一、部門基本情況

（一）機構設置情況

湖南沅江高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會設8個內設機構（副科級）：分別為紀檢監(jiān)察室、辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、經(jīng)濟合作局、規(guī)劃建設局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、社會事務管理局(綜合治理辦公室)、征地拆遷安置辦公室。

（二）人員情況

截止2020年1月（預算編制時間），我單位納入部門預算編制67人。其中，在職人員62人，退休人員5人。另有遺屬2人。

（三）主要工作職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展的法律、法規(guī)和方針、政策；研究制定并組織實施沅江高新區(qū)各項管理制度和改革措施，探索高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)改革和發(fā)展的新路子、新模式；開展政策、法規(guī)宣傳教育工作，檢查督促各項政策、法規(guī)的執(zhí)行。

（二）編制沅江高新區(qū)中長期建設、科技、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（三）按照沅江市城市整體規(guī)劃的要求，規(guī)劃和管理沅江高新區(qū)內的各種建設項目。

(四）負責沅江高新區(qū)內企業(yè)的有關管理和服務工作；組織和指導區(qū)內企業(yè)深化改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；指導區(qū)內企業(yè)的科研、新產(chǎn)品開發(fā)，審核和申報高新技術產(chǎn)品和企業(yè)，辦理企業(yè)項目扶持資金；組織區(qū)內科技計劃、科研項目、科研成果鑒定和申報管理。

（五）負責沅江高新區(qū)招商引資有關工作；審核和批準管理范圍內的外資和內資項目；指導和協(xié)調招商引資、對外經(jīng)濟技術合作與交流；按規(guī)定處理區(qū)內有關涉外事務。

（六）負責沅江高新區(qū)的綜合、信息、審計、統(tǒng)計、財政收支管理及國有資產(chǎn)管理。

（七）負責協(xié)調沅江高新區(qū)的教育、民政、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、體育等有關社會公共事務管理。

（八）負責沅江高新區(qū)的黨群、紀檢監(jiān)察、組織、機構編制、人力資源和社會保障等有關工作。

（九）根據(jù)授權，負責行使沅江高新區(qū)管理范圍內的國土、財政等派出機構的工作指導、監(jiān)督和協(xié)調。

（十）承辦益陽市委、市政府和沅江市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門整體支出管理及使用情況

2020年度收入合計3061.90萬元，其中：財政撥款收入1699萬元，占55.49%；(一般公共預算財政撥款收入1694.9萬元，其他收入4.1萬元)年初結余和結轉1362.90萬元，占44.51%。 2020年度支出合計3033.38萬元，具體支出情況如下：

（一）項目支出1985.24萬元，其中一般公共服務支出434.11萬元、科學技術支出285萬元、社會保障和就業(yè)支出支出73.57萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1192.56萬元。

（二）基本支出1048.14萬元，工資福利支出881.43萬元，商品和服務支出129.21萬元，對個人和家庭的補助20.46萬元，資本性支出17.04萬元。

（三）2020年“三公經(jīng)費”預算為5萬元，支出56.51萬元，較2019年增加53.87萬元。原因是2019年1至8月份“三公經(jīng)費”在沅江市桔城工業(yè)項目開發(fā)有限公司支出，未在單位列支。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況方面

我單位加強專項項目組織管理，嚴格落實有關制度

（二）專項管理情況方面

一是嚴格執(zhí)行項目預、結算審核制度。二是嚴格按照既定的項目實施方案，認真開展財務決算工作，充分發(fā)揮資金的使用效益。

四、資產(chǎn)管理情況

為加強單位國有資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益，依據(jù)《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，制定了沅江高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)固定資產(chǎn)管理辦法，規(guī)定了資產(chǎn)管理部門以及工作人員職責，規(guī)范了資產(chǎn)配置、管理、處置等有關程序。

（一）固定資產(chǎn)的購置

1.按照財政預算經(jīng)費安排設備購置計劃，辦公室根據(jù)當年辦公設備購置需要，與資金計劃銜接，制訂固定資產(chǎn)購置計劃，經(jīng)領導審定批準后實施。
    2.屬政府采購范圍內的固定資產(chǎn)。先由辦公室填報設備政府采購申請表，再由財政所根據(jù)經(jīng)費來源，向財政局政府采購中心辦理購置、結算手續(xù)。
    3.不屬于政府采購范圍的固定資產(chǎn)，堅持在進行廣泛的市場詢價基礎上擇優(yōu)購置。
    （二）固定資產(chǎn)的驗收、保管、使用（包括借用、調撥）、報廢

1.新購入的固定資產(chǎn)，先做好驗收工作。由使用部門及使用人驗收，驗收人員嚴格把關，對所驗固定資產(chǎn)的數(shù)量、質量、附件、資料等進行認真檢查。經(jīng)辦公室簽署意見登記備案后，連同發(fā)票交財政所登記核算。

2.單位使用的固定資產(chǎn)，領用及保管落實使用責任人。貴重財產(chǎn)除安排專人保管外，均落實安全保管措施。各部門負責人是本部門固定資產(chǎn)管理的第一責任人。堅持固定資產(chǎn)外借必須經(jīng)部門負責人批準，未經(jīng)批準不得隨意轉借。

3、固定資產(chǎn)變更使用管理部門，必須經(jīng)辦公室同意并辦理相關手續(xù)。計算機使用及管理根據(jù)管委會機關信息化管理規(guī)定認真執(zhí)行。

（三）固定資產(chǎn)處置

固定資產(chǎn)的減少變動（調出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞）按規(guī)定履行報批手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一進行處理，所得資金全部交財政所入賬，未發(fā)生坐支或直接用于購買物品，估值超過500元以上的物品處理時，嚴格履行國有資產(chǎn)報批程序和手續(xù)，并上報財政審批、備案。

（四）固定資產(chǎn)的清查

堅持固定資產(chǎn)定期清理、清查制度，使用的固定資產(chǎn)每年自查一次，每二年全面清查一次，做到賬物相符。

五、單位整體支出績效情況

2020年，工委班子緊扣園區(qū)建設這一中心，統(tǒng)籌規(guī)劃，扎實推進，實現(xiàn)了園區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。

一是園區(qū)綜合實力進步較大。2020年，我園園區(qū)綜合實力評價明顯好于2019年，一、二、三、四季度在益陽市同類園區(qū)排名分別為6名、3名、2名、1名，全年綜合排名位居益陽市園區(qū)第3。

二是主要經(jīng)濟指標保持快速增長。受中美貿(mào)易摩擦及新冠疫情影響，2020年1-4月，園區(qū)經(jīng)濟出現(xiàn)負增長，但從5月起開始轉正，并一直保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。2020年園區(qū)完成工業(yè)總產(chǎn)值332億元，同比增長20.63%，其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值278億元，同比增長30.91%，規(guī)模工業(yè)增加值63億元，同比增長33.33%，新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)16家，新增高新技術企業(yè)9家。上繳稅收3.2億元，同比增長38.9%。稅收增長率、規(guī)模工業(yè)增價值增速、固定資產(chǎn)投資增速等幾項指標位居益陽同類園區(qū)第一。

三是重點項目建設穩(wěn)步推進。食品工業(yè)園已經(jīng)建成運營，鑫海股份二期項目已建成并進行試生產(chǎn)，湖南桃花江游艇項目已全面投產(chǎn)，總部已遷入園區(qū)。鴻耀制衣、富源食品、湘龍食品、億加壹米粉、興潮湖鮮食品園建設項目冷庫已建成。中聯(lián)重科沅江智能制造園主體工程基本成，預計2021年9月完成搬遷并投入生產(chǎn)。工程機械智能制造產(chǎn)業(yè)園一期項目已經(jīng)開工，正在加快推進，預計2021年8月底前完成7.7萬平方米標準廠房及配套設施建設，引進的10家機械配套企業(yè)將入駐園區(qū)投入生產(chǎn)。金江水產(chǎn)、 達能新能源、精一科技、廣隆包裝、微克科技、中民筑友、海荃游艇等項目正在全力推進。此外，完成了楓楊路、狀元路及中南船舶配套園廠區(qū)的綠化、亮化，完成了中聯(lián)智能大道及旺豐路的建設，完成了丁家壩安置區(qū)的征拆及112畝土地的報批及規(guī)劃設計，啟動了高新區(qū)展示平臺的建設，完成了銀魚三角蚌保護區(qū)規(guī)劃調整，為推進恒瑞管樁二期建設掃除了障礙。

四是招商引資成效顯著。全年重點圍繞紡織服裝、電子、醫(yī)療器械，食品產(chǎn)業(yè)，依托支柱產(chǎn)業(yè)和本地優(yōu)勢企業(yè)，發(fā)展支鏈產(chǎn)業(yè)和配套項目，著力強鏈補鏈。突出平臺招商。充分利用園區(qū)食品類標準廠房引進食品加工企業(yè)12家，3家已經(jīng)投產(chǎn)，其他正在進行裝修和設備調試等工作；利用紡織服裝類標樁廠房引進了曼妮靜電科技、志豪科技、金莫特電子、勝一新能源、點匠醫(yī)療、科邁森醫(yī)療等6家企業(yè)。突出產(chǎn)業(yè)鏈招商、以商招商。采取實地走訪中聯(lián)核心配套企業(yè)、召開專場招商會、持續(xù)與意向企業(yè)深入磋商等方式，扎實開展工程機械智能產(chǎn)業(yè)園一期項目招商工作，與10家配套企業(yè)正式簽約。突出中介招商。為加大招商引資力度，為招商引資提效提速，與粵港澳產(chǎn)業(yè)轉移中心簽訂了招商引資中介服務協(xié)議，定期由其推薦優(yōu)質新項目入園。

五是營商環(huán)境持續(xù)改善。持續(xù)推行全程代辦服務，由沅江高新區(qū)企業(yè)服務中心一門式辦理，企業(yè)老板不與職能部門見面，由企業(yè)服務中心全程代辦各項行政審批手續(xù)，打通服務企業(yè)最后一公里。承接權限下放，為審批提速提效。制定了32項行政審批權限承接方案，積極與市審改辦和自然資源局、住建局、城管局、發(fā)改局4個放權部門對接，完成了行政審批權限下放委托協(xié)議簽訂，園區(qū)已經(jīng)開始行使實現(xiàn)32項經(jīng)濟經(jīng)濟審批權限，基本實現(xiàn)園區(qū)的事在園區(qū)內辦結的目標。參與各項涉企檢查工作，協(xié)調各項服務；協(xié)調解決企業(yè)員工子女入學問題；參與企業(yè)普法工作；采取各項舉措解決企業(yè)招工難問題；建立銀企信息互通機制，破解企業(yè)融資難問題，全面落實新冠肺炎期間各項惠企政策，及時減免企業(yè)標準廠房及公租房租金，協(xié)助發(fā)放企業(yè)用工補貼。

六、存在的主要問題及有關建議

(一)存在的主要問題

1.經(jīng)濟增長面臨較大壓力。目前拉動園區(qū)經(jīng)濟增長的主要是中聯(lián)重科沅江工業(yè)園、新馬制衣、華興玻璃等龍頭骨干企業(yè)，新興產(chǎn)業(yè)的回暖較慢，主打新材料的骨干企業(yè)如恒瑞管樁、鑫海股份等，稅收較往年同期呈負增長，拉低園區(qū)經(jīng)濟總量。疫情對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營影響依然存在。受年初疫情影響，辣妹子等部分企業(yè)產(chǎn)品存在滯銷積壓現(xiàn)象，影響了企業(yè)資金回流，園區(qū)大部分小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營低迷，形勢堪憂。同時，疫情存在隨時反彈的風險，服裝、食品等行業(yè)恐再度受其影響。

2.資金籌措困難。2019年4月，按照省政府要求，園區(qū)完成政企分離，不再具有融資職能，新成立的承擔園區(qū)融資職能的桔城產(chǎn)業(yè)投正處設立初期，融資效果不理想，難以保障園區(qū)項目資金需求，園區(qū)發(fā)展缺乏資金保障。

3.項目建設面臨制約因素較多。項目用地土地報批耗時較長和規(guī)劃受限，一定程度上影響了部分項目建設進度。部分項目受土地規(guī)劃限制，土地不能報批而無法動工，項目建設被擱置。新馬二期項目受疫情影響較大，導致啟動慢或取消。融資效果不佳，建設資金緊張，導致征地征地拆遷補償資金不能及時撥付給群眾，延緩了項目建設進程。因征拆資金保障不能及時、足額撥付，影響征地征拆整體進度。安置受政策的新舊交替影響導致群眾的思想波動較大，且遺留問題較多，為征拆帶來較大的阻力，致使項目建設滯后。

（二）相關建議

1.按照預算規(guī)定的項目和用途嚴格財務審核，經(jīng)費支出嚴格按預算規(guī)定項目的財務支出內容進行財務檢查，在預算金額內嚴格控制費用的支出。

2.預算財務分析常態(tài)化，定期做好預算支出財務分析，做好單位整體支出預算評價工作。

3.進一步修改完善本單位固定資產(chǎn)管理制度，建好固定資產(chǎn)臺賬。提高固定資產(chǎn)使用效率，減少資金浪費。

4.建議上級財政部門定期開展專項資金績效評價的專題培訓，提高工作人員項目績效管理意識和管理水平。

                                  湖南沅江高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會

                                                           2021年8月20日