沅江市衛生健康局

2022年度部門整體支出績效自評報告

為加強財政支出管理，強化部門績效和責任意識，提高財政資金使用效益，我局按照市績效考核辦的相關要求，客觀公正、實事求是地對撥付我局的各項資金的使用情況進行了自查自評，現將有關情況報告如下：

一、部門基本情況

（一）機構設置情況

根據編委核定，沅江市衛生局和沅江市計劃生育局于2015年11月合并成立為沅江市衛生和計劃生育局，并于2020年4月變更為沅江市衛生健康局，現辦公地址設在沅江市科技路潤湖園1號樓二樓，內設股室17個，所屬事業單位31個，全部納入2022年部門預算編制范圍。

(二）人員情況

截止2021年12月，市衛生健康局系統納入部門預算編制2968人。實有在職人員1710人，其中：公務員及參公人員33人、城鎮退伍人員43人、非公務員1634人。離退休人員1258人，其中：離退公務員及參公人員89人，非公務員離退人員1169人。遺屬51人。

（三）主要工作職能

1.貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規，擬訂全市衛生健康規劃并組織實施。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

3.制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療救援。

4.協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5.貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

6.負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

7.制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

8.負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議。

9.指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

10.負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作。

11.負責制定全市中醫藥中長期發展規劃，并納入全市衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。

12.組織擬訂并協調落實應對老齡化的政策措施。組織擬訂醫養結合的政策、標準和規范，建立和完善老年健康服務體系。承擔市老齡工作委員會辦公室的日常工作。組織實施職業衛生、放射衛生相關政策、標準。開展重點職業病監測、專項調查、職業健康風險評估和職業人群健康管理工作。協調開展職業病防治工作。

13.指導市計劃生育協會的工作。

14.承辦市委、市政府交辦的其他任務。

15.職能轉變。沅江市衛生健康局應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康沅江戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

16.有關職責分工：

（1）與市發展和改革局的有關職責分工。沅江市衛生健康局負責開展人口監測預警工作，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定人口發展規劃和政策，落實市人口發展規劃中的有關任務。市發展和改革局負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發展戰略，擬訂人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。

（2）與市民政局的有關職責分工。沅江市衛生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與市市場監督管理局的有關職責分工。沅江市衛生健康局負責食品安全風險監測工作，會同市市場監督管理局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃。沅江市衛生健康局對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報市市場監督管理局等部門，市市場監督管理局等部門應當立即采取措施。市市場監督管理局在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向沅江市衛生健康局提出建議。市市場監督管理局會同沅江市衛生健康局建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制。

（4）與市醫療保障局的有關職責分工。沅江市衛生健康局、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策和信息銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1、基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況：人員經費包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費離休費生活補助、住房公積金、醫療費補助等；日常公用經費包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、維修費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

2、2022年年初總預算收支情況

2022年單位預算收入69278.8萬元，其中：一般公共預算撥款7156.8萬元，納入公共預算管理的非稅撥款2224萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入59898萬元，其他收入0萬元。收入較去年有所減少，主要原因是疫情影響醫療收入的增長。

（二）2022年單位預算支出69278.8萬元，其中：

1.按支出項目類別分：

基本支出17884.22萬元，分別為：人員經費支出16174.22萬元，公用經費支出1710萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出51394.58萬元，其中:衛生健康局項目支出4185.48萬元，主要用于借調人員工資、老鄉鎮衛生院社保金、老鄉鎮衛生院退休人員生活補助、辦公用房租金、培訓費、核算中心工作經費、緊急醫療救援指揮中心工作經費、疫情防控工作經費、基本公共衛生及重大公共衛生專項經費、血防4:3:3配套資金、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費、農村婦女免費兩癌篩查項目、免費婚檢項目、結核病篩查專項經費、老年健康工作專項經費、健康促進及宣傳專項經費、農村飲用水檢測、醫改專項經費、愛衛經費、食品安全專項經費、病殘兒童鑒定及手術并發癥鑒定專項經費、手術并發癥等特殊對象治療經費、材料成本、計生打擊“兩非”專項經費、計生手術經費、計生藥具經費等方面；婦幼保健院項目支出4228.44萬元，主要用于婦幼保健等方面；人民醫院項目支出22779.28萬元，主要用于人員經費、設備購置、藥品耗材支出；中醫醫院項目支出3325.78萬元，主要用于設備購置、藥品耗材支出；

2.按支出功能分類股目：

2100101行政運行（醫療衛生管理事務）787.09萬元；

2100102一般行政管理事務（醫療衛生管理事務）1069.7萬元；

2100199其他衛生健康管理事務支出453.12萬元；

2100201綜合醫院27580.94萬元；

2100202中醫（民族）醫院4341.58萬元；

2100206婦幼保健醫院5666.84萬元；

2100301城市社區衛生機構2683.98萬元；

2100302鄉鎮衛生院15762.5萬元；

2100401疾病預防控制機構10350.7萬元；

2100402衛生監督機構100萬元；

2100405應急救治機構126.35萬元；

2100799其他計劃生育事務支出113萬元；

2210201住房公積金243.05萬元。

3.按支出經濟分類股目：

工資福利支出16174.22萬元；

商品和服務支出1710萬元；

項目支出51394.58萬元；

2022年全年收支預算平衡。

3.2022年預算收支決算情況

2022年單位實際收入78126.17萬元，其中:財政撥款收入20309.86萬元，事業收入57611.97萬元，其他收入202.34萬元。

2022年單位實際支出78110.58萬元，其中：基本支出68296.71萬元，其中工資福利支出32052.44萬元，對個人和家庭的補助支出1116.63萬元，商品和服務支35082.64萬元，資本性支出45萬元。項目支出9813.87萬元，其中商品和服務支出9290.88萬元，資本性支出（基本建設）522.99萬元。

4.“三公經費”預算及預算執行情況

2022年，我系統各單位“三公”經費總預算數119.28萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費12.91萬元，公務接待費106.37萬元。本年度我系統實際支出63.15萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費12.71萬元，公務接待費50.44萬元，比預算節約56.13萬元，較上年同期減少6.54萬元。減少主要原因是：我系統各項基本支出嚴格執行國家財經法規、預算資金管理辦法，實行統一管理、計劃使用、逐級審批，對日常管理、支出管理、接待管理、車輛管理、其他費用管理做出了明確規定。厲行節約，減少相關經費支出。

（三）專項支出的管理和使用情況

1.專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實，總投入等情況分析我局2022年各類項目資金主要為財政資金投入，各類項目資金已發放到位。2022年度本部門項目支出總資金9813.87萬元。

2.項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的專項支出，主要用于衛生健康管理事務、公立醫院專項、基層醫療衛生機構專項、基本公共衛生服務及重大公共衛生服務專項以及中醫藥等其他醫療衛生事務支出。

2022年，項目總支出為9813.87萬元，主要是用于衛生健康管理事務支出826.34萬元，公立醫院專項422.67萬元，基層醫療衛生機構專項1455.68萬元，基本公共衛生專項5059.91萬元，重大公共衛生專項1021.55萬元，中醫藥專項120萬元。

3.專項資金管理情況分析。

按照“一個專項一個管理辦法”的要求制定了相應的專項資金管理辦法，項目資金的分配、撥付、使用嚴格按照專項資金管理辦法的規定。局財務科、監察室、業務主管科室和項目實施單位按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

根據國家基本公共衛生服務項目及國家省衛生健康委的具體工作要求，全市基層醫療衛生機構（包括鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心、村衛生室和社區衛生服務站）均開展了國家基本公共衛生服務項目工作，各級衛生健康行政部門負責牽頭組織項目的實施，各級疾控中心、衛生監督所、婦計中心負責指導項目實施，各基層醫療機構具體實施國家基本公共衛生服務項目，各項目單位均指定專人負責，并組建了項目工作領導組織，嚴格按照《國家基本公共衛生服務規范（ 第三版）》服務內容,真抓實干，全面有序推進國家基本公共衛生服務項目深入開展。

（二）專項資金管理情況分析

項目由局全面統籌，業務科室精心組織，項目單位具體實施。我局制定了項目管理制度，年初根據項目年度目標制定具體實施方案，明確職責分工和考核細則；年中開展績效監控，及時發現項目實施過程中存在的問題并督促項目實施單位厲行整改；年末進行項目驗收和績效自評，發現項目實施過程的困難，總結經驗亮點，作為下年度項目實施的參考依據。2022年，我局項目全部按時完成，全面達到既定績效目標。

四、部門整體支出績效情況

（一）單位總支出情況的績效分析

2022年度支出總額78110.58萬元，其中基本支出68296.71萬元，基本支出保障了單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費；項目支出金9813.87萬元，項目支出主要用于開展公共衛生工作及血吸蟲病防治工作各類支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、專用材料費等。

 （二）單位項目資金績效分析

2022年本單位整體支出有衛生健康管理事務、公立醫院專項、基層醫療衛生機構專項、基本公共衛生專項、重大公共衛生專項、中醫藥專項等，共計支出9813.87萬元。

1．項目基本情況簡介

公共衛生專項是指用于開展居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0—6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、高血壓和糖尿病健康管理、嚴重精神障礙患者健康管理、傳染病及突發公共衛生事件報告處理、衛生監督協管、肺結核患者健康管理、中醫藥健康管理、新冠肺炎常態化疫情防控的經費；血吸蟲病專項是指用于滅螺、查治病、血防健康教育、傳染源控制等綜合防控措施的經費。

2.項目資金使用及管理情況

項目資金收入6081.46萬元，支出6081.46萬元，全部為財政資金，資金到位率100％，實際使用率100％。根據項目資金實際使用情況，對項目資金開展績效自評，在資金使用上，我局嚴格執行項目資金管理制度，實行專款專用，無挪用項目資金問題。

3．項目組織實施情況

2022年度我系統項目均通過湖南省政府采購電子賣場平臺，本著公平、公正、科學、擇優的原則，嚴格按照有關規定執行直購、競價、面議等流程，在該平臺發布公告，并按公告約定時間、地點采購、交易、成交。整個過程均受財政、紀檢等行政監督部門行政監督。

4.項目績效情況

（1）公共衛生項目績效目標完成情況。

1.居民健康檔案管理。全市共建電子健康檔案 627595份，新建檔案 19130份。年內活動檔察數376543份，動態管理率為 60.00%。已查閱檔案數量482313份，檔案查閱率為76.9%。

2.健康數育。全年全市共發放健康教育宣傳資料215萬余份，更換健康教育宣傳欄2200余期，舉辦健康知識講座2180次，開展公眾咨詢活142次，參加健康活動及接受健康咨詢達9萬余人次。中醫藥知識宣傳資料達 173種，宣傳欄內容中更新中醫藥知識80余期，中醫藥健康知識居民知曉率達 92％以上。

3. 預防接種。全市預防接種信息化建設已步入正軌，各單位規范了接種門診的建設，規范了預防接種行為，增加了預防接種工作人員，提高了疫苗接種率。

4.0-6歲兒童健康管理。新生兒家庭訪視進一步規范，新生兒訪視記錄填寫完善，家庭訪視率達到了 100%。村級每月開展了檔案質控工作，檔案空項、錯項明顯滅少，質量進一步提高。

5.孕產婦健康管理。建檔率與服務內容的真實性、完整性、準確性逐步提高，產后訪視和健康宣教基本到位。

6.老年人健康管理。公衛3.0 系統年內體檢數為49572 份，健康管理率達 68.51%。體檢結果單完成送達48163 份，完成送達率為95.84%。

7.高血壓和2型糖尿病健康管理。全市共管理高血壓患者58521人，全年面訪有效檔案數 57894 份，面訪率 98.93%，規范管理率68.67%：共管理2 型糖尿病患者 18784人，全年面訪有效檔案數 18507 份，面訪率 98.53%，規范管理率66%。

8.嚴重精神障礙患者健康管理。全市共管理嚴重精神障礙患者 3133 人，規范管理 3116人，規范管理率 99.46%。面訪 2937 人，面訪率 93.74%。患病報告率5.52%，體檢率 52.79%，服藥率95.91%，規律服藥率88.83％，病情穩定率達 99.70%。

9.傳染病及突發公共衛生事件報告和處理。各單位組織制度建設完善，預檢分診與發熱病例診治療程日漸規范，門診日志電子化推廣進程加快，基層醫療衛生機構無傳染病病例漏報，報告質量較好。大部分單位加強了應急值守、風險排查評估與突發公共衛生事件的報告與處置，無因處置不力而導致傳染病疫情擴散與流行。

10. 衛生監督協管服務。全年共開展食源性疾病、飲用水衛生、學校衛生、非法行醫和非法采供血、職業衛生巡查次數1264家（次），報告相關信息36條，有效地防止了食源性疾病、飲用水衛生、學校衛生、職業衛生等安全隱惠發生。

11. 肺結核患者健康管理。全年共管理肺結核患者 344人，其中病原學陽性惠者 195 人，病原學陰性患者149人。肺結核患者管理率、規范服藥率較往年均有所提升。

12. 中醫藥健康管理。全市轄區內65歲及以上老年人有88809人，接受中醫藥健康管理服務的達63544人，服務率71.55%；轄區內 0-36 個月兒童 16229 人，接受中醫藥健康管理服務達 14439人，服務率為89.02%。

13. 新冠肺炎常態化疫情防控。各項目實施單位重點人群健康監測基本到位，按照常態化防控要求，加強了入境返沅、重點地區返沅人員摸排管控及學校等重點單位的防控指導與監測。強化了預檢分診“前哨”作用，嚴格入口管理，逐步規范發熱患者篩查診治轉診流程。加強了院感防控，嚴格執行“應檢盡檢”“愿檢盡檢”人員核酸檢測。新冠肺炎疫苗接種人群覆蓋面加大，疫苗完成進度加快，逐步形成有效免疫屏障。

（2）血防項目績效目標完成情況。

1.血吸蟲病常規防治工作。2022年，完成查螺15985.09萬平方米，為年任務數的107.57%，未查到感染性釘螺。對人畜易感環境實施藥物滅螺（滅蚴）2766萬平方米，為年任務數的100%。人群詢檢查病230617人次，為年任務數的115.31%；血檢查病75290人次，為年任務數107.56%；糞檢查病5750人，為年任務數的112.75%，未檢出糞檢陽性病人。人群化療18849人次，為年任務數的107.71%。晚血病人救治561人次；完成了10061人次登記病人隨訪管理，血吸蟲病隨訪記錄調查17621人。

2.急血防控和血防健康教育工作。2022年在重點地段設立血防固定哨卡和流動哨卡31個，安排68人負責值守、重點地段巡查、勸阻人員下水作業，發放健康教育資料及防護藥膏等工作。急血防控共排查疫水接觸人員4040人，早期預防服藥45人，發放防蚴霜10000支。全市共設血防宣傳咨詢義診點35個，出動宣傳車119臺次，擺放宣傳展板127塊，辦宣傳欄138個，懸掛宣傳橫幅792條，新刷翻新宣傳標語3817條，張貼宣傳畫19512張，新建維修警示牌303塊，發放宣傳品單224235份，免費義診體檢2332人，對中小學帥生、外來務工人員講授血防知識課13384人次，接待群眾健康咨詢18518人次，培訓鄉村醫生、干部400人次，疫區群眾血防知識知曉率達95%以上。全年未出現急性血吸蟲病病例。

3.血吸蟲病疫情監測工作。2022年在泗湖山鎮東安垸村、黃茅洲鎮黃粟塘村、漁船民監測點瓊湖街道辦事處小河咀村開展了血吸蟲病監測工作。2個國家監測點所在血防站及6家哨點醫院對在我市務工人員流動人群進行了血檢監測，共血檢224人，血檢陽性0人。1個漁船民監測點瓊湖街道辦事處小河咀村對流動漁船民共檢測616人，血清學檢測陽性73人，糞便檢查63人，病源學檢測陽性0人。同時，對南大鎮義南閘血防矮圍進行了矮圍拆除后的風險監測，未發現釘螺擴散；對小河嘴進水閘內外進行了螺情監測，未發現垸外釘螺向垸內擴散；協助省血防所完成五湖（河湖）連通工程項目（中心城區水環境綜合治理項目河湖連通活水提質工程）血吸蟲病衛生學評估服務工作，并完成了沅江市五湖（河湖）連通工程項目血吸蟲病監測工作方案。

4.血吸蟲病傳播風險評估工作。2022年4-5月份，完成了沅江市草尾鎮三星村、胭脂湖楊梅山村的血吸蟲病傳播風險評估工作，收集了2019年-2021年人群感染情況、查滅螺情況、家畜病情等數椐，在兩個村垸外洲灘現場釘螺調查1200818平方米，查螺2005框，檢獲活釘螺558只，解剖釘螺558只，未發現感染性釘螺；在兩個村垸外洲灘檢獲野糞便3份，病原學檢測結果陰性。

5.血吸蟲病監測技術培訓班工作。2022年11月30日-12月3日沅江市衛生健康局精心籌備承辦了益陽市血吸蟲病監測技術培訓班工作。培訓班的舉辦提升了我市血防人員業務能力，提高了我市血吸蟲病監測技能，使我市的血吸蟲病防治工作更加高效。

6.家畜傳染源控制，鞏固牛羊淘汰成果工作。2022年進一步壓實鄉鎮屬地管理責任，對已領取補助的復養戶，依法依規采取必要且有效的處罰措施。加大宣傳和巡查力度，及時發現和處置在血吸蟲病易感地帶敞放的牛、羊、馬等家畜。建立健全防復養、防反彈后續管理工作機制，做到有據可依，有章必循，獎懲兌現。

5.綜合評價情況及評價結論

沅江市衛生健康局2022年度項目資金績效自評綜合得分為100分，具體自評情況見附表。

6.績效評價結果應用建議

預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。 加強對項目資金管理使用的監督檢查及自查自糾行動，有效杜絕擠占挪用項目資金的違法違紀行為，充分發揮財政資金的最大效益。

五、存在的問題

1.內控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內部機構進行了相應的優化，建立健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度，但仍需進一步強化財務約束監督體制。

2.由于歷年問題的積累，財政部門可能存在資金緊張等原因，我市衛健系統的人員補助經費一直預算不足，造成部分基層醫療衛生單位的資金壓力緊張，步履維艱。

3.個別專項資金撥付不及時，影響資金時效發揮及項目進度。在專項資金的撥付過程中，撥付環節較多，部分資金撥付至項目實施單位時存在不及時的情況，突出表現為年底突擊撥款，造成項目資金到位滯后，在一定程度上影響了資金時效發揮及項目進度。

4.缺乏高水平專業人才，人才隊伍水平參差不齊。大部分管理工作除制定管理規定、下達分配資金、開展財務核算以及應付日常監督檢查外，對資金如何發揮政策的效用，績效考核的激勵作用不顯著，對如何提高資金的使用績效等問題缺乏深層次研究。

六、改進措施及有關建議

1.不斷健全和完善資金撥付、使用管理的各項規章制度，做到每撥付一筆資金都由經手、驗收、會計、主管領導、單位負責人，以及經濟業務層層審核把關，最后由主管財務領導簽字撥付，使資金使用有章可循、有據可查，確保資金安全。建立健全各項財政專項管理制度，完善內部管理制度，優化各類經濟業務的流程，為提高財政資金的使用效率提供有效保證。

2.年初預算編制時更加全面、細致化；科學合理編制預算，嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

3.提高資金使用率，加快支付流程，避免年底積壓。

4.加強人才隊伍建設，力爭做出能吸引人才、培養人才、留得住人才的長遠規劃。

                         沅江市衛生健康局

                          2023年5月18日

附件2

預算支出績效自評表

（  2022 年度）

項目支

出名稱

重大公共衛生項目

主管部門

　沅江市衛生健康局

實施單位

　　下屬二級醫療機構

項目資金
（萬元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額　

　1021.55

　1021.55

　1021.55

　10

　100%

　10

其中：當年財政撥款　

　1021.55

　1021.55

　1021.55

　10

　100%

　10

上年結轉資金

其他資金

年度總

體目標

預期目標

實際完成情況　

通過監測、培訓、督導、宣傳教育等防治措施，2022年無新增傳染病例、無重大公共衛生事件發生　　

完成

績

效

指

標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

指標值

實際

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改進措施

產出

指標

(50分)

數量指標

查滅螺滅蚴覆蓋面積

14860萬平方米

15985.09萬平方米

12.5

12.5

質量指標

人、畜血吸蟲感染率

維持零報告

維持零報告

12.5

12.5

時效指標

血吸蟲病常規防治工作進度

按季推進

按季推進

12.5

12.5

成本指標

財政項目資金到位率

1021.55

1021.55

12.5

12.5

效益

指標

（30分）

經濟效

益指標

對區域經濟發展影響

促進經濟穩定發展

促進經濟穩定發展

7.5

7.5

社會效

益指標

晚血病人救助治療

均得到救助治療

均得到救助治療

7.5

7.5

生態效

益指標

環境中未查獲感染性釘螺

環境中未查獲感染性釘螺

環境中未查獲感染性釘螺

7.5

7.5

可持續影響指標

可持續發展

可持續發展

可持續發展

7.5

7.5

滿意度

指標

（10分）

服務對象滿意度指標

血吸蟲病易感地帶居民滿意度

　≧95%

　≧95%

10

10

總分

100

100