根據(jù)湖南省財政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將湖南沅江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(機關(guān))2020年部門預(yù)算編制說明如下：
一、工作職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展的法律、法規(guī)和方針、政策；研究制定并組織實施沅江高新區(qū)各項管理制度和改革措施，探索高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)改革和發(fā)展的新路子、新模式；開展政策、法規(guī)宣傳教育工作，檢查督促各項政策、法規(guī)的執(zhí)行。
（二）編制沅江高新區(qū)中長期建設(shè)、科技、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（三）按照沅江市城市整體規(guī)劃的要求，規(guī)劃和管理沅江高新區(qū)內(nèi)的各種建設(shè)項目。
(四）負責沅江高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的有關(guān)管理和服務(wù)工作；組織和指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)深化改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)的科研、新產(chǎn)品開發(fā)，審核和申報高新技術(shù)產(chǎn)品和企業(yè)，辦理企業(yè)項目扶持資金；組織區(qū)內(nèi)科技計劃、科研項目、科研成果鑒定和申報管理。
（五）負責沅江高新區(qū)招商引資有關(guān)工作；審核和批準管理范圍內(nèi)的外資和內(nèi)資項目；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流；按規(guī)定處理區(qū)內(nèi)有關(guān)涉外事務(wù)。
（六）負責沅江高新區(qū)的綜合、信息、審計、統(tǒng)計、財政收支管理及國有資產(chǎn)管理。
（七）負責協(xié)調(diào)沅江高新區(qū)的教育、民政、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、體育等有關(guān)社會公共事務(wù)管理。
（八）負責沅江高新區(qū)的黨群、紀檢監(jiān)察、組織、機構(gòu)編制、人力資源和社會保障等有關(guān)工作。
（九）根據(jù)授權(quán)，負責行使沅江高新區(qū)管理范圍內(nèi)的國土、財政等派出機構(gòu)的工作指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。
（十）承辦益陽市委、市政府和沅江市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南沅江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（副科級）：分別為紀檢監(jiān)察室、辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、經(jīng)濟合作局、規(guī)劃建設(shè)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、社會事務(wù)管理局(綜合治理辦公室)、征地拆遷安置辦公室。
三、部門預(yù)算人員構(gòu)成
截止2020年1月（預(yù)算編制時間），我單位納入部門預(yù)算編制67人。其中，在職人員62人，退休人員5人。另有遺囑2人。
四、2020年收支預(yù)算
機關(guān)財務(wù)核算內(nèi)容為在編人員及退伍軍人工資福利支出(基本工資、津貼補貼、獎金、基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷、生育等社會保險費、殘疾人就業(yè)保障金、其他工資福利支出)和住房公積金。
2020年機關(guān)財務(wù)按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。
（一）收入預(yù)算
2020年單位預(yù)算收入1261.506萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款1261.506萬元。收入較去年增加760.052萬元，主要原因是2020年單位較2019年增加了專項經(jīng)費撥款。
（二）支出預(yù)算
2020年單位預(yù)算支出1261.506萬元，其中：
1、按支出項目分類：
全年基本支出1261.506萬元。其中，人員經(jīng)費支出499.506萬元，公用經(jīng)費支出62萬元，專項資金700萬元。主要是保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。專項資金主要是保障園區(qū)招商引資、企業(yè)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，非公企業(yè)黨建等工作順利開展。
2、按支出功能科目分類：
2010301行政運行519.515萬元；
2010302一般行政管理事務(wù)700萬元
2210201住房公積金41.991萬元；
3、按支出經(jīng)濟科目分類：
工資福利支出498.582萬元；
商品和服務(wù)支出62萬元；
對個人和家庭的補助支出0.924萬元；
項目支出700萬元。
（三）2020年全年收支預(yù)算平衡
2020年單位預(yù)算收入1261.506萬元，單位預(yù)算支出1261.506萬元，全年收支預(yù)算平衡。
五、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況
2020年單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款1261.506萬元，比2019年預(yù)算增加760.052萬元，上升151.5%。主要原因是增加了專項經(jīng)費及人員工資提高。
（二）“三公”經(jīng)費情況
2020年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5萬元。其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置費用及運行維護費0萬元。同比上年減少5萬元，減少原因是園區(qū)公務(wù)用車改革后無公務(wù)用車。
（三）政府采購情況
2020年，我單位沒安排政府采購預(yù)算項目。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2019年12月30日，我單位共有電腦 4臺、辦公用具2個、移動硬盤1個、文告牌1批、兩門書柜34個、辦公桌椅1套、沙發(fā)15條、空調(diào)1臺、打印機1臺、網(wǎng)絡(luò)機柜1臺、音響拼接屏1塊、音響系統(tǒng)1套、茶幾7條、茶水柜5張、屏風2扇、椅子145條、會議桌1條、條桌19條、辦公桌56張、凈飲水設(shè)備2套、單柜茶吧機2臺，資產(chǎn)總價值55.4萬元。
（五）預(yù)算績效評價情況
2020年度，我系統(tǒng)納入績效評價的項目為：1、部門整體預(yù)算支出績效評價，涉及預(yù)算金額561.506萬元。2、專項預(yù)算支出績效評價，涉及預(yù)算金額700萬元。其中招商引資120萬元、企業(yè)服務(wù)190萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展100萬元、園區(qū)運行230萬元，黨建經(jīng)費60萬元。
六、附預(yù)算公開表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、經(jīng)費撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、經(jīng)費撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
29、2019年度單位項目支出預(yù)算績效目標申報表
30、專項資金預(yù)算匯總表
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。