沅江市衛(wèi)生健康局2021年度部門

整體支出績效自評報告

為加強財政支出管理，強化部門績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34 號）、《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2020〕10 號）等文件精神，并按照市績效考核辦的相關要求，我局客觀公正、實事求是的對撥付我局的各項資金的使用情況進行了自查自評，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、部門基本情況

（一）機構設置情況

根據(jù)編委核定，沅江市衛(wèi)生局和沅江市計劃生育局于2015年11月合并成立為沅江市衛(wèi)生和計劃生育局，并于2020年4月變更為沅江市衛(wèi)生健康局，現(xiàn)辦公地址設在沅江市科技路潤湖園1號樓二樓，內(nèi)設股室17個，所屬事業(yè)單位31個，全部納入2021年部門預算編制范圍。

(二）人員情況

截止2020年12月，市衛(wèi)生健康局系統(tǒng)納入部門預算編制2951人。實有在職人員1706人，其中：公務員及參公人員40人、城鎮(zhèn)退伍人員51人、非公務員1615人。離退休人員1245人，其中：離退公務員及參公人員90人，非公務員離退人員1155人。遺屬43人。

（三）主要工作職能

1.貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

3.制定并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療救援。

4.協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

5.貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

6.負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7.制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

8.負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議。

9.指導全市衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.負責全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設等工作。

11.負責制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。

12.組織擬訂并協(xié)調落實應對老齡化的政策措施。組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結合的政策、標準和規(guī)范，建立和完善老年健康服務體系。承擔市老齡工作委員會辦公室的日常工作。組織實施職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生相關政策、標準。開展重點職業(yè)病監(jiān)測、專項調查、職業(yè)健康風險評估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調開展職業(yè)病防治工作。

13.指導市計劃生育協(xié)會的工作。

14.承辦市委、市政府交辦的其他任務。

15.職能轉變。沅江市衛(wèi)生健康局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康沅江戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

16.有關職責分工：

（1）與市發(fā)展和改革局的有關職責分工。沅江市衛(wèi)生健康局負責開展人口監(jiān)測預警工作，研究提出與生育相關的人口數(shù)量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。市發(fā)展和改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與市民政局的有關職責分工。沅江市衛(wèi)生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施，綜合協(xié)調、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與市市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。沅江市衛(wèi)生健康局負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同市市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。沅江市衛(wèi)生健康局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報市市場監(jiān)督管理局等部門，市市場監(jiān)督管理局等部門應當立即采取措施。市市場監(jiān)督管理局在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向沅江市衛(wèi)生健康局提出建議。市市場監(jiān)督管理局會同沅江市衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

（4）與市醫(yī)療保障局的有關職責分工。沅江市衛(wèi)生健康局、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策和信息銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、部門整體支出管理及使用情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。按照預算管理有關規(guī)定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。

（一）2020年年初總預算收支情況

2021年單位預算收入84354.779萬元，其中：一般公共預算撥款7144.031萬元，納入公共預算管理的非稅撥款2224萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入155萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入74831.748萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加12212.269萬元，主要是醫(yī)療收入的增長。

2020年單位預算支出84354.779萬元，其中：

1.按支出項目類別分：

基本支出58212.898萬元，分別為：工資祥和支出和對個人和家庭的補助支出29923.071萬元，公用經(jīng)費支出11072.353萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務支出17217.474萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出26141.881萬元，其中納入財政公共預算支出3877萬元。明細如下：衛(wèi)生健康局項目支出464.7萬元，主要用于借調人員工資、無償獻血、重大公共衛(wèi)生專項工作經(jīng)費、辦公用房租金、愛衛(wèi)經(jīng)費、培訓費、健康促進及宣傳專項經(jīng)費、食品安全專項經(jīng)費、核算中心工作經(jīng)費、醫(yī)改專項經(jīng)費、老年健康工作、基本公共衛(wèi)生專項經(jīng)費、手術并發(fā)癥等特殊對象治療經(jīng)費、計生調研專項經(jīng)費、計生藥具專項經(jīng)費、計劃生育流動人口管理和服務專項經(jīng)費、病殘兒童鑒定及手術并發(fā)癥鑒定專項經(jīng)費、計生手術經(jīng)費、計生打擊“兩非”專項經(jīng)費、計生綜合治理專項經(jīng)費、計生“村直報”工作經(jīng)費、出生缺陷檢測經(jīng)費、手術并發(fā)癥專項經(jīng)費、基層基礎專項經(jīng)費等方面；衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局項目支出90萬元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等方面；疾控中心項目支出2125萬元，主要用于疾病預防控制等方面；婦幼保健院項目支出301.5萬元，主要用于婦幼保健等方面；人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院項目支出95萬元，主要用于設備購置；衛(wèi)生系統(tǒng)項目支出800.8萬元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急資金、老鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院退休人員生活補助、老鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社保金、目標考核、血防4:3:3配套、中醫(yī)醫(yī)院歸還債務、貧困高危救治、緊急醫(yī)療救援指揮中心經(jīng)費、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約基礎包服務費、行政村衛(wèi)生室運行經(jīng)費等方面。

2.按支出功能分類股目：

2100101  行政運行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務）  1170.626萬元；

2100102  一般行政管理事務（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務）  1087.5萬元；

2100201  綜合醫(yī)院  28322.591萬元；

2100202  中醫(yī)（民族）醫(yī)院  6503.14萬元；

2100299  其他公立醫(yī)院支出  108萬元；

2100301  城市社區(qū)衛(wèi)生機構  1968.845萬元；

2100302  鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  24000.207萬元；

2100401  疾病預防控制機構  12255.316萬元；

2100402  衛(wèi)生監(jiān)督機構  302.173萬元；

2100403  婦幼保健機構  7092.627萬元；

2100408  基本公共衛(wèi)生服務  30萬元；

2100409  重大公共衛(wèi)生服務  525.63萬元；

2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理  126.118萬元；

2100717  計劃生育服務  50萬元；

2100799  其他計劃生育事務支出  178萬元；

2210201  住房公積金  634.006萬元

3.按支出經(jīng)濟分類股目：

工資福利支出29591.801萬元；

商品和服務支出11072.353萬元；

對個人和家庭的補助支出331.27萬元；

項目支出26141.881萬元；

事業(yè)單位經(jīng)營服務支出17217.774萬元；

2021年全年收支預算平衡。

　（二）2021年預算收支決算情況

2021年單位實際收入77357萬元，其中:財政撥款收入20705萬元，上級撥款收入38萬元，事業(yè)收入56612萬元，其他收入1萬元。

2021年單位實際支出77356萬元，其中：基本支出66356萬元，項目支出11000萬元。

支出明細如下：工資福利支出31625萬元，商品和服務支出44831萬元，對個人和家庭的補助485萬元，其他資本性支出415萬元。

（三）“三公經(jīng)費”情況

（一）“三公”經(jīng)費情況

2021年，我系統(tǒng)各單位“三公”經(jīng)費總預算數(shù)197.249萬元，實際支出77.707693萬元。

（四）存在的問題

1.財政預算人員經(jīng)費不足，部分單位資金壓力緊張。

由于歷年問題的積累，財政部門可能存在資金緊張等原因，我市衛(wèi)健系統(tǒng)的人員補助經(jīng)費一直預算不足，造成部分基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的資金壓力緊張，步履維艱。

2.個別專項資金撥付不及時，影響資金時效發(fā)揮及項目進度

在專項資金的撥付過程中，撥付環(huán)節(jié)較多，部分資金撥付至項目實施單位時存在不及時的情況，突出表現(xiàn)為年底突擊撥款，造成項目資金到位滯后，在一定程度上影響了資金時效發(fā)揮及項目進度。

3.高水平專業(yè)人才缺乏，人才隊伍水平參差不齊

（五）改進措施和有關建議

1.加強人才隊伍建設，力爭做出能吸引人才、培養(yǎng)人才、留得住人才的長遠規(guī)劃。

2.加大財政預算人員經(jīng)費投入。

沅江市衛(wèi)生健康局

2022年7月5日