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2021年沅江市公安局交通警察大隊預算公示
索 引 號：4309810018/2021-1427481
發布機構：沅江市交警大隊
發文日期：2021-07-29
信息類別：綜合政務
公開范圍：全部公開
公開方式：政府網站
目錄
一、 沅江市公安局交通警察大隊2021年部門預算編制說明
二、 2021年市沅江市公安局交通警察大隊部門預算公開表
1、 部門收支總表，
2、 部門收入總表，
3、 部門支出總體情況表，
4、 部門支出總表（按部門預算經濟分類），
5、 部門支出總表（按政府預算經濟分類），
6、 基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類），
7、 基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類），
8、 基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類），
9、 基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類），
10、 基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類），
11、 基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類），
12、 財政撥款收支總體情況表，
13、 一般公共預算支出情況表，
14、 一般公共預算支出情況表，
15、 一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類），
16、 一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類），
17、 一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類），
18、 一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類），
19、 一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類），
20、 基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類），
21、 政府性基金撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），
22、 政府性基金撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），
23、 納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），
24、 納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），
25、 經費撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），
26、 經費撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），
27、 專項資金預算匯總表，
28、 一般公共預算“三公”經費預算表。
29、 2020年度單位項目支出預算績效目標申報表
30、 2020年度部門整體支出預算績效目標申報表
附件下載：沅江市單位預算公開表（30張）沅江市交警大隊.xls
沅江市公安局交通警察大隊2021年部門預算說明
根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市公安局交通警察大隊2021年部門預算編制說明如下：
一、 工作職責
沅江市公安局交通警察大隊主要職能是負責全市道路交通管理工作。宣傳貫徹執行道路交通管理法律法規，指揮疏導交通，維護道路交通秩序，預防和處理道路交通事故，組織開展交通安全秩序整頓，管理機動車輛和駕駛人，擔負交通警衛，依法查處交通違法，打擊交通肇事犯罪，處置突發性交通事件，規劃、建設、管理道路安全設施，促進道路交通安全管理規范化、法制化、社會化，保障全市道路交通有序、安全、暢通，維護社會政治穩定。
二、部門預算單位構成
根據編委核定，我大隊內設機構為九隊一所，即綜合指導中隊、法制宣傳中隊、秩序管理中隊、事故預防與處理中隊、科技設施與視頻偵查中隊、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、車輛管理所。全部納入2021年部門預算編制范圍。
三、部門預算人員構成
截止2020年12月（預算編制時間），我局納入部門預算編制 93人。其中：實有在職民警72人，離退休人員19人，遺屬2人。
四、2021年收支預算
2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。
（一）收入預算
2021年單位預算收入2489.753萬元，其中：一般公共預算撥款2365.753萬元，納入公共預算管理的非稅撥款0萬元，上級財政補助收入：124萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少722.191萬元，主要原因是2021年預算采取零基預算，2020年預算中980萬元車管所建設項目專項經費未使用完畢2021年繼續使用和增加部分協警。
（二）支出預算
2021年單位預算支出2489.753萬元，其中：
1、按支出項目類別分：
基本支出1125.353萬元，分別為：人員經費支出945.353萬元，公用經費支出180萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出1364.4萬元，其中:專項商品和服務支出項目支出1364.4萬元，主要用于執法辦案等方面。
2、按支出功能分類股目：
2040201行政運行（公安） 1057.548萬元；
2040202 一般行政管理事務（公安） 220萬元；
2040220執法辦案1144.4萬元。
2210201 住房公積金67.805萬元。
3、按支出經濟分類股目：
工資福利支出944.333萬元；
商品和服務支出180萬元；
對個人和家庭的補助支出1.02萬元；
項目支出1364.4萬元；
2021年全年收支預算平衡。
（三）一般公用預算撥款支出預算
2021年單位一般公用預算撥款支出2489.753萬元，其中：
1、按支出項目類別分：
基本支出1125.353萬元，分別為：人員經費支出945.353萬元，公用經費支出180萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出1364.4萬元，其中:專項商品和服務支出項目支出1364.4萬元，主要用于執法辦案等方面。
2、按支出功能分類股目：
2040201行政運行（公安） 1057.548萬元；
2040202 一般行政管理事務（公安） 220萬元；
2040220執法辦案1144.4萬元。
2210201 住房公積金67.805萬元。
3、按支出經濟分類股目：
工資福利支出944.333萬元；
商品和服務支出180萬元；
對個人和家庭的補助支出1.02萬元；
項目支出1364.4萬元；
2021年全年收支預算平衡。
五、其他重要事項
(一）機關運行經費執行情況
2021年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款180萬元，比2020年預算減少15萬元，減少7.69%。減少原因為在職人數減少。
（二）“三公”經費情況
2021年，我局“三公”經費財政撥款預算數154萬元，其中：公務接待費14萬元，公務用車購置 及運行維護費140萬元，與上年持平。
（三）政府采購情況
2021年，我單位采用采購服務平臺，做到應采盡采，凡是采購平臺能提供的貨物與服務未進采購平臺一律不予報銷。
（四）國有資產占用使用情況
截止2020年12月30日，我單位共有車輛22輛，電腦，專用設備，警用物資等等，資產凈值共計678.74萬元。
（五）預算績效評價情況
2021年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額2489.753萬元，其中，基本支出1125.353萬元，項目支出1364.4萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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