目 錄

　　第一部分 沅江市市場服務中心概況

　　一、主要職能

　　二、機構設置

　　三、部門決算單位構成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于預算績效情況的說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　沅江市市場服務中心概況

　　一、部門職責

　　本單位主要貫徹中央、省、市關于市場規劃建設和管理的法律法規，執行本市市場計劃建設和管理的規章制度；負責市場信息統計工作；經營管理自建市場和新建市場的資產，負責市場設施的維修和改造，為市場業主提供各種服務設施和服務項目，收取市場交易服務費；負責搞好市場消防、安全、衛生、秩序及其他經營性事務工作。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。

　　沅江市市場服務中心為沅江市商務局所屬副科級公益類事業單位，核定自收自支事業編制71名（其中市場服務中心機關8名，城區市場服務所29名，北部市場服務所34名)，設主任1名，副主任3名。目前實有人員情況：2023年本單位年未在職人數60人，退休36人，年末實有人數96人。中心機關內設4個股室，分別為辦公室、人事股、財務股和市場管理股。

　　辦公室負責協助中心領導參與政務，管理事務，搞好服務;負責文秘、信息調研、值班和會務安排；負責信訪接待、辦理提案、檔案管理等工作；負責市場內的社會治安綜合治理、安全保衛和消防等工作。

　　人事股負責機關和各所的機構設置、人事調配、工資福利、社會保險和職稱評聘報批工作；負責全系統干部職工的思想政治工作和業務培訓，管理人事檔案；負責計劃生育工作，協助做好紀檢、工會的日常工作。

　　財務股負責管理全系統的財務財產，負責編制財務月報年報和預、決算方案；制定財務規章制度，負責各所的財務指導和審計監督；整理、保管財務檔案，負責票證的核發和管理。

　　市場管理股負責全系統市場管理、服務的業務工作和基建維修工作。督促和協助基層各所市場資產，開展代儲、代運、信息咨詢和其他服務；監督檢查市場各項規費的收取，負責市場規劃、市場開發、市場水電設施管理和市場維修工作。

　　（二）決算單位構成。

　　從決算單位構成看，沅江市市場服務中心單位部門決算為一級預算單位，部門決算報表單獨公開，沒有下屬單位。

　　第二部分

　　部門決算表

　　收入支出決算總表

　　收入決算表

　　支出決算表

　　財政收入支出決算總表

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　本單位2023年度收入總計798.99萬元，比上年同期減少172.11萬元，減少17.72%；支出總計813.16萬元，比上年同期減少194.81萬元，減少19.33%；主要原因是財政削減了單位所有待崗人員的人員經費和公用經費，財政撥款減少導致年度收入減少。從而支出相應減少。

　　二、收入決算情況說明

　　本單位2023年度收入總計798.99萬元，其中財政撥款收入783.76萬元，占比98.1%，其他收入15.22萬元，占比1.9%；

　　三、支出決算情況說明

　　本單位2023年度支出總計813.16萬元，其中基本支出794.41萬元 占比97.7%，項目支出18.75萬元，占比2.3%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收入總計783.76萬元，比上年同期減少48.48萬元，減少5.82%；財政撥款支出總計783.76萬元，比上年同期減少48.48元，減少5.82%。主要原因是由于財政削減待崗人員所有經費導致財政撥款收入減少，收入減少從而導致財政撥款支出也減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出783.76萬元，占本年支出合計的96.38%，與上年相比，比上年同期減少48.48萬元，減少5.82%。主要原因是由于財政削減待崗人員所有經費導致財政撥款收入減少，收入減少從而導致財政撥款支出也減少。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　本單位財政撥款支出783.76萬元，主要用于以下幾個方面：商業服務業（類）等支出727.28萬元，占92.81%，住房保障（類）支出50.25萬元，占6.4%，社會保障與就業支出6.23萬元，占0.79%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數為676.11萬元，支出決算數為783.76萬元，完成年初預算的115.92%，其中：

　　1、商業服務業（類）支出，商業流通事務（款）行政運行（項）

　　年初財政預算為625.86萬元，支出決算為 727.28萬，完成年初預算的116.2%，決算數大于預算數的主要原因是工資提標導致。

　　2、住房保障（類）支出，住房改革支出（款）住房公積金（項）

　　年初財政撥款預算數50.25萬元，支出決算數50.25萬元，完成預算數的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出765.01萬元，其中人員經費支出729.56萬元，占基本支出的95.37%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效獎勵、各類保險和住房公積金、伙食補助費、基本醫療保險、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、及生活補助。公用經費支出 35.45萬元，占基本支出的4.63%，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、差旅費、維修（護）費、咨詢費、培訓費、公務接待費、水電費、勞務費及其他交通費用等。

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，公務接待費、公務出國和公務用車均無。2023年單位厲行節約，壓減“三公”經費開支。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，主要原因：厲行節約，減少經費開支。

　　1、因公出國（境）情況說明

　　本單位沒有出國（境）開支

　　2、公務用車購置及運行經費情況說明

　　本單位沒有公務用車

　　3、公務接待情況說明

　　本單位沒有公務接待費

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　我單位2023年度無政府性基金預算收入，也無相關支出安排。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本單位性質是差額補助的事業單位，無機關運行經費數據。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費無；開支培訓費4萬元，用于本單位干職工繼續教育培訓，人數51人，內容為后續教育網上學習培訓費。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額11.62萬元，其中：政府采購貨物支出5.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.81萬元，占政府采購支出總額的50%，其中：授予小微企業合同金額5.81萬元，占政府采購支出總額的50%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位國有資產賬面價值為934.18萬元，其中房屋及建筑物賬面價值是922.68萬元，占資產的98.76%，本單位沒有車輛，沒有單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　（一）部門整體支出績效情況

　　一、績效管理工作開展情況

　　根據《預算績效管理工作考核辦法》文件精神，現將我單位預算績效管理工作總結如下：

　　1.加強管理制度建設，提高對預算一體化系統的學習，利用信息化手段更好的協助單位對整體預算的把控。

　　2.全面實施預算項目績效目標管理，一方面每年對單位申報的預算項目進行全面梳理，加強審核，合理保障，所有項目必須有明細的資金預測；另一方面，完善績效管理責任，財政部門下達年度預算時，通過規范格式下達績效目標，單位是執行主體，負責實現績效目標。

　　3.加強財務監督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入日常經費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。進一步完善財務監督制度，強化重大項目經費的全過程審計。

　　二、部門決算中項目績效自評結果

　　按照《沅江市財政局關于做好2023年度預算績效自評工作的通知》沅財績【2024】1號文件工作部署，根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《湖南省預算績效管理工作規程（試行）的通知》等文件要求，我單位積極組織各個相關股室對2023年度部門預算績效開展了自評，現將具體情況匯報如下：

　　本單位2023年專項資金為58萬元，由于縮減開支，財政實際撥款18.75萬元，在使用過程中能做到專款專用，主要用于市場衛生維護，市場整治與維修。市場衛生維護于年初1月份就開始實施，分月進行。市場整治與維修于3月份實施，根據市場狀況據實進行,目前該項目已實施并完成。

　　該項目的完成使各個市場保持了良好的衛生狀況，市場破損也得到了及時的維修，為經營者創造了良好的市場環境，為居民生活帶來了方便。

　　三、以部門為主體開展的重點績效評價結果

　　2023年度本單位沒有重點項目，無績效評價。

　　四、以部門為主體開展的重點績效評價結果

　　2023年度本單位沒有重點項目，無績效評價。

　　五、預算績效情況說明

　　2023年度本單位預算績效申報包括整體支出績效目標申報和專項資金績效目標申報。

　　整體支出申報資金692.26萬元，其中包括財政撥款676.11萬元和其他收入資金16.15萬元，該筆資金按支出性質又分為基本支出634.26萬元和項目支出58萬元。

　　整體支出績效目標：1.及時發放單位干職工工資和各項福利，維護單位正常運轉，保障干職工的基本生活，維護社會的穩定2.同時對各個市場進行及時的整治與維護，為經營者提供良好的環境，保障居民的“菜籃子”工程。目前已經圓滿完成本年度績效目標。

　　專項資金申報58萬元，財政實際撥款18.75萬元，為市場整治專項資金，該筆資金主要用于市場維護與整治工作，按進度支付，專款專用。專項資金績效目標是搞好市場整治與維護，保持良好的市場秩序，為居民生活提供方便,目前已經按設定目標完成考核。

　　（二）存在的問題及原因分析

　　新年度需要加強績效意識，為績效評價提供合理的目標依據。進一步加強單位內部機構各辦室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工

　　作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附件

　　一、2023年度沅江市市場服務中心

　　整體支出績效自評報告

　　一、部門基本情況

　　（一）部門（單位）基本情況。

　　1．主要職能。本單位貫徹中央、省、市關于市場規劃建設和管理的法律法規，執行本市市場計劃建設和管理的規章制度；負責市場信息統計工作；經營管理自建市場和新建市場的資產，負責市場設施的維修和改造，為市場業主提供各種服務設施和服務項目，收取市場交易服務費；負責搞好市場消防、安全、衛生、秩序及其他經營性事務工作。

　　2．機構情況。2023年本單位從預算單位構成看，沅江市市場服務中心部門決算為二級預算單位，部門決算報表單獨公開，沒有下屬單位。

　　3．人員情況。2023年本單位年未在職在編人數60人，退休36人.

　　（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　我單位2023年度整體支出規模為：813.16萬元，其中基本支出：794.41萬元，項目支出18.75萬元。

　　主要用于：

　　1.服務管理全市市場。

　　2.按時收取市場交易服務費。

　　3.按計劃對市場進行整治及維護，保持良好的市場秩序。

　　涉及范圍：

　　2023年部門整體支出涉及范圍包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、資本性支出及其他支出。

　　三、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出。

　　我單位基本支出：794.41萬元，其中。

　　1. 工資福利支出738.67萬元，包括基本工資、績效工資、津補貼489.51萬元，獎金88.04萬元，伙食補助費0萬元，基本養老保險繳費66.70萬元，基本醫療保險繳費22.67萬元，住房公積金61.99萬元，醫療費0萬元，其他工資福利支出0萬元。

　　2. 商品服務支出36.86萬元，包括辦公費5.36萬元、印刷費0萬元、咨詢費2.75萬元、水電費8.75萬元、郵電費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、維修費0萬元、會議費0萬元、培訓費4.00萬元、公務接待費0萬元、勞務費0萬元、工會經費7.00萬元、福利費9.00萬元、公務用車維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元。

　　3. 對個人和家庭的補助支出18.89萬元，包括離休費0萬元、撫恤金6.24萬元、醫療補助金7.25萬元、其他對個人和家庭的補助支出5.4萬元。

　　（二）項目支出。

　　2023年度，我單位有市場整治專項，實際資金支出：18.75萬元，資金全部由沅江市財政撥款。

　　其中：其他商品服務支出：12.50萬元；其他對個人和家庭的補助：6.25萬元。

　　我中心嚴格按照財政局規定，實行專款專用，全部項目資金用于項目相關經濟內容的支出，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現象發生，提高資金使用效益。

　　主要用于以下幾個方面：

　　1、市場整治廣告費支出

　　投放整治廣告，優化營商環境。我中心在西區農貿市場、港口市場、水產市場、草尾農貿市場、南大農貿市場5個市場投放整治廣告，著力營造對業主貼心、讓市民放心的市場環境。

　　2、市場整治房屋維修費支出

　　定期修繕房屋，排查安全隱患。對管轄內西區農貿市場及草尾農貿市場房屋進行了檢查修繕，確保市場正常運行，確保了市場內的經營業主及市民人身安全。

　　3、市場整治環境費支出

　　穩增資金投入，強化日常保潔工作。聘請了2名市場保潔員，對市場營業區域不定期消殺，保持垃圾不落地，日產日清，每天清洗地面，保潔工作已經常態化。

　　四、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

　　我中心項目支出嚴格執行預算管理和政府采購制度。按照市政府最新集中采購目錄及政府采購限額標準，按照政府采購的要求和程序，依法實行政府采購；集中采購目錄及政府采購限額標準以外的采購通過《沅江市市場服務中心招標采購工作實施細則》予以規范；依據政府采購法進行招投標，按政府采購的規定及相關程序要求對項目進行驗收。對需要進行財政評審的項目，及時報送財評進行招標控制價的評審以及結算評審。

　　（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

　　我中心結合單位實際，修訂完善了《財務管理制度》、《財務公開制度》、《“三重一大”集體決策制度》、《固定資產管理制度》等，牢固樹立“先預算，后支出”、“無預算、不支出”的觀念，項目支出嚴格納入經費預算，統籌安排使用專項資金，專項資金的分配、使用和管理遵循綜合預算、公平公正、分類管理、績效考評的原則，監督用款股室按照資金用途專款專用，根據批復的預算嚴格控制各項支出，沒有納入預算的項目不能支出，嚴格按照制度執行，確保資金運轉規范有序。

　　五、資產管理情況

　　建立了固定資產臺帳，指定專人管理，及時登記，科學使用，實現了“一物一卡一條碼”。固定資產的調出、處置、報廢、報損嚴格執行國家有關規定的審批程序辦理。

　　六、政府性基金預算支出情況

　　我單位無政府性基金預算支出。

　　七、國有資本經營預算支出情況

　　我單位無國有資本經營預算支出。

　　八、社會保險基金預算支出情況

　　本單位未安排社會保險基金預算支出。

　　九、部門整體支出績效情況

　　（一）績效目標設置情況。

　　2023年市場機關事務正常運轉，全年實現非稅收入80萬，火災安全事故排查，全年未發生一起事故，西區農貿市場、港口市場、水產市場、草尾農貿市場、南大農貿市場5個市場投放整治廣告，著力營造對業主貼心、讓市民放心的市場環境。，要求各農貿市場做好安全生產巡查日志，每天下午5點前將安全生產情況及時上報辦公室，做到發現問題及時整改落實，讓消費者、經營者滿意。

　　（二）績效目標完成情況。

　　2023年我中心認真落實上級決策部署，嚴格按照全面預算管理要求執行，總體控制得當。根據年初績效目標設定，結合2023年度中心的重點工作和計劃安排情況，優先保障重點項目支出。全年預算完成率和支付進度率較高，一般性支出規模得到進一步控制和壓減。

　　（1）成本指標控制。2023年年初部門預算692.26萬元，全年支出813.16萬元。具體如下:

　　安全生產及市場業務工作

　　成立了市場服務中心安全生產領導小組，與各基層所簽訂安全生產責任狀，要求各農貿市場做好安全生產巡查日志，每天下午5點前將安全生產情況及時上報辦公室，做到發現問題及時整改落實。不定期進行安全生產檢查，進一步加強各農貿市場安全消防隱患排查，落實消防安全制度，杜絕了消防安全事故的發生；積極開展農貿市場火災事故隱患排查整治行動，遏制火災事故的發生。在市場內開展規范使用液化氣宣傳和整治行動，把安全隱患控制在萌芽狀態，全年未出現一例安全事故；全年完成非稅收入80萬元。

　　創建工作

　　我們進一步加大整治力度，加快工作節奏，使我市農貿市場達到創建標準要求。為全面推進創建工作的有序進行，我中心組織全體干職工聯合城管等相關職能部門對書院路、金沙路占道經營的馬路市場進行聯合整治，社會效能明顯，獲得廣大市民一致好評。加強了市場日常管理和市場內衛生秩序整治，張貼、懸掛創建橫幅標語三十余條、招牌，印發創建宣傳資料千余份，積極構建創建氛圍。累計投入創建整治工作經費17萬多元，在年底省級創文復檢中獲得了好的成績。

　　鄉村振興工作

　　按照市委市政府實施鄉村振興戰略工作部署的要求，中心組織黨員干部到對口聯系點黃茅洲鎮子母城村開展了一系列精準扶貧和鄉村振興工作，經過一年的不懈努力，達到貧困戶己全部脫貧的預期目標，獲得了當地村民的一致好評，已經于2023年6月圓滿地完成了上級部門交給的任務。

　　市場提質改建及市場整治工作

　　1、我中心為了推進由傳統型農貿市場向新型智慧型農貿市場的轉型進程，對各城鎮農貿市場的基礎性設施進行了大量的維修，并加強對各農貿市場環境衛生的綜合治理力度，劃行歸市，整治市場違規經營，每月定期對各農貿市場進行清理沖洗，努力營造一個“智慧文明、誠信經營”的民生消費環境。

　　2、保障市場食品安全，加強對農貿市場食品安全檢測、索證等管理，營造放心舒心的消費環境。添置了檢測設備、電子顯示屏，培訓了檢測專員，開展農貿市場食品農殘檢測。加強檢測設備管理，每天在市場電子屏公示檢測結果，實行全索證管理，督促經營戶建立健全索證索票和進貨臺帳制度。

　　黨風廉政建設工作

　　緊緊圍繞中心發展工作大局，不斷深化黨風廉政建設工作，堅持與時俱進、突出重點、強化教育、標本兼治、懲防并舉、注重預防的方針，圓滿完成了各項工作任務，為推動中心政治安定和穩定發展發揮了積極作用。

　　（2）產出指標

　　1、做好市場房屋維修。

　　定期修繕房屋，排查安全隱患。對管轄內西區農貿市場及草尾農貿市場房屋進行檢查修繕，確保市場正常運行，確保了市場內的經營業主及市民人身安全。

　　2、市場整頓治理及維護

　　穩增資金投入，強化日常保潔工作。聘請了2名市場保潔員，對市場營業區域不定期消殺，保持垃圾不落地，日產日清，每天清洗地面，保潔工作已經常態化。

　　3、投放市場整治廣告數

　　投放整治廣告，優化營商環境。在西區農貿市場、港口市場、水產市場、草尾農貿市場、南大農貿市場5個市場投放整治廣告，著力營造對業主貼心、讓市民放心的市場環境。

　　（3）效益指標

　　1、經濟效益指標

　　全年完成攤位費收取等非稅收入80萬元。

　　2、社會效益指標

　　積極開展農貿市場火災事故隱患排查整治行動，遏制火災事故的發生。在市場內開展規范使用液化氣宣傳和整治行動，把安全隱患控制在萌芽狀態，全年未出現一例安全事故。

　　3、可持續影響指標

　　保障市場食品安全，加強對農貿市場食品安全檢測、索證等管理，營造放心舒心的消費環境。添置了檢測設備、電子顯示屏，培訓了檢測專員，開展農貿市場食品農殘檢測。加強檢測設備管理，每天在市場電子屏公示檢測結果，實行全索證管理，督促經營戶建立健全索證索票和進貨臺帳制度。

　　（4）服務對象滿意度指標

　　在2023年里我們繼續完善市場功能布局，下大力解決出店經營、亂擺亂放、亂占通道等行為，聯合整治農貿私搭亂建行為、控違拆違，提高市場規范化管理水平，達到人民群眾滿意度95%。。

　　十、存在的主要問題及原因分析

　　沅江市市場服務中心根據財政局的要求，嚴格進行績效目標管理，嚴格按預算進行部門整體支出，所有資金均按預算用途進行管理、使用，保證資金使用規范、高效，提升整體效益，實現了部門預算管理總體目標。但是由于市場服務中心的財政預算不能彌補業務實際支出，業務工作費用支出報銷不及時，無法體現各項業務項目支出明細，只是作為綜合支出核算，作為基本支出列支。目前市場服務中心資金壓力大，運行艱難的情況，嚴重制約了市場事業的發展。

　　十一、下一步改進措施

　　（一）應科學合理編制預算，嚴格執行預算

　　加強預算編制的前瞻性，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

　　（二）完善管理制度，進一步加強經費管理

　　進步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

　　十二、績效自評結果擬應用和公開情況

　　在被評價年度按照《預算法》和政府信息公開有關規定在單位門戶網站或其他渠道公開相關預決算信息，用以反映單位預決算管理的公開透明情況:在被評價年度按照績效目標批復要求在單位門戶網站或其他渠道公開績效目標，所公開的績效目標內容與批復一致;被評價年度按績效自評規定在單位門戶網站或其他渠道公開自評材料，用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。

　　十二、其他需要說明的情況

　　無。

　　二、2023年度沅江市市場服務中心

　　項目支出績效評價報告

　　一、項目支出基本情況

　　(一)項目支出概況。

　　2023年我中心項目支出預算共計58萬元，具體為市場整治專項經費，財政實際撥款18.75萬元。

　　(二)項目資金使用管理情況。

　　強化預算執行，落實績效目標完成。我中心對專項資金的支出采取執行見票報賬，監督管理每一筆專項資金使用的“來龍去脈”，從源頭保證資金使用的規范性和合理性，確保項目的預算執行與績效目標同步完成。

　　(三)項目支出績效目標完成程度。

　　（1）提高了市場服務水平。我中心利用專項資金提高行政效能，進一步提高服務水平。

　　（2）為基層群眾提供了更優質的市場環境，中心共配備2名保潔人員，分工明確，職責分明，為中心工作人員和前來購物群眾提供舒適整潔的市場環境。

　　（3）提高了群眾滿意度。群眾滿意度是公眾意愿的直接反應，也是檢驗工作成效的重要標準。為更好地為群眾服務保證工作落實到位，保證責任落實到人，使群眾能夠帶著微笑進來，帶著滿意離開。

　　二、績效評價工作開展情況

　　我單位較好地完成了2023年初設定的工作任務，專項項目得到有序開展。

　　三、項目支出主要績效及評價結論

　　1、市場整治廣告費支出

　　投放整治廣告，優化營商環境。我中心已在西區農貿市場、港口市場、水產市場、草尾農貿市場、南大農貿市場5個市場投放整治廣告，著力營造對業主貼心、讓市民放心的市場環境。

　　2、市場整治房屋維修費支出

　　定期修繕房屋，排查安全隱患。對管轄內西區農貿市場及草尾農貿市場房屋進行檢查修繕，確保市場正常運行，確保了市場內的經營業主及市民人身安全。

　　3、市場整治環境費支出

　　穩增資金投入，強化日常保潔工作。聘請了2名市場保潔員，對市場營業區域不定期消殺，保持垃圾不落地，日產日清，每天清洗地面，保潔工作已經常態化。

　　四、績效評價指標分析

　　(一)項目支出決策情況

　　結合實際，制定措施，以群眾滿意為重點，提升服務社會水平，積極建言獻策，為全市市場建設提出合理化建議，根據文件精神，安排專項資金為58萬元，財政實際撥款18.75萬元。

　　(二)項目執行過程情況

　　本單位具有相應的項目資金管理辦法，且符合相關財務會計制度的規定。項目調整及支出調整手續完備；項目合同書、驗收報告、技術審定等資料齊全并基本能夠及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備等基本落實到位；具有相應的項目質量要求。

　　(三)項目支出產出情況

　　我單位較好地完成了2023年初設定的工作任務，各項專項項目得到有序開展。到年底項目實施已完成100%，項目驗收完成率為100%。

　　(四)項目支出效益情況

　　加強了市場日常管理和市場內衛生秩序整治，張貼、懸掛創建橫幅標語三十余條、招牌，印發創建宣傳資料千余份，積極構建創建氛圍，圓滿了完成既定任務。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　1、嚴格遵守《會計法》和財經紀律，合理安排預算，建立和完善財務制度。

　　2、嚴格執行報銷程序，把好票據審核關，及時付款。

　　3、增強責任意識，進一步構筑拒腐防變防線。

　　4、強化效能監察，嚴格責任追究。

　　5、各項開支嚴格執行中央《黨政機關國內公務接待管理規定》及省委、省政府、市委、市政府相關規定，憑公函接待。

　　6、專項資金使用嚴格按照國庫集中支付管理、行政事業單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到專款專用，專人保管，單位領導對項目資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。重大資金使用均實行“三重一大”主任會集體研究制。單項資金達5000元人民幣的使用均提交主任會集體研究決定。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　六、有關建議

　　因我中心收費項目單一，收費成本日益增漲，單位收支不平衡，市財政現撥付給我單位專項資金難以滿足市場整治工作運行，請求市財政及時撥付余下專項資金，保障我單位績效目標如期實現。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。