根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將湖南沅江高新技術產業園區管理委員會(機關)2020年部門預算編制說明如下：

  一、工作職責

 （一）貫徹執行黨和國家關于高新技術產業園區發展的法律、法規和方針、政策；研究制定并組織實施沅江高新區各項管理制度和改革措施，探索高新技術產業園區改革和發展的新路子、新模式；開展政策、法規宣傳教育工作，檢查督促各項政策、法規的執行。

 （二）編制沅江高新區中長期建設、科技、經濟發展規劃并組織實施。

 （三）按照沅江市城市整體規劃的要求，規劃和管理沅江高新區內的各種建設項目。

  (四）負責沅江高新區內企業的有關管理和服務工作；組織和指導區內企業深化改革，建立現代企業制度；指導區內企業的科研、新產品開發，審核和申報高新技術產品和企業，辦理企業項目扶持資金；組織區內科技計劃、科研項目、科研成果鑒定和申報管理。

 （五）負責沅江高新區招商引資有關工作；審核和批準管理范圍內的外資和內資項目；指導和協調招商引資、對外經濟技術合作與交流；按規定處理區內有關涉外事務。

 （六）負責沅江高新區的綜合、信息、審計、統計、財政收支管理及國有資產管理。

 （七）負責協調沅江高新區的教育、民政、文化、衛生、人口和計劃生育、體育等有關社會公共事務管理。

 （八）負責沅江高新區的黨群、紀檢監察、組織、機構編制、人力資源和社會保障等有關工作。

 （九）根據授權，負責行使沅江高新區管理范圍內的國土、財政等派出機構的工作指導、監督和協調。

 （十）承辦益陽市委、市政府和沅江市委、市政府交辦的其他事項。

  二、部門預算單位構成

  湖南沅江高新技術產業園區管理委員會設8個內設機構（副科級）：分別為紀檢監察室、辦公室、產業發展局、經濟合作局、規劃建設局、安全生產監督管理局、社會事務管理局(綜合治理辦公室)、征地拆遷安置辦公室。

  三、部門預算人員構成

  截止2020年1月（預算編制時間），我單位納入部門預算編制67人。其中，在職人員62人，退休人員5人。另有遺囑2人。

  四、2020年收支預算

  機關財務核算內容為在編人員及退伍軍人工資福利支出(基本工資、津貼補貼、獎金、基本養老、基本醫療、工傷、生育等社會保險費、殘疾人就業保障金、其他工資福利支出)和住房公積金。

  2020年機關財務按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

 （一）收入預算

  2020年單位預算收入1261.506萬元，全部為一般公共預算撥款1261.506萬元。收入較去年增加760.052萬元，主要原因是2020年單位較2019年增加了專項經費撥款。

 （二）支出預算

 2020年單位預算支出1261.506萬元，其中：

 1、按支出項目分類：

 全年基本支出1261.506萬元。其中，人員經費支出499.506萬元，公用經費支出62萬元，專項資金700萬元。主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。專項資金主要是保障園區招商引資、企業服務、產業發展，非公企業黨建等工作順利開展。

  2、按支出功能科目分類：

  2010301行政運行519.515萬元；

  2010302一般行政管理事務700萬元

  2210201住房公積金41.991萬元；

  3、按支出經濟科目分類：

  工資福利支出498.582萬元；

  商品和服務支出62萬元；

  對個人和家庭的補助支出0.924萬元；

  項目支出700萬元。

 （三）2020年全年收支預算平衡

  2020年單位預算收入1261.506萬元，單位預算支出1261.506萬元，全年收支預算平衡。

  五、其他重要事項

 （一）機關運行經費執行情況

  2020年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款1261.506萬元，比2019年預算增加760.052萬元，上升151.5%。主要原因是增加了專項經費及人員工資提高。

 （二）“三公”經費情況

  2020年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數5萬元。其中，公務接待費5萬元，公務用車購置費用及運行維護費0萬元。同比上年減少5萬元，減少原因是園區公務用車改革后無公務用車。

 （三）政府采購情況

  2020年，我單位沒安排政府采購預算項目。

 （四）國有資產占用使用情況

  截止2019年12月30日，我單位共有電腦 4臺、辦公用具2個、移動硬盤1個、文告牌1批、兩門書柜34個、辦公桌椅1套、沙發15條、空調1臺、打印機1臺、網絡機柜1臺、音響拼接屏1塊、音響系統1套、茶幾7條、茶水柜5張、屏風2扇、椅子145條、會議桌1條、條桌19條、辦公桌56張、凈飲水設備2套、單柜茶吧機2臺，資產總價值55.4萬元。

 （五）預算績效評價情況

  2020年度，我系統納入績效評價的項目為：1、部門整體預算支出績效評價，涉及預算金額561.506萬元。2、專項預算支出績效評價，涉及預算金額700萬元。其中招商引資120萬元、企業服務190萬元、產業發展100萬元、園區運行230萬元，黨建經費60萬元。

  六、附預算公開表

  1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

  4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

  5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

  6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

  7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

  8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

  9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

  10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

  11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

  12、財政撥款收支總體情況表

  13、一般公共預算支出情況表

  14、一般公共預算支出情況表

  15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類

  16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

  17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

  18、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

  19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

  20、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

  21、政府性基金撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

  22、政府性基金撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

  23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

  24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

  25、經費撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

  26、經費撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

  27、專項資金預算匯總表

  28、一般公共預算“三公”經費預算表

  29、2019年度單位項目支出預算績效目標申報表

  30、專項資金預算匯總表

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。