目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)工作的法律、法規(guī)和政策；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，對全市統(tǒng)計(jì)單位進(jìn)行督查，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為；研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法改革；完成國家統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和分析；制定全市統(tǒng)計(jì)工作計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案并組織實(shí)施。
3、完成全國、全省性的各類普查任務(wù)、專項(xiàng)調(diào)查任務(wù)和抽樣調(diào)查任務(wù)。
4、為市委、市人民政府決策提供依據(jù)；編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況；進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)調(diào)研、統(tǒng)計(jì)檢查和監(jiān)督；向市委、市人民政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
5、統(tǒng)計(jì)核定、管理、公布全市經(jīng)濟(jì)、社會、科技的基本統(tǒng)計(jì)資料；定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)；發(fā)布社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息。
6、執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法規(guī)，并實(shí)施檢查監(jiān)督；維護(hù)統(tǒng)計(jì)部門和統(tǒng)計(jì)工作者的合法權(quán)利，查處各種違反統(tǒng)計(jì)法規(guī)的行為。
7、管理或代為管理城市、農(nóng)村、企業(yè)調(diào)查隊(duì)和普查中心，組織協(xié)調(diào)全市城市、農(nóng)村、企業(yè)調(diào)查工作和各項(xiàng)普查工作。
8、負(fù)責(zé)全市統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè)；組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)宣傳、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)職稱和統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)工作。
9、承辦市委、市人民政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室4個：辦公室、法規(guī)檢查股、綜合統(tǒng)計(jì)股、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股，局屬二級機(jī)構(gòu)2個：沅江市普查中心、沅江市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局無二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為沅江市統(tǒng)計(jì)局本級。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算為本級預(yù)算。我局2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。收入主要是財(cái)政撥款；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬二級機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和各類統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年單位預(yù)算收入329.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入329.42萬元。收入較去年增加57.61萬元，上升21.19%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。
（二）支出預(yù)算：2023年單位預(yù)算支出329.42萬元，其中，一般公共服務(wù)311.93萬元，住房保障17.49萬元。支出較去年增加57.61萬元，其中基本支出增加18.61萬元，項(xiàng)目支出增加39萬元。主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加，其中城鄉(xiāng)住戶調(diào)查專項(xiàng)較去年預(yù)算增加 39 萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算329.42萬元，其中，一般公共服務(wù)支出311.93萬元，占94.69%；住房保障支出17.49萬元，占5.31%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)224.42萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算105萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的 支出， 包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等， 其中：統(tǒng)計(jì)年鑒印刷費(fèi)2.00萬元，主要用于2023年統(tǒng)計(jì)年鑒 印刷費(fèi)用；"企業(yè)一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)專項(xiàng)7.00萬元，主要用于企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)辦公、系統(tǒng)維護(hù)、勞務(wù)費(fèi)用；城鄉(xiāng)住戶調(diào)查專項(xiàng)49.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)住戶調(diào)查辦公、培訓(xùn)、會議、差旅、印刷、輔助調(diào)查員及記賬戶調(diào)查補(bǔ)助等支出；畜禽監(jiān)測調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)4.00萬元，主要用于全市畜禽監(jiān)測辦公、差旅、養(yǎng)殖戶補(bǔ)助等支出；月度調(diào)查失業(yè)率工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)15.00萬元，主要用于月度失業(yè)率調(diào)查辦公、差旅、培訓(xùn)、調(diào)查戶補(bǔ)助等支出；糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查專項(xiàng)16.00萬元，主要用于完成本市春播、夏播、秋冬播、春夏一類測量等糧食抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)所需辦公、差旅、調(diào)查戶補(bǔ)助等支出；統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作經(jīng)費(fèi)12.00萬元，主要用于各專業(yè)年報(bào)會議支出，包括住宿、餐飲、資料印刷等費(fèi)用支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元，與上年預(yù)算持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1.45萬元，主要是未在行政運(yùn)行中設(shè)置三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算12萬元，擬召開2023年統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作會議，人數(shù)約200人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1.92 萬元，擬開展各專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，我單位共有車輛0輛，價(jià)值0萬元；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。資產(chǎn)總價(jià)值71.81萬元。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為329.42萬元，其中，基本支出224.42萬元，項(xiàng)目支出105萬元。
納入績效評價(jià)的項(xiàng)目有7個，涉及預(yù)算金105萬元。其中：城鄉(xiāng)住戶調(diào)查專項(xiàng)49萬，糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查專項(xiàng)16萬，月度調(diào)查失業(yè)率工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)15萬元，統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作經(jīng)費(fèi)12萬，“企業(yè)一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)專項(xiàng)7萬、畜禽檢測調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)4萬、統(tǒng)計(jì)年鑒印刷費(fèi)2萬。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
附件：
1、2023年沅江市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算公開表
2023年沅江市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算公開表.xlsx