目錄
一、 沅江市公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明
二、 2021年市沅江市公安局交通警察大隊(duì)部門預(yù)算公開表
1、 部門收支總表，
2、 部門收入總表，
3、 部門支出總體情況表，
4、 部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
5、 部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
6、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
7、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
8、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
9、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
10、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
11、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
12、 財(cái)政撥款收支總體情況表，
13、 一般公共預(yù)算支出情況表，
14、 一般公共預(yù)算支出情況表，
15、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
16、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
17、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
18、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
19、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
20、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
21、 政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
22、 政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
23、 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
24、 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
25、 經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
26、 經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），
27、 專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表，
28、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。
29、 2020年度單位項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、 2020年度部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
附件下載：沅江市單位預(yù)算公開表（30張）沅江市交警大隊(duì).xls
沅江市公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算說明
根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明如下：
一、 工作職責(zé)
沅江市公安局交通警察大隊(duì)主要職能是負(fù)責(zé)全市道路交通管理工作。宣傳貫徹執(zhí)行道路交通管理法律法規(guī)，指揮疏導(dǎo)交通，維護(hù)道路交通秩序，預(yù)防和處理道路交通事故，組織開展交通安全秩序整頓，管理機(jī)動(dòng)車輛和駕駛?cè)耍瑩?dān)負(fù)交通警衛(wèi)，依法查處交通違法，打擊交通肇事犯罪，處置突發(fā)性交通事件，規(guī)劃、建設(shè)、管理道路安全設(shè)施，促進(jìn)道路交通安全管理規(guī)范化、法制化、社會(huì)化，保障全市道路交通有序、安全、暢通，維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編委核定，我大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為九隊(duì)一所，即綜合指導(dǎo)中隊(duì)、法制宣傳中隊(duì)、秩序管理中隊(duì)、事故預(yù)防與處理中隊(duì)、科技設(shè)施與視頻偵查中隊(duì)、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、四中隊(duì)、車輛管理所。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門預(yù)算人員構(gòu)成
截止2020年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我局納入部門預(yù)算編制 93人。其中：實(shí)有在職民警72人，離退休人員19人，遺屬2人。
四、2021年收支預(yù)算
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。
（一）收入預(yù)算
2021年單位預(yù)算收入2489.753萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2365.753萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款0萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入：124萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少722.191萬元，主要原因是2021年預(yù)算采取零基預(yù)算，2020年預(yù)算中980萬元車管所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未使用完畢2021年繼續(xù)使用和增加部分協(xié)警。
（二）支出預(yù)算
2021年單位預(yù)算支出2489.753萬元，其中：
1、按支出項(xiàng)目類別分：
基本支出1125.353萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出945.353萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出180萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出1364.4萬元，其中:專項(xiàng)商品和服務(wù)支出項(xiàng)目支出1364.4萬元，主要用于執(zhí)法辦案等方面。
2、按支出功能分類股目：
2040201行政運(yùn)行（公安） 1057.548萬元；
2040202 一般行政管理事務(wù)（公安） 220萬元；
2040220執(zhí)法辦案1144.4萬元。
2210201 住房公積金67.805萬元。
3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：
工資福利支出944.333萬元；
商品和服務(wù)支出180萬元；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.02萬元；
項(xiàng)目支出1364.4萬元；
2021年全年收支預(yù)算平衡。
（三）一般公用預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年單位一般公用預(yù)算撥款支出2489.753萬元，其中：
1、按支出項(xiàng)目類別分：
基本支出1125.353萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出945.353萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出180萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出1364.4萬元，其中:專項(xiàng)商品和服務(wù)支出項(xiàng)目支出1364.4萬元，主要用于執(zhí)法辦案等方面。
2、按支出功能分類股目：
2040201行政運(yùn)行（公安） 1057.548萬元；
2040202 一般行政管理事務(wù)（公安） 220萬元；
2040220執(zhí)法辦案1144.4萬元。
2210201 住房公積金67.805萬元。
3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：
工資福利支出944.333萬元；
商品和服務(wù)支出180萬元；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.02萬元；
項(xiàng)目支出1364.4萬元；
2021年全年收支預(yù)算平衡。
五、其他重要事項(xiàng)
(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2021年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款180萬元，比2020年預(yù)算減少15萬元，減少7.69%。減少原因?yàn)樵诼毴藬?shù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2021年，我局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)154萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)14萬元，公務(wù)用車購置 及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140萬元，與上年持平。
（三）政府采購情況
2021年，我單位采用采購服務(wù)平臺(tái)，做到應(yīng)采盡采，凡是采購平臺(tái)能提供的貨物與服務(wù)未進(jìn)采購平臺(tái)一律不予報(bào)銷。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截止2020年12月30日，我單位共有車輛22輛，電腦，專用設(shè)備，警用物資等等，資產(chǎn)凈值共計(jì)678.74萬元。
（五）預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2021年度，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額2489.753萬元，其中，基本支出1125.353萬元，項(xiàng)目支出1364.4萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。