第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1）負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。

（2）負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

（3）負(fù)責(zé)市場監(jiān)督綜合執(zhí)法工作。

（4）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。

（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。

（6）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

（7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（8）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

（9）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

（10）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

（11）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。

（12）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（13）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。

（14）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全市認(rèn)證認(rèn)可工作。

（15）負(fù)責(zé)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)。

（16）負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作。

（17）負(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。

（18）負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運(yùn)用。

（19）負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作。

（20）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理。

（21）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理和質(zhì)量管理。

（22）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品上市后風(fēng)險管理。

（23）負(fù)責(zé)全市市場監(jiān)督管理部門承擔(dān)的藥品、醫(yī)療器械、化妝品有關(guān)監(jiān)督管理工作。

（24）按規(guī)定要求，承擔(dān)對口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個，分別為：辦公室、政策法規(guī)股、財務(wù)股、人事股、消費者權(quán)益保護(hù)股、信用監(jiān)督管理股、執(zhí)法稽察股、登記注冊股、反壟斷和反不正當(dāng)競爭股、價格監(jiān)督檢查股、網(wǎng)絡(luò)交易和廣告監(jiān)督管理股、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)安全監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、投訴舉報中心、計量和認(rèn)證監(jiān)督管理股、市非公經(jīng)濟(jì)組織綜合委員會。

直屬公益類事業(yè)單位5個，分別是：沅江市個體私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展指導(dǎo)中心、沅江市知識產(chǎn)權(quán)和信息服務(wù)中心、沅江市市場監(jiān)督檢驗所、沅江市計量檢定所、沅江市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊。

下轄13個監(jiān)督管理所，分別為：高新開發(fā)區(qū)監(jiān)督管理所、瓊湖監(jiān)督管理所、胭脂湖監(jiān)督管理所、新灣監(jiān)督管理所、黃茅洲監(jiān)督管理所、陽羅監(jiān)督管理所、南大監(jiān)督管理所、泗湖山監(jiān)督管理所、草尾監(jiān)督管理所、共華監(jiān)督管理所、南嘴監(jiān)督管理所、茶盤洲監(jiān)督管理所、四季紅監(jiān)督管理所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局無二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的為沅江市市場監(jiān)督管理局本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算。我局2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款，所以公開的附件表8為空。收入均為財政撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出和住房保障支出。

（一）收入預(yù)算：全部為一般公共預(yù)算撥款。2022年本部門收入預(yù)算3333.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3333.08萬元。收入較去年增加21.47萬元，主要原因是按照上級有關(guān)文件，新增了基層基礎(chǔ)和人才隊伍專項（市場監(jiān)管部門制式服裝和標(biāo)志采購），項目收入增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算3333.08萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3149.77萬元，住房保障支出183.32萬元。支出較去年增加21.47萬元，其中基本支出減少72.03萬元，項目支出增加93.5萬元。

其中基本支出較上年減少主要是由于我局實有人數(shù)較上年有所減少，項目支出增加主要原因是按照上級有關(guān)文件，新增了基層基礎(chǔ)和人才隊伍專項（市場監(jiān)管部門制式服裝和標(biāo)志采購）。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3333.08萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3149.77萬元，占94.5%；住房保障支出183.32萬元，占5.5%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2459.98萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、公車運(yùn)行維護(hù)等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算873.1萬元，主要是部門為完成市場監(jiān)管目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括市場主體管理、藥品事務(wù)、質(zhì)量安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管和其他市場監(jiān)督管理事務(wù)。其中：市場主體管理項目支出165萬元，主要用于簡化市場準(zhǔn)入程序，優(yōu)化營商環(huán)境；構(gòu)建以信息公示為手段、以信用監(jiān)管為核心的新型市場監(jiān)管體系；受理消費者的投訴舉報，保護(hù)消費者的合法權(quán)益；開展市場監(jiān)管領(lǐng)域各種法律法規(guī)的宣傳工作，提高群眾的維權(quán)意識和市場經(jīng)營主體的守法意識；建設(shè)全市市場主體誠信信息管理系統(tǒng)和全市統(tǒng)一社會信用代碼數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)，提供數(shù)據(jù)信息查詢服務(wù)；加大權(quán)限內(nèi)各種市場監(jiān)督執(zhí)法力度，特別是加大反傳銷、商標(biāo)、廣告、價格、兩反等方面的市場監(jiān)督執(zhí)法力度。藥品事務(wù)和食品安全監(jiān)管377.4萬元，主要用于食品、藥品、化妝品日常抽樣監(jiān)測、快速檢驗、監(jiān)督抽驗和評價性抽驗工作；覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查工作和隱患排查治理工作，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)食品全過程監(jiān)管中的重大問題，推動健全食品安全跨地區(qū)跨部門協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制工作；指導(dǎo)和開展藥品、醫(yī)療器械有關(guān)監(jiān)督管理工作。質(zhì)量安全監(jiān)管項目支出170萬元，主要用于指導(dǎo)開展標(biāo)準(zhǔn)化示范試點工作，推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)市建設(shè)；商（產(chǎn)）品日常抽樣監(jiān)測、快速檢驗、監(jiān)督抽驗及風(fēng)險監(jiān)測工作；建立社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行量值傳遞，執(zhí)行強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其他檢定服務(wù)；監(jiān)督檢查特種設(shè)備的生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、檢驗、檢測及高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。其他市場監(jiān)督管理事務(wù)項目支出160.7萬元，主要用于推動知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)工作；推動基層基礎(chǔ)和人才隊伍建設(shè)，推進(jìn)法治建設(shè)和市場監(jiān)管部門制式服裝和標(biāo)志采購工作。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費248萬元，比上年預(yù)算減少12萬元，下降0.05%，主要是我單位人員減少，主動壓縮了公用經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費25萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費25萬元），2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算4萬元，擬召開及參加市場監(jiān)管相關(guān)等上級或本級會議，人數(shù)約55人次，內(nèi)容為食品監(jiān)管、藥品監(jiān)管、質(zhì)監(jiān)監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán)等相關(guān)工作內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算6萬元，用于開展及參加市場監(jiān)管相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約44人次，內(nèi)容為食品監(jiān)管、藥品監(jiān)管、質(zhì)監(jiān)監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán)等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛8輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，新增配置公務(wù)用車0輛。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3333.08萬元，其中，基本支出2459.98萬元，項目支出873.1萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

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