一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

沅江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局為市財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個(gè)，直屬公益類事業(yè)單位5個(gè)，下轄13個(gè)監(jiān)督管理所。

（二）人員情況

截止2020年末，我局實(shí)有在職人員261人，離休人員1人，退休人員129人。

（三）主要工作職責(zé)

沅江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理、市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)、市場(chǎng)監(jiān)督綜合執(zhí)法、權(quán)限內(nèi)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序、產(chǎn)品質(zhì)量安全、特種設(shè)備安全、食品安全，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作、標(biāo)準(zhǔn)化工作、檢驗(yàn)檢測(cè)工作、認(rèn)證認(rèn)可工作,負(fù)責(zé)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè),負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作,負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運(yùn)用,負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的安全監(jiān)督管理、標(biāo)準(zhǔn)管理和質(zhì)量管理、上市后風(fēng)險(xiǎn)管理,負(fù)責(zé)全市市場(chǎng)監(jiān)督管理部門承擔(dān)的藥品、醫(yī)療器械、化妝品有關(guān)監(jiān)督管理工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1、基本支出的主要用途范圍及資金管理情況

我局基本支出主要用于全局人員的基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障費(fèi)、離退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等基本的公用經(jīng)費(fèi)支出。基本支出堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，按照市委、市政府的相關(guān)要求，人員經(jīng)費(fèi)支出都嚴(yán)格按照有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行，公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照《沅江市行政事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法》、《沅江市行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》和《沅江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局財(cái)務(wù)管理制度》等相關(guān)制度執(zhí)行，大力壓縮一般性支出，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本。

2、年初總預(yù)算收支情況

2020年，我局財(cái)政撥款預(yù)算收入3354.69萬(wàn)元，其中，財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款2704.69萬(wàn)元，非稅撥款650萬(wàn)元。財(cái)政撥款預(yù)算支出3354.69萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算2575.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算779.6萬(wàn)元。

3、本年財(cái)政撥款預(yù)算追加及年度可用財(cái)政撥款預(yù)算指標(biāo)情況

2020年，我局預(yù)算內(nèi)財(cái)政撥款收入實(shí)際數(shù)為3978.01萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)增加623.32萬(wàn)元。增加情況如下：上級(jí)專項(xiàng)撥款84.8萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政增撥538.52萬(wàn)元（主要為工資調(diào)標(biāo)、績(jī)效考核獎(jiǎng)金、公車補(bǔ)貼、死亡撫恤金、禁捕退捕、食品安全等專項(xiàng)追加經(jīng)費(fèi)）。

4、年度預(yù)算收入決算情況

2020年，我局本年收入決算數(shù)為4001.79萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入3978.01萬(wàn)元，其他收入23.78萬(wàn)元。

5、年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況

2020年，我局預(yù)算支出決算數(shù)為4102.79萬(wàn)元，其中，工資福利支出2901.41萬(wàn)元，占總支出的70.72%；商品和服務(wù)支出974.17萬(wàn)元，占總支出的23.74%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出132.47萬(wàn)元，占總支出的3.23%；資本性支出94.73萬(wàn)元，占總支出的2.31%。

2020年，我局當(dāng)年結(jié)余-101萬(wàn)元，主要原因是部分2019年的上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)至當(dāng)年才完成。累計(jì)結(jié)余209.34萬(wàn)元。

6、本年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況

2020年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元。

7、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行情況及與上年比較情況

2020年，“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為15.06萬(wàn)元，預(yù)算完成率為50.2%，比上年減少了13.52萬(wàn)元，下降幅度為47.31%。其中：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.48萬(wàn)元，預(yù)算完成率為69.6%，比上年增加0.29萬(wàn)元，增漲幅度為9.09%，主要原因是本年疫情防控、禁捕退捕等專項(xiàng)迎檢任務(wù)增多；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為11.58萬(wàn)元，預(yù)算完成率為46.32%，比上年減少13.81萬(wàn)元，下降幅度為54.39%，主要原因是去年購(gòu)置了1臺(tái)公務(wù)執(zhí)法車，今年未購(gòu)置公務(wù)用車，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅度下降。

（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總體投入情況

2020年，按照本年預(yù)算，本級(jí)財(cái)政安排我局食品安全監(jiān)管專項(xiàng)175萬(wàn)元，質(zhì)量安全監(jiān)管專項(xiàng)143.5萬(wàn)元，市場(chǎng)秩序執(zhí)法專項(xiàng)185.4萬(wàn)元，藥品和醫(yī)療器械稽查專項(xiàng)30.7萬(wàn)元，價(jià)格監(jiān)管專項(xiàng)50萬(wàn)元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理專項(xiàng)27萬(wàn)元，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專項(xiàng)40萬(wàn)元，其他專項(xiàng)128萬(wàn)元，合計(jì)安排專項(xiàng)資金779.6萬(wàn)元。這些資金在本年度內(nèi)已全部落實(shí)到位，并按進(jìn)程全部投入到我局的各項(xiàng)專項(xiàng)工作中。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況

2020年，我局項(xiàng)目支出811.74萬(wàn)元。其中，按經(jīng)濟(jì)分類科目，商品和服務(wù)支出717.01萬(wàn)元，資本性支出94.73萬(wàn)元。按功能分類科目，市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出743.18萬(wàn)元，稅收事務(wù)支出13.14萬(wàn)元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出10萬(wàn)元，組織事務(wù)支出0.4萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出30萬(wàn)元，其他支出15.02萬(wàn)元。

3、專項(xiàng)資金管理情況

為規(guī)范專項(xiàng)資金管理，我局出臺(tái)了一系列管理制度，建立了專項(xiàng)資金管理辦法，每筆專項(xiàng)資金嚴(yán)格遵循專款專用、獨(dú)立核算的管理原則，項(xiàng)目的申報(bào)也嚴(yán)格按照省和市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。目前我局對(duì)專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。

    三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況

凡涉及重大項(xiàng)目的，我局都按規(guī)定報(bào)市財(cái)政局審批，并公開招投標(biāo)。在項(xiàng)目實(shí)施階段，我局專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組全程跟蹤監(jiān)督，以便適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)程，順利完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

（二）專項(xiàng)資金管理情況

我局所有專項(xiàng)資金都按專款專用的原則，加強(qiáng)了資金的管理。建立了以項(xiàng)目建設(shè)為核心，以績(jī)效評(píng)價(jià)為資金分配的專項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格支出審批報(bào)銷程序，做到了無(wú)虛列套取、無(wú)截留、擠占、挪用、專項(xiàng)資金。

四、存在的問題

1、部分上級(jí)專項(xiàng)資金撥付不及時(shí)，導(dǎo)致部分專項(xiàng)未按進(jìn)度完成。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)資料收集不全面，資金使用部門不注重收集評(píng)價(jià)資料，導(dǎo)致在評(píng)價(jià)過(guò)程中缺乏有說(shuō)服力的證據(jù)。

五、改進(jìn)措施及有關(guān)建議

1、及時(shí)與上級(jí)部門溝通，確保專項(xiàng)資金及時(shí)撥付到位。

2、按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)申報(bào)” 的原則，加強(qiáng)資金使用部門績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)，細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作的操作性。

3、加強(qiáng)對(duì)各部門和相關(guān)人員在財(cái)政資金專項(xiàng)支出績(jī)效管理方面的培訓(xùn)，提升單位專項(xiàng)資金績(jī)效管理水平。

                           沅江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

                              2021年8月16日