2024年沅江市圖書館部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
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（三）一般性支出情況
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（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
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八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
負責向全市社會公眾無償提供文獻資料服務、書刊借閱、
讀者服務、圖書收藏；開展社會教育、豐富文化生活以及館際
合作，實現資源共享；負責圖書館現代化、網絡化建設。
（二）機構設置。
根據編委核定，我館為正股級公益類事業單位，納入 2024 年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
沅江市圖書館部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有沅江市圖書館。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算175.75萬元，其中，一般公共預算撥款175.75萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，上級財政補助 0萬元。收入較上年減少 45.72 萬元，主要是人員減少，專項資金減少。
�。ǘ┲С鲱A算：2024年本部門支出預算175.75 萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出 163.71 萬元，住房保障支出 12.04 萬元。支出較上年減少 45.72 萬元，主要是人員支出減少，專項支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算 175.75 萬元（含上級財政補助 0 萬元），其中，文化旅游體育與傳媒支出 163.71 萬元，占 93.15 %；住房保障支出 12.04 萬元，占 6.85 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數 148.99 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年本部門項目支出預算 26.76 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：圖書館免費開放項目支出 5 萬元，主要用于保障免費開放等方面；數字圖書館建設項目支出 5.12 萬元，主要用于數字圖書館建設等方面；圖書購置項目支出16.64萬元，主要用于購置圖書及訂購報刊雜志等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金預算撥款支出。
六、國有資本經營預算支出
2024年本部門無國有資本經營預算撥款支出。
七、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2024年本部門機關運行經費 4.98 萬元，比上年預算減少11.02萬元，下降（上升） 69 %，主要是人員減少，節約開支。
�。ǘ叭苯涃M預算：2024年本部門“三公”經費預算數為 0.3 萬元，其中，公務接待費 0.3 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少 0.7 萬元，主要是節約開支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2024年本部門會議費預算 0 萬元，擬召開 0會議，人數 0 人，；培訓費預算 0 萬元，擬開展 0 培訓，人數 0 人，；擬舉辦 等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 0萬元。
（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 175.75 萬元，其中，基本支出 148.99 萬元，項目支出 26.76 萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
