2024年沅江市文化館（沅江市非物質文化遺產保護中心）部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
沅江市文化館（沅江市非物質文化遺產保護中心）的主要職責是：
（一）負責全縣文化宣傳的業務指導，配合縣委、縣政府的中心工作，積極開展文化宣傳活動。
（二）編制年度文化工作發展規劃、目標、計劃，上報各種統計報表及總結。
（三）指導基層文化工作，開展各種群眾文化活動，培訓基層文化骨干。
（四）組織開展群眾性文化演出、比賽活動;積極開展藝術創作并推出藝術精品，參加省、市級文化藝術展。
（五）舉辦各種文化藝術培訓班，培養文化藝術后備人
才。
（六）負責全縣非遺保護和管理工作。
（七）承辦或協辦縣級以上大型文藝演出活動。
（八）完成上級交辦的其它工作。
（二）機構設置。
沅江市文化館（沅江市非物質文化遺產保護中心）單位內設股室6個，包括：辦公室、群文輔導培訓室、文藝創作室、非物質文化遺產辦公室、數字信息文旅云平臺工作室、免費開放活動中心
二、部門預算單位構成
沅江市文化館（沅江市非物質文化遺產保護中心）部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有沅江市文化館（沅江市非物質文化遺產保護中心）本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算 199.93 萬元，其中，一般公共預算撥款 199.93 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 萬元，上級財政補助 0 萬元，¨¨¨。收入較上年減少 23.53 萬元，主要是人員因異動減少，收入減少。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算 199.93 萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出 184.51 萬元，住房保障支出 15.41 萬元。¨¨¨。支出較上年減少 23.53. 萬元，主要是人員因異動減少，支出減少。
（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算 199.93 萬元（含上級財政補助 0 萬元），其中，文化旅游體育與傳媒支出 184.51 萬元，占 92.29 %；住房保障支出 15.41 萬元，占 7.71 %。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數 191.73 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算 8.2 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B非物質文化遺產保護專項經費3.20萬元，主要用于非物質文化遺產項目挖掘、申報、宣傳展示、培訓等；B文化館免費開放專項5.00萬元，主要用于群眾文化活動免費輔導、各藝術門類免費培訓、開展公益講座等。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金預算撥款支出。
六、國有資本經營預算支出
2024年本部門無國有資本經營預算撥款支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費 7.52 萬元，比上年預算減少 11.48 萬元，下降 60.42%，主要是人員因異動減少,節約開支。
（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為 0.8 萬元，其中，公務接待費 0.8 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少 0.2 萬元，主要是開源節流，節約開支。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算 0 萬元，擬召開 0 會議，人數 0 人，內容為……；培訓費預算 1.5萬元，擬開展 音樂、舞蹈 培訓，人數 120 人，內容為1、沅江市中青年舞蹈培訓班，暫定7月，培訓人數50人，預算5000元2、沅江市手鼓培訓班，暫定9月，培訓人數40人，預算3000元3、沅江市合唱培訓班，每周三2節課，培訓60人，預算7000元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 輛，其他按照規定配備的公務用車 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 199.93 萬元，其中，基本支出 191.73 萬元，項目支出 8.2 萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
