一、部門情況

　�。ㄒ唬�、機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員情況：

　　沅江市圖書館系沅江市文化旅游廣電體育局下屬全額撥款性質(zhì)的公益性事業(yè)單位。現(xiàn)有干職工26人（其中，退休13人，在職13人），內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、成人外借室、成人閱覽室、少兒外借室、少兒閱覽室、咨詢室、采編室等。

　　（二）、部門職能

　　沅江市圖書館是政府為保障公民基本文化權(quán)益設(shè)立的公益性文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是國(guó)家向公民提供各類文化服務(wù)的公共文化設(shè)施。其主要職能職責(zé)：

　　1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)文化事業(yè)和公共圖書館法規(guī)，完成上級(jí)主管部門布置的工作目標(biāo)任務(wù)

　　2、制定本館年度工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織、布置、督促、檢查館內(nèi)各部門目標(biāo)任務(wù)的完成

　　3、配合全市的宣傳教育工作，宣傳馬列主義、毛澤東思想及黨的方針、政策，認(rèn)真開(kāi)展書刊的流通、閱覽和讀書輔導(dǎo)工作。

　　4、做好圖書資料的采集、整理、典藏、復(fù)制、推薦新書和咨詢工作。

　　5、做好讀者圖書出借工作。經(jīng)常檢查圖書的借閱情況。不斷改進(jìn)工作方法，定期追回超期借書，提高圖書流通率，完善圖書館社會(huì)服務(wù)功能。

　　6、進(jìn)行圖書館專業(yè)知識(shí)的理論研究，努力創(chuàng)造條件，應(yīng)用新的技術(shù)手段，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)圖書館的現(xiàn)代化。

　　7、積極開(kāi)展館際協(xié)作交流活動(dòng)。

　　8、加強(qiáng)圖書館職工隊(duì)伍的建設(shè)，不斷提高工作人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出的管理和使用情況

　　1、基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況：2023年度基本支出173.74萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出160.98萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金等支出；公用經(jīng)費(fèi)支出12.77萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

　　2、年初總預(yù)算收支情況：2023年度部門預(yù)算數(shù)為225.47萬(wàn)元，其中:基本支出186.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出39萬(wàn)元。

　　3、本年財(cái)政撥款預(yù)算追加及年度可用財(cái)政撥款預(yù)算指標(biāo)情況：2023年度實(shí)際收到的一般預(yù)算財(cái)政撥款收入為316.62萬(wàn)元，與年初預(yù)算安排225.47萬(wàn)元相比追加91.15免費(fèi)開(kāi)放專款、數(shù)字圖書館建設(shè)撥款、維修專項(xiàng)撥款。

　　4、年度預(yù)算收入決算情況：2023年度收入合計(jì)323.10元，其中：財(cái)政撥款收入316.62萬(wàn)元，占98%；其他收入6.48萬(wàn)元，占2%。

　　5、年度預(yù)算支出決算情況：2023年度支出合計(jì)323.1萬(wàn)元，基本支出177.23萬(wàn)元，占55%;；項(xiàng)目支出145.88萬(wàn)元，占45%。

　　6、“三公經(jīng)費(fèi)”情況：2023年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待預(yù)算支出萬(wàn)元。決算支出0.98萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元）。

　�。ǘ�）專項(xiàng)支出的管理和使用情況

　　2023年度項(xiàng)目支出145.88萬(wàn)元,主要用于圖書購(gòu)置、免費(fèi)開(kāi)放、小河咀村民書屋建設(shè)、圖書館提質(zhì)改造和開(kāi)展各類讀書活動(dòng)。其中，圖書購(gòu)置開(kāi)支19.83萬(wàn)元，數(shù)字圖書館建設(shè)5萬(wàn)，免費(fèi)開(kāi)放26.83萬(wàn)、圖書館提質(zhì)改造15萬(wàn)，小河咀村民書屋建設(shè)60萬(wàn)，讀書活動(dòng)開(kāi)支19.22萬(wàn)元。

　　三、部門整體支出管理情況

　　總的來(lái)說(shuō)，我館財(cái)務(wù)管理較為嚴(yán)格，嚴(yán)格按照市財(cái)政局制定的公務(wù)接待、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等相關(guān)管理辦法，規(guī)范了公務(wù)支出管理。嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批手續(xù)，做到了無(wú)計(jì)劃安排不報(bào)賬，無(wú)領(lǐng)導(dǎo)審批不報(bào)賬，無(wú)經(jīng)手人簽字不報(bào)賬，不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的發(fā)票、票據(jù)不報(bào)賬。經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支管理及費(fèi)用報(bào)銷均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，確保資金的規(guī)范使用與安全。對(duì)干職工而言，工資和福利得到了及時(shí)發(fā)放，生活有了保障，維護(hù)了社會(huì)的穩(wěn)定。對(duì)項(xiàng)目資金的實(shí)施、資金投向及調(diào)度安排、固定資產(chǎn)購(gòu)置及交付使用進(jìn)行跟蹤管理，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�。對(duì)于批量及單價(jià)在規(guī)定金額以上的物品采購(gòu)，均實(shí)行政府采購(gòu)制度。年度計(jì)劃、重大支出等重大事項(xiàng)均經(jīng)過(guò)黨組會(huì)議集體討論決定。

　　四、存在的主要問(wèn)題及有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1.編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的仍存在細(xì)微差異。

　　2.固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。部分固定資產(chǎn)折損，未及時(shí)進(jìn)行清理。

　�。ǘ�）有關(guān)建議

　　1.按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項(xiàng)目的財(cái)務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。

　　2.預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好單位整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。

　　3.完善固定資產(chǎn)管理制度，從資產(chǎn)采購(gòu)、使用以及報(bào)廢各環(huán)節(jié)規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)使用效率，減少資金浪費(fèi)。

    2024年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(圖書館）.doc