沅江市統計局2019年部門決算

目  錄

第一部分 沅江市統計局概況

一、基本情況

二、部門決算單位構成

第二部分 沅江市統計局2019年度部門決算表

第三部分 沅江市統計局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 沅江市統計局概況

一、基本情況

1、主要職能

（1）貫徹執行統計工作的法律、法規和政策；檢查監督統計法規的實施情況，對全市統計單位進行督查，查處各類統計違法行為；研究統計制度和統計方法改革；完成國家統計調查任務。

（2）負責全市國民經濟和社會發展的調查、統計和分析；制定全市統計工作計劃、統計調查方案并組織實施。

（3）完成全國、全省性的各類普查任務、專項調查任務和抽樣調查任務。

（4）為市委、市人民政府決策提供依據；編制國民經濟和社會發展情況；進行統計分析、統計調研、統計檢查和監督；向市委、市人民政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。

（5）統計核定、管理、公布全市經濟、社會、科技的基本統計資料；定期發布全市國民經濟和社會發展情況統計公報及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。

（6）執行統計法規，并實施檢查監督；維護統計部門和統計工作者的合法權利，查處各種違反統計法規的行為。

（7）管理或代為管理城市、農村、企業調查隊和普查中心，組織協調全市城市、農村、企業調查工作和各項普查工作。

（8）負責全市統計基礎工作建設；組織指導全市統計宣傳、統計教育、統計職稱和統計人員培訓工作。

（9）承辦市委、市人民政府及上級業務部門交辦的其他事項。

2、機構情況

我局根據2019年的編辦三定方案，設置辦公室、人事股、法規檢查股、綜合統計股、經濟統計股。下設普查中心、城鄉經濟調查隊兩個二級機構。

3、人員情況

我局共有編制數26人，其中行政編8人，工勤編1人，事業編17人。年末實有人數36人，其中在職人員22人，退休人員14人。

二、部門決算單位構成

沅江市統計局單位部門決算包括：沅江市統計局本級部門決算。

第二部分 沅江市統計局2019年度部門決算表

表1：收入支出決算批復表

表2：收入決算批復表

表3：支出決算批復表

表4：財政撥款收入支出決算批復表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算批復表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表

表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

（具體表格詳見附表）

第三部分 沅江市統計局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2019年度收、支總計512.53萬元(含結轉結余)。與2018年相比，增加34.92萬元，增長7.31%。主要原因：人員經費及統計業務經費收入、支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計442.71萬元，其中：財政撥款收入435.71萬元，占本年收入的98.42%；其他收入7萬元，占本年收入的1.58%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計471.11萬元，其中：基本支出233.78萬元，占本年支出的49.62%；項目支出237.32萬元，占本年支出的50.38%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計498.45萬元(含結轉結余)，與2018年相比,增加44.86萬元，增長9.89%，主要原因：人員經費及統計業務經費收入、支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入總計435.71萬元，與2018年相比，財政撥款收入增加11.75萬元，增長2.77%。主要原因：1、人員經費增加，包括績效考核獎金上漲，工資調資等；2、統計專項經費增加，包括住戶調查電子記賬流量費用、四經普兩員補貼經費等財政撥款增加。

一般公共預算財政撥款支出總計463.98萬元，與2018年相比，財政撥款支出增加52.49萬元，增長12.76%。主要原因：1、單位人員經費開支增加；2、項目支出中設備購置費用，經普兩員補貼、抽樣調查輔調員工資增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出463.98萬元，占本年支出合計的98.49%。與2018年度相比，財政撥款支出增長12.76%。主要原因是:人員經費及統計業務經費支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出463.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出448.93萬元，占96.76%；住房保障支出15.05萬元，占3.24%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為312.95萬元，支出決算為463.98萬元，完成年初預算的148.26%。其中：

1、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。

年初預算為171.10萬元，支出決算為218.73萬元，完成年初預算的127.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加基本工資提標和績效獎勵等人員支出。

2、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為28萬元，支出決算為36.39萬元，完成年初預算的129.96%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加和支出了住戶調查電子記賬流量費用。

3、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）。

年初預算為26.6萬元，支出決算為83.36萬元，完成年初預算的313.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加和支出了四經普“兩員”補貼經費。

4、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。

年初預算為50萬元，支出決算為72.39萬元，完成年初預算的144.78%。決算數大于年初預算數的主要原因是上年結轉資金結轉本年。

5、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）。

年初預算為22.2萬元，支出決算為38.05萬元，完成年初預算的171.40%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加和支出了統計年報印刷經費。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為15.05萬元，支出決算為15.05萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

沅江市統計局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出233.78萬元。其中:

人員經費226.99萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費6.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算數為0.8萬元，支出決算數為1.37萬元,完成預算的171.25%，決算數大于預算數的主要原因是：因第四次經濟普查，上級統計部門來沅檢查工作及鄉鎮統計人員來我局上報數據、集中改錯次數較多，公務接待費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算數為1.37萬元，占100%。全年共公務接待30批次152人次。2019年“三公”經費決算比2018年增加0.22萬元，其中公務接待費比上年增加0.22萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，沅江市統計局組織開展了2019年度部門整體支出績效自評工作，并對項目中的第四次經濟普查專項資金開展了績效自評。

從評價情況來看，我單位2019年度整體支出績效評價得分為93分，自評結論為"優"。項目與目前政策相符,項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，達到了預定的目標。項目的實施對我單位做好履職的服務工作起到了充分保障作用。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

第四次全國經濟普查項目績效自評綜述：2019年經濟普查專項經費收入合計50萬元，其中本級財政預算收入50萬元。上年年末結轉22.41萬元。2019年經濟普查專項經費支出合計72.41萬元，年末無結余。預算完成率100％。

主要產出和效果：1.普查登記準備工作“三到位”。（1）人員、設備等準備到位。普查登記階段人員安排上緊緊銜接清查階段隊伍，人員基本無變動。沿用三農普PAD設備245臺，新增PAD設備100臺。（2）普查員、普查指導員培訓到位。一是組織普查員和指導員參加了益陽市統計局主辦、我市統計局承辦的四經普綜合業務培訓會，學習經普各類報表填報、地圖改錯、底冊導入、PAD操作培訓等；二是組織了行政事業單位四經普報表填報培訓，分發了經普宣傳冊、報表手冊等資料。三是參加了部分鄉鎮組織的經普培訓，深入一線基層，培訓村、社區普查員。（3）物資、普查表等發放到位。全市共發放經普一封信32900份，經普告知書3840份、各類經普非一套表報表21428份、宣傳畫1696份、普查手冊548份，充分做好入戶前的宣傳準備工作。2、通力協作，強力推進普查登記工作。從2019年1月1日起，全市各級普查員開始進行入戶登記工作。我市普查登記的單位共有單位6905個，其中一套表單位298個，上報率100%；非一套表單位6185個，上報率88.64%。普查登記個體戶共3188戶，上報率99.84%。所有的法人和產業單位中，非一套企業法人4495個，行政事業單位597個，民間非營利組織312個。3、四級聯審改錯，促進普查數據質量提升。在省、市經普辦的統一指揮下，我市經普辦、鄉鎮經普辦積極參與經普數據審核數據處理工作。市經普辦派經普骨干力量赴益陽參加集中審核，平時通過電話詢問、集中改錯等多種方式加班加點核實上級反饋查詢核實類錯誤。2019年4月15日-16日，召開了沅江市經濟普查數據審核培訓會，通報了登記工作中存在的問題，集中開展了普查表審核糾錯。各個專業人員密切配合經普辦審核查詢工作，確保每個查詢核實到位。4.開展了入戶登記階段工作督查。2019年2月25日至27日，市經普辦分四組開展了對各鎮場街道普查登記督查工作。5月10日，市經普辦對新灣、南嘴、草尾鎮經普入戶登記工作進行了質量抽查。

2019年，我市第四次經濟普查工作取得了決定性勝利。對摸清我市第二、三產業的發展規模、布局和效益，了解我市產業組織、產業結構、產業技術、產業形態的現狀以及各生產要素的構成，提供了科學準確的統計信息支持。根據年初設定的績效目標，項目自評得分96分，自評結論為“優”。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

    2019年度我單位未開展以重點項目為目標的績效評價工作，無績效評價相關信息。

十、其他重要事項情況說明

（一）預決算收支增減變化情況。

    2019年本單位年初預算收入312.95萬元，比上年增加56.43萬元，增長22%，其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算312.95萬元，比上年增加56.43萬元。年度執行過程中，因單位人數變動及單位事權調整，收入決算數調整為442.71萬元，其中一般公共預算財政撥款收入決算數435.71萬元，其他收入決算數7萬元。調整原因：1、人員經費增加，包括績效考核獎金上漲，工資調資等；2、增加四經普兩員補貼費70萬元，住戶調查電子記賬流量費10萬元。3、預算內省級財政撥款基層統計經費8萬元、糧食抽樣調查經費9.54萬元、2017年結轉一般行政管理事務經費5萬元；4、特設專戶收益陽國調隊撥款7萬元。

2019年本單位年初預算支出312.95萬元，比上年增加56.43萬元，增長22%。其中：基本支出年初預算208.15萬元；項目支出年初預算104.8萬元。年度執行過程中，支出決算數調整為471.11萬元。

（二）機關（事業）運行經費支出情況

2019年沅江市統計局機關（事業）運行經費財政撥款決算6.79萬元。比2018年減少4.54萬元。主要原因是：工會經費減少。

（三）政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

三、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    五、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

六、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

七、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十一、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資，軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

十二、津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

十三、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

十四、職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

十五、職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

十六、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

十七、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十九、工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

二十、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

二十一、生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

二十二、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

二十三、其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金等

第五部分 附件

附件：沅江市統計局2019年度部門決算批復表

沅江市統計局2019年度部門決算批復表.xls