場(chǎng)整治與維修。市場(chǎng)衛(wèi)生維護(hù)于年初1月份就開(kāi)始實(shí)施，分月進(jìn)行。市場(chǎng)整治與維修于3月份實(shí)施，根據(jù)市場(chǎng)狀況據(jù)實(shí)進(jìn)行,目前該項(xiàng)目已實(shí)施并完成。

　　該項(xiàng)目的完成使各個(gè)市場(chǎng)保持了良好的衛(wèi)生狀況，市場(chǎng)破損也得到了及時(shí)的維修，為經(jīng)營(yíng)者創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境，為居民生活帶來(lái)了方便。

　　三、以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2023年度本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目，無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　四、以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2023年度本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目，無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2023年度本單位預(yù)算績(jī)效申報(bào)包括整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。

　　整體支出申報(bào)資金692.26萬(wàn)元，其中包括財(cái)政撥款676.11萬(wàn)元和其他收入資金16.15萬(wàn)元，該筆資金按支出性質(zhì)又分為基本支出634.26萬(wàn)元和項(xiàng)目支出58萬(wàn)元。

　　整體支出績(jī)效目標(biāo)：1.及時(shí)發(fā)放單位干職工工資和各項(xiàng)福利，維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障干職工的基本生活，維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定2.同時(shí)對(duì)各個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行及時(shí)的整治與維護(hù)，為經(jīng)營(yíng)者提供良好的環(huán)境，保障居民的“菜籃子”工程。目前已經(jīng)圓滿完成本年度績(jī)效目標(biāo)。

　　專項(xiàng)資金申報(bào)58萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥款18.75萬(wàn)元，為市場(chǎng)整治專項(xiàng)資金，該筆資金主要用于市場(chǎng)維護(hù)與整治工作，按進(jìn)度支付，專款專用。專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)是搞好市場(chǎng)整治與維護(hù)，保持良好的市場(chǎng)秩序，為居民生活提供方便,目前已經(jīng)按設(shè)定目標(biāo)完成考核。

　　（二）存在的問(wèn)題及原因分析

　　新年度需要加強(qiáng)績(jī)效意識(shí)，為績(jī)效評(píng)價(jià)提供合理的目標(biāo)依據(jù)。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工

　　作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

　　一、2023年度沅江市市場(chǎng)服務(wù)中心

　　整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、部門基本情況

　　（一）部門（單位）基本情況。

　　1．主要職能。本單位貫徹中央、省、市關(guān)于市場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)和管理的法律法規(guī)，執(zhí)行本市市場(chǎng)計(jì)劃建設(shè)和管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息統(tǒng)計(jì)工作；經(jīng)營(yíng)管理自建市場(chǎng)和新建市場(chǎng)的資產(chǎn)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)設(shè)施的維修和改造，為市場(chǎng)業(yè)主提供各種服務(wù)設(shè)施和服務(wù)項(xiàng)目，收取市場(chǎng)交易服務(wù)費(fèi)；負(fù)責(zé)搞好市場(chǎng)消防、安全、衛(wèi)生、秩序及其他經(jīng)營(yíng)性事務(wù)工作。

　　2．機(jī)構(gòu)情況。2023年本單位從預(yù)算單位構(gòu)成看，沅江市市場(chǎng)服務(wù)中心部門決算為二級(jí)預(yù)算單位，部門決算報(bào)表單獨(dú)公開(kāi)，沒(méi)有下屬單位。

　　3．人員情況。2023年本單位年未在職在編人數(shù)60人，退休36人.

　　（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　我單位2023年度整體支出規(guī)模為：813.16萬(wàn)元，其中基本支出：794.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18.75萬(wàn)元。

　　主要用于：

　　1.服務(wù)管理全市市場(chǎng)。

　　2.按時(shí)收取市場(chǎng)交易服務(wù)費(fèi)。

　　3.按計(jì)劃對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行整治及維護(hù)，保持良好的市場(chǎng)秩序。

　　涉及范圍：

　　2023年部門整體支出涉及范圍包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、資本性支出及其他支出。

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出。

　　我單位基本支出：794.41萬(wàn)元，其中。

　　1. 工資福利支出738.67萬(wàn)元，包括基本工資、績(jī)效工資、津補(bǔ)貼489.51萬(wàn)元，獎(jiǎng)金88.04萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66.70萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.67萬(wàn)元，住房公積金61.99萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元，其他工資福利支出0萬(wàn)元。

　　2. 商品服務(wù)支出36.86萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)5.36萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2.75萬(wàn)元、水電費(fèi)8.75萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、維修費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.00萬(wàn)元、福利費(fèi)9.00萬(wàn)元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.89萬(wàn)元，包括離休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金6.24萬(wàn)元、醫(yī)療補(bǔ)助金7.25萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.4萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出。

　　2023年度，我單位有市場(chǎng)整治專項(xiàng)，實(shí)際資金支出：18.75萬(wàn)元，資金全部由沅江市財(cái)政撥款。

　　其中：其他商品服務(wù)支出：12.50萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：6.25萬(wàn)元。

　　我中心嚴(yán)格按照財(cái)政局規(guī)定，實(shí)行專款專用，全部項(xiàng)目資金用于項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的支出，加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現(xiàn)象發(fā)生，提高資金使用效益。

　　主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1、市場(chǎng)整治廣告費(fèi)支出

　　投放整治廣告，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。我中心在西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、港口市場(chǎng)、水產(chǎn)市場(chǎng)、草尾農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、南大農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)5個(gè)市場(chǎng)投放整治廣告，著力營(yíng)造對(duì)業(yè)主貼心、讓市民放心的市場(chǎng)環(huán)境。

　　2、市場(chǎng)整治房屋維修費(fèi)支出

　　定期修繕?lè)课荩�排查安全隱患。對(duì)管轄內(nèi)西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及草尾農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)房屋進(jìn)行了檢查修繕，確保市場(chǎng)正常運(yùn)行，確保了市場(chǎng)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)業(yè)主及市民人身安全。

　　3、市場(chǎng)整治環(huán)境費(fèi)支出

　　穩(wěn)增資金投入，強(qiáng)化日常保潔工作。聘請(qǐng)了2名市場(chǎng)保潔員，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)區(qū)域不定期消殺，保持垃圾不落地，日產(chǎn)日清，每天清洗地面，保潔工作已經(jīng)常態(tài)化。

　　四、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

　　我中心項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和政府采購(gòu)制度。按照市政府最新集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，按照政府采購(gòu)的要求和程序，依法實(shí)行政府采購(gòu)；集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以外的采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)《沅江市市場(chǎng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)則》予以規(guī)范；依據(jù)政府采購(gòu)法進(jìn)行招投標(biāo)，按政府采購(gòu)的規(guī)定及相關(guān)程序要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)需要進(jìn)行財(cái)政評(píng)審的項(xiàng)目，及時(shí)報(bào)送財(cái)評(píng)進(jìn)行招標(biāo)控制價(jià)的評(píng)審以及結(jié)算評(píng)審。

　　（二）項(xiàng)目管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

　　我中心結(jié)合單位實(shí)際，修訂完善了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)公開(kāi)制度》、《“三重一大”集體決策制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》等，牢固樹(shù)立“先預(yù)算，后支出”、“無(wú)預(yù)算、不支出”的觀念，項(xiàng)目支出嚴(yán)格納入經(jīng)費(fèi)預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用專項(xiàng)資金，專項(xiàng)資金的分配、使用和管理遵循綜合預(yù)算、公平公正、分類管理、績(jī)效考評(píng)的原則，監(jiān)督用款股室按照資金用途專款專用，根據(jù)批復(fù)的預(yù)算嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，沒(méi)有納入預(yù)算的項(xiàng)目不能支出，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范有序。

　　五、資產(chǎn)管理情況

　　建立了固定資產(chǎn)臺(tái)帳，指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，實(shí)現(xiàn)了“一物一卡一條碼”。固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

　　八、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　本單位未安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　九、部門整體支出績(jī)效情況

　　（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

　　2023年市場(chǎng)機(jī)關(guān)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全年實(shí)現(xiàn)非稅收入80萬(wàn)，火災(zāi)安全事故排查，全年未發(fā)生一起事故，西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、港口市場(chǎng)、水產(chǎn)市場(chǎng)、草尾農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、南大農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)5個(gè)市場(chǎng)投放整治廣告，著力營(yíng)造對(duì)業(yè)主貼心、讓市民放心的市場(chǎng)環(huán)境。，要求各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)做好安全生產(chǎn)巡查日志，每天下午5點(diǎn)前將安全生產(chǎn)情況及時(shí)上報(bào)辦公室，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改落實(shí)，讓消費(fèi)者、經(jīng)營(yíng)者滿意。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　2023年我中心認(rèn)真落實(shí)上級(jí)決策部署，嚴(yán)格按照全面預(yù)算管理要求執(zhí)行，總體控制得當(dāng)。根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，結(jié)合2023年度中心的重點(diǎn)工作和計(jì)劃安排情況，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。全年預(yù)算完成率和支付進(jìn)度率較高，一般性支出規(guī)模得到進(jìn)一步控制和壓減。

　　（1）成本指標(biāo)控制。2023年年初部門預(yù)算692.26萬(wàn)元，全年支出813.16萬(wàn)元。具體如下:

　　安全生產(chǎn)及市場(chǎng)業(yè)務(wù)工作

　　成立了市場(chǎng)服務(wù)中心安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，與各基層所簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，要求各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)做好安全生產(chǎn)巡查日志，每天下午5點(diǎn)前將安全生產(chǎn)情況及時(shí)上報(bào)辦公室，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改落實(shí)。不定期進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)安全消防隱患排查，落實(shí)消防安全制度，杜絕了消防安全事故的發(fā)生；積極開(kāi)展農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)火災(zāi)事故隱患排查整治行動(dòng)，遏制火災(zāi)事故的發(fā)生。在市場(chǎng)內(nèi)開(kāi)展規(guī)范使用液化氣宣傳和整治行動(dòng)，把安全隱患控制在萌芽狀態(tài)，全年未出現(xiàn)一例安全事故；全年完成非稅收入80萬(wàn)元。

　　創(chuàng)建工作

　　我們進(jìn)一步加大整治力度，加快工作節(jié)奏，使我市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)達(dá)到創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)要求。為全面推進(jìn)創(chuàng)建工作的有序進(jìn)行，我中心組織全體干職工聯(lián)合城管等相關(guān)職能部門對(duì)書院路、金沙路占道經(jīng)營(yíng)的馬路市場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)合整治，社會(huì)效能明顯，獲得廣大市民一致好評(píng)。加強(qiáng)了市場(chǎng)日常管理和市場(chǎng)內(nèi)衛(wèi)生秩序整治，張貼、懸掛創(chuàng)建橫幅標(biāo)語(yǔ)三十余條、招牌，印發(fā)創(chuàng)建宣傳資料千余份，積極構(gòu)建創(chuàng)建氛圍。累計(jì)投入創(chuàng)建整治工作經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)多元，在年底省級(jí)創(chuàng)文復(fù)檢中獲得了好的成績(jī)。

　　鄉(xiāng)村振興工作

　　按照市委市政府實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作部署的要求，中心組織黨員干部到對(duì)口聯(lián)系點(diǎn)黃茅洲鎮(zhèn)子母城村開(kāi)展了一系列精準(zhǔn)扶貧和鄉(xiāng)村振興工作，經(jīng)過(guò)一年的不懈努力，達(dá)到貧困戶己全部脫貧的預(yù)期目標(biāo)，獲得了當(dāng)?shù)卮迕竦囊恢潞迷u(píng)，已經(jīng)于2023年6月圓滿地完成了上級(jí)部門交給的任務(wù)。

　　市場(chǎng)提質(zhì)改建及市場(chǎng)整治工作

　　1、我中心為了推進(jìn)由傳統(tǒng)型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)向新型智慧型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程，對(duì)各城鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的基礎(chǔ)性設(shè)施進(jìn)行了大量的維修，并加強(qiáng)對(duì)各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生的綜合治理力度，劃行歸市，整治市場(chǎng)違規(guī)經(jīng)營(yíng)，每月定期對(duì)各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行清理沖洗，努力營(yíng)造一個(gè)“智慧文明、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的民生消費(fèi)環(huán)境。

　　2、保障市場(chǎng)食品安全，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食品安全檢測(cè)、索證等管理，營(yíng)造放心舒心的消費(fèi)環(huán)境。添置了檢測(cè)設(shè)備、電子顯示屏，培訓(xùn)了檢測(cè)專員，開(kāi)展農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食品農(nóng)殘檢測(cè)。加強(qiáng)檢測(cè)設(shè)備管理，每天在市場(chǎng)電子屏公示檢測(cè)結(jié)果，實(shí)行全索證管理，督促經(jīng)營(yíng)戶建立健全索證索票和進(jìn)貨臺(tái)帳制度。

　　黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

　　緊緊圍繞中心發(fā)展工作大局，不斷深化黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、突出重點(diǎn)、強(qiáng)化教育、標(biāo)本兼治、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)中心政治安定和穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

　　（2）產(chǎn)出指標(biāo)

　　1、做好市場(chǎng)房屋維修。

　　定期修繕?lè)课荩�排查安全隱患。對(duì)管轄內(nèi)西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及草尾農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)房屋進(jìn)行檢查修繕，確保市場(chǎng)正常運(yùn)行，確保了市場(chǎng)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)業(yè)主及市民人身安全。

　　2、市場(chǎng)整頓治理及維護(hù)

　　穩(wěn)增資金投入，強(qiáng)化日常保潔工作。聘請(qǐng)了2名市場(chǎng)保潔員，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)區(qū)域不定期消殺，保持垃圾不落地，日產(chǎn)日清，每天清洗地面，保潔工作已經(jīng)常態(tài)化。

　　3、投放市場(chǎng)整治廣告數(shù)

　　投放整治廣告，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。在西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、港口市場(chǎng)、水產(chǎn)市場(chǎng)、草尾農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、南大農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)5個(gè)市場(chǎng)投放整治廣告，著力營(yíng)造對(duì)業(yè)主貼心、讓市民放心的市場(chǎng)環(huán)境。

　　（3）效益指標(biāo)

　　1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

　　全年完成攤位費(fèi)收取等非稅收入80萬(wàn)元。

　　2、社會(huì)效益指標(biāo)

　　積極開(kāi)展農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)火災(zāi)事故隱患排查整治行動(dòng)，遏制火災(zāi)事故的發(fā)生。在市場(chǎng)內(nèi)開(kāi)展規(guī)范使用液化氣宣傳和整治行動(dòng)，把安全隱患控制在萌芽狀態(tài)，全年未出現(xiàn)一例安全事故。

　　3、可持續(xù)影響指標(biāo)

　　保障市場(chǎng)食品安全，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食品安全檢測(cè)、索證等管理，營(yíng)造放心舒心的消費(fèi)環(huán)境。添置了檢測(cè)設(shè)備、電子顯示屏，培訓(xùn)了檢測(cè)專員，開(kāi)展農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食品農(nóng)殘檢測(cè)。加強(qiáng)檢測(cè)設(shè)備管理，每天在市場(chǎng)電子屏公示檢測(cè)結(jié)果，實(shí)行全索證管理，督促經(jīng)營(yíng)戶建立健全索證索票和進(jìn)貨臺(tái)帳制度。

　　（4）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

　　在2023年里我們繼續(xù)完善市場(chǎng)功能布局，下大力解決出店經(jīng)營(yíng)、亂擺亂放、亂占通道等行為，聯(lián)合整治農(nóng)貿(mào)私搭亂建行為、控違拆違，提高市場(chǎng)規(guī)范化管理水平，達(dá)到人民群眾滿意度95%。。

　　十、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　沅江市市場(chǎng)服務(wù)中心根據(jù)財(cái)政局的要求，嚴(yán)格進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，所有資金均按預(yù)算用途進(jìn)行管理、使用，保證資金使用規(guī)范、高效，提升整體效益，實(shí)現(xiàn)了部門預(yù)算管理總體目標(biāo)。但是由于市場(chǎng)服務(wù)中心的財(cái)政預(yù)算不能彌補(bǔ)業(yè)務(wù)實(shí)際支出，業(yè)務(wù)工作費(fèi)用支出報(bào)銷不及時(shí)，無(wú)法體現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出明細(xì)，只是作為綜合支出核算，作為基本支出列支。目前市場(chǎng)服務(wù)中心資金壓力大，運(yùn)行艱難的情況，嚴(yán)重制約了市場(chǎng)事業(yè)的發(fā)展。

　　十一、下一步改進(jìn)措施

　　（一）應(yīng)科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

　　加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

　　（二）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理

　　進(jìn)步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　十二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　在被評(píng)價(jià)年度按照《預(yù)算法》和政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映單位預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況:在被評(píng)價(jià)年度按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)要求在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)，所公開(kāi)的績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致;被評(píng)價(jià)年度按績(jī)效自評(píng)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)自評(píng)材料，用以反映單位公開(kāi)的自評(píng)材料的真實(shí)、及時(shí)、透明情況。

　　十二、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　二、2023年度沅江市市場(chǎng)服務(wù)中心

　　項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　(一)項(xiàng)目支出概況。

　　2023年我中心項(xiàng)目支出預(yù)算共計(jì)58萬(wàn)元，具體為市場(chǎng)整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政實(shí)際撥款18.75萬(wàn)元。

　　(二)項(xiàng)目資金使用管理情況。

　　強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，落實(shí)績(jī)效目標(biāo)完成。我中心對(duì)專項(xiàng)資金的支出采取執(zhí)行見(jiàn)票報(bào)賬，監(jiān)督管理每一筆專項(xiàng)資金使用的“來(lái)龍去脈”，從源頭保證資金使用的規(guī)范性和合理性，確保項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效目標(biāo)同步完成。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成程度。

　　（1）提高了市場(chǎng)服務(wù)水平。我中心利用專項(xiàng)資金提高行政效能，進(jìn)一步提高服務(wù)水平。

　　（2）為基層群眾提供了更優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)環(huán)境，中心共配備2名保潔人員，分工明確，職責(zé)分明，為中心工作人員和前來(lái)購(gòu)物群眾提供舒適整潔的市場(chǎng)環(huán)境。

　　（3）提高了群眾滿意度。群眾滿意度是公眾意愿的直接反應(yīng)，也是檢驗(yàn)工作成效的重要標(biāo)準(zhǔn)。為更好地為群眾服務(wù)保證工作落實(shí)到位，保證責(zé)任落實(shí)到人，使群眾能夠帶著微笑進(jìn)來(lái)，帶著滿意離開(kāi)。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　我單位較好地完成了2023年初設(shè)定的工作任務(wù)，專項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開(kāi)展。

　　三、項(xiàng)目支出主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1、市場(chǎng)整治廣告費(fèi)支出

　　投放整治廣告，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。我中心已在西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、港口市場(chǎng)、水產(chǎn)市場(chǎng)、草尾農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、南大農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)5個(gè)市場(chǎng)投放整治廣告，著力營(yíng)造對(duì)業(yè)主貼心、讓市民放心的市場(chǎng)環(huán)境。

　　2、市場(chǎng)整治房屋維修費(fèi)支出

　　定期修繕?lè)课荩�排查安全隱患。對(duì)管轄內(nèi)西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及草尾農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)房屋進(jìn)行檢查修繕，確保市場(chǎng)正常運(yùn)行，確保了市場(chǎng)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)業(yè)主及市民人身安全。

　　3、市場(chǎng)整治環(huán)境費(fèi)支出

　　穩(wěn)增資金投入，強(qiáng)化日常保潔工作。聘請(qǐng)了2名市場(chǎng)保潔員，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)區(qū)域不定期消殺，保持垃圾不落地，日產(chǎn)日清，每天清洗地面，保潔工作已經(jīng)常態(tài)化。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　(一)項(xiàng)目支出決策情況

　　結(jié)合實(shí)際，制定措施，以群眾滿意為重點(diǎn)，提升服務(wù)社會(huì)水平，積極建言獻(xiàn)策，為全市市場(chǎng)建設(shè)提出合理化建議，根據(jù)文件精神，安排專項(xiàng)資金為58萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥款18.75萬(wàn)元。

　　(二)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程情況

　　本單位具有相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法，且符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備；項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)審定等資料齊全并基本能夠及時(shí)歸檔；項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備等基本落實(shí)到位；具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求。

　　(三)項(xiàng)目支出產(chǎn)出情況

　　我單位較好地完成了2023年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項(xiàng)專項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開(kāi)展。到年底項(xiàng)目實(shí)施已完成100%，項(xiàng)目驗(yàn)收完成率為100%。

　　(四)項(xiàng)目支出效益情況

　　加強(qiáng)了市場(chǎng)日常管理和市場(chǎng)內(nèi)衛(wèi)生秩序整治，張貼、懸掛創(chuàng)建橫幅標(biāo)語(yǔ)三十余條、招牌，印發(fā)創(chuàng)建宣傳資料千余份，積極構(gòu)建創(chuàng)建氛圍，圓滿了完成既定任務(wù)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理安排預(yù)算，建立和完善財(cái)務(wù)制度。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷程序，把好票據(jù)審核關(guān)，及時(shí)付款。

　　3、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步構(gòu)筑防腐拒變防線。

　　4、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。

　　5、各項(xiàng)開(kāi)支嚴(yán)格執(zhí)行中央《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省委、省政府、市委、市政府相關(guān)規(guī)定，憑公函接待。

　　6、專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到專款專用，專人保管，單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。重大資金使用均實(shí)行“三重一大”主任會(huì)集體研究制。單項(xiàng)資金達(dá)5000元人民幣的使用均提交主任會(huì)集體研究決定。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　六、有關(guān)建議

　　因我中心收費(fèi)項(xiàng)目單一，收費(fèi)成本日益增漲，單位收支不平衡，市財(cái)政現(xiàn)撥付給我單位專項(xiàng)資金難以滿足市場(chǎng)整治工作運(yùn)行，請(qǐng)求市財(cái)政及時(shí)撥付余下專項(xiàng)資金，保障我單位績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。