2024年沅江市圖書館部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
負責(zé)向全市社會公眾無償提供文獻資料服務(wù)、書刊借閱、
讀者服務(wù)、圖書收藏；開展社會教育、豐富文化生活以及館際
合作，實現(xiàn)資源共享；負責(zé)圖書館現(xiàn)代化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編委核定，我館為正股級公益類事業(yè)單位，納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市圖書館部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市圖書館。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算175.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款175.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，上級財政補助 0萬元。收入較上年減少 45.72 萬元，主要是人員減少，專項資金減少。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算175.75 萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出 163.71 萬元，住房保障支出 12.04 萬元。支出較上年減少 45.72 萬元，主要是人員支出減少，專項支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 175.75 萬元（含上級財政補助 0 萬元），其中，文化旅游體育與傳媒支出 163.71 萬元，占 93.15 %；住房保障支出 12.04 萬元，占 6.85 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 148.99 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算 26.76 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：圖書館免費開放項目支出 5 萬元，主要用于保障免費開放等方面；數(shù)字圖書館建設(shè)項目支出 5.12 萬元，主要用于數(shù)字圖書館建設(shè)等方面；圖書購置項目支出16.64萬元，主要用于購置圖書及訂購報刊雜志等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費 4.98 萬元，比上年預(yù)算減少11.02萬元，下降（上升） 69 %，主要是人員減少，節(jié)約開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0.3 萬元，其中，公務(wù)接待費 0.3 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少 0.7 萬元，主要是節(jié)約開支。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算 0 萬元，擬召開 0會議，人數(shù) 0 人，；培訓(xùn)費預(yù)算 0 萬元，擬開展 0 培訓(xùn)，人數(shù) 0 人，；擬舉辦 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。
（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 175.75 萬元，其中，基本支出 148.99 萬元，項目支出 26.76 萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
