項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告
一、項(xiàng)目支出基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況：應(yīng)急市應(yīng)急管理局項(xiàng)目資金共計(jì)130萬元，其中自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)10萬，安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬，安全生產(chǎn)檢查10萬，安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)10萬，應(yīng)急特崗人員保險(xiǎn)2萬，應(yīng)急救援預(yù)案編制及演練25萬，地震專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬，職業(yè)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)5萬，打非治違工作經(jīng)費(fèi)5萬，森林防火工作經(jīng)費(fèi)5萬，防災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)10萬，應(yīng)急值守工作經(jīng)費(fèi)5萬，應(yīng)急指揮平臺(tái)維護(hù)10萬。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限：2023年1月1日-2023年12月31日。
（三）項(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況：2023年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排應(yīng)急管理專項(xiàng)資金共計(jì)130萬元，計(jì)劃用于上述專項(xiàng)支出，截至2023年6月30日，專項(xiàng)資金已執(zhí)行到位48.87萬元，執(zhí)行率37.59%，使用48.87萬元，使用率100%。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
(一)項(xiàng)目組織情況：年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計(jì)報(bào)預(yù)算，待財(cái)政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。
(二)項(xiàng)目管理情況：為全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，按照全面推進(jìn)預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)工作部署，我單位認(rèn)真開展了項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控工作。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明：專項(xiàng)資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位，爭取與目標(biāo)無差異。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截至2023年6月30日，本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金支出共計(jì)48.87萬元，使用率達(dá)到37.59%。其中:B預(yù)撥2023年單位專項(xiàng)48.87萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
截至2023年6月30日，本部門2023年度項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況見《項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控表》，爭取2023年年底全部完成績效目標(biāo)。
四、有關(guān)建議及工作措施
(一)完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。加大對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機(jī)制。
(二)拓寬資金來源渠道。積極爭取和用好市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，提高資金使用效益。
附件：項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控表
沅江市應(yīng)急管理局
2023年7月25日