項目支出績效運行監控報告

　　一、項目支出基本情況

　　（一）項目概況：應急市應急管理局項目資金共計130萬元，其中自然災害綜合風險普查工作經費10萬，安全生產專項經費30萬，安全生產檢查10萬，安全生產宣傳培訓10萬，應急特崗人員保險2萬，應急救援預案編制及演練25萬，地震專項經費3萬，職業安全監管工作經費5萬，打非治違工作經費5萬，森林防火工作經費5萬，防災救災減災工作經費10萬，應急值守工作經費5萬，應急指揮平臺維護10萬。

　　（二）項目實施期限：2023年1月1日-2023年12月31日。

　　（三）項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況：2023年本級財政預算安排應急管理專項資金共計130萬元，計劃用于上述專項支出，截至2023年6月30日，專項資金已執行到位48.87萬元，執行率37.59%，使用48.87萬元，使用率100%。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　(一)項目組織情況：年初按業務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。

　　(二)項目管理情況：為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監控機制，按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監控工作。

　　(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明：專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　截至2023年6月30日，本級財政預算資金支出共計48.87萬元，使用率達到37.59%。其中:B預撥2023年單位專項48.87萬元。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　截至2023年6月30日，本部門2023年度項目績效目標完成情況見《項目支出績效運行監控表》，爭取2023年年底全部完成績效目標。

　　四、有關建議及工作措施

　　(一)完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的管理長效機制。

　　(二)拓寬資金來源渠道。積極爭取和用好市級財政專項資金，發揮政府的導向作用，融合相關部門資金，提高資金使用效益。

　　附件：項目支出績效運行監控表

　　沅江市應急管理局

　　2023年7月25日