目 錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　　（四）政府采購情況

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　八、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　第一部分 部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影、體育市場(chǎng)管理的法律法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作；承擔(dān)市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的工作；承擔(dān)市委宣傳部和市新聞出版局交辦的工作

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編委核定，我單位所屬事業(yè)單位1個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：網(wǎng)吧中隊(duì)、旅游體育中隊(duì)、新聞出版中隊(duì)、KTV中隊(duì)、辦公室、財(cái)務(wù)室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算  286.24 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款  283.04 萬元，政府性基金預(yù)算撥款  0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0  萬元，納入專戶管理的非稅收入   3.2萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助  0 萬元。收入較上年增加（減少）   -50.18萬元，主要是本年度人員減少4名，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

　　（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算   286.24萬元，其中，一般公共服務(wù)286.24   萬元，公共安全  0 萬元，教育 0  萬元，科學(xué)技術(shù)  0 萬元。支出較上年增加（減少）  -50.18 萬元，主要是本年度人員減少4名，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 286.24  萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助   0萬元），其中，一般公共服務(wù)支出 286.24  萬元，占 100   %；公共安全支出  0 萬元，占  0  %。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 255.54  萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 30.7  萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：文化執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出 12.8  萬元，主要用于依法查處娛樂場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場(chǎng)所的違法行為；查處演出演藝術(shù)品經(jīng)營及進(jìn)出口等活動(dòng)中的違法行為　等方面；文物執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出 3.2  萬元，主要用于依法查處文物保護(hù)違法行為等方面；掃黃打非專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出6.4 萬元，主要用于查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動(dòng)和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動(dòng)，查處非法出版單位和個(gè)人的違法出版活動(dòng)；　等方面；高危體育執(zhí)法（游泳池+防溺水）項(xiàng)目支出1.9 萬元，主要用于查處違法高危體育經(jīng)營活動(dòng)等　等方面；旅游市場(chǎng)執(zhí)法項(xiàng)目支出6.4 萬元，主要用于嚴(yán)厲打擊“不合理低價(jià)游”、嚴(yán)厲打擊“未經(jīng)許可經(jīng)營旅行社業(yè)務(wù)”、嚴(yán)查利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行虛假宣傳、低價(jià)招徠行為等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 9.64 萬元，比上年預(yù)算減少（增加） -16.36 萬元，下降（上升） -62.92 %，主要是1.本年度人員減少4名；2.本級(jí)財(cái)政縮減經(jīng)費(fèi)開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為   1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 1  萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi)   0 萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少（增加）  0  萬元，主要是優(yōu)化運(yùn)行成本，厲行節(jié)約。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算  0 萬元，擬召開  0 會(huì)議，人數(shù)  0 人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算   萬元，擬開展 0  培訓(xùn)，人數(shù) 0  人，內(nèi)容為……；擬舉辦  0 等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額   萬元，其中，貨物類采購預(yù)算  0 萬元；工程類采購預(yù)算 0  萬元；服務(wù)類采購預(yù)算   0萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車   輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為   286.24萬元，其中，基本支出  255.54 萬元，項(xiàng)目支出 30.7  萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　八、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

    118006__沅江市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開表.xlsx

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。