一、項目支出基本情況
（一）項目支出概況
檔案館預(yù)算內(nèi)有6個項目,分別是：其他檔案事務(wù)經(jīng)費、檔案信息化建設(shè)專項經(jīng)費、檔案搶救及珍貴檔案征集專項、檔案安全管理及運行專項經(jīng)費、設(shè)備運行維護費、檔案消防值守工作經(jīng)費。主要是依法開展全市機關(guān)、群團組織、企事業(yè)單位和其他組織的檔案收集工作，科學(xué)規(guī)范管理檔案，負(fù)責(zé)對館藏檔案資料進行整理和鑒定，編制檢索工具，提供查閱利用服務(wù)，負(fù)責(zé)征集社會上具有保存利用價值的檔案資料;負(fù)責(zé)全市重大活動、重大事件、重大項目檔案資料的接收工作;負(fù)責(zé)做好館藏檔案有效保管保護安全工作，開展防火、防盜、防蟲等“十防”工作;負(fù)責(zé)做好館藏檔案的信息化工作，開發(fā)檔案信息資源;負(fù)責(zé)檔案編研工作，運用編研成果辦好愛國主義教育展覽基地;完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
（二）項目資金使用管理情況
1、專項資金實行“專人管理、專賬核算、專項使用”。
2、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；不得抵頂單位行政、事業(yè)經(jīng)費；資金撥付動向，按不同專項資金的眼球執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。
3、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。嚴(yán)格專項資金初審、審核、終審制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。
4、加強審計監(jiān)督，對專項資金定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，項目完成后報上級驗收。
（三）項目支出績效目標(biāo)完成程度
本年度預(yù)算內(nèi)項目資金為64萬元，包括：其他檔案事務(wù)經(jīng)費8萬元、檔案信息化建設(shè)專項經(jīng)費24萬元、檔案搶救及珍貴檔案征集專項經(jīng)費12萬元、檔案安全管理及運行專項經(jīng)費12萬元、設(shè)備運行維護費4萬元、檔案消防值守工作經(jīng)費4萬元。決算資金為項目支出53.41萬元，主要包括：各業(yè)務(wù)項目支出51.11萬元。資本性支出2.3萬元。項目支出主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維護（修）費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。開展各項專項業(yè)務(wù)工作、黨建所發(fā)生的全部支出等。
二、績效評價工作開展情況
1、根據(jù)湘辦發(fā)〔2014〕29號文件及湘政辦函〔2015〕42號文件精神，落實好湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強和改進新形勢下檔案工作的實施意見》的通知，做好洞庭生態(tài)經(jīng)濟區(qū)專題檔案資源數(shù)據(jù)建設(shè)的有關(guān)工作的通知。根據(jù)省、市檔案主管部門及沅辦發(fā)〔2007〕6號文件規(guī)定，做好檔案信息、珍貴檔案征集及搶護、專用設(shè)備維修維護等工作。
2、資金管理和使用情況
（1）專項預(yù)算收入：我館屬于全額撥款的參公事業(yè)單位，年初財政預(yù)算專項資金64萬元已全部撥付到位。
（2）專項預(yù)算支出決算53.41萬。主要包括：各業(yè)務(wù)項目支出51.11萬元。資本性支出2.3萬元。
三、項目支出主要績效及評價結(jié)論。
1、其他檔案事務(wù)經(jīng)費：預(yù)算8萬元。保障檔案館其他事務(wù)支出。提高檔案利用率，全年檔案利用人達到3548人。按預(yù)算控制數(shù)完成，決算金額為8萬元。
2、檔案信息化建設(shè)專項經(jīng)費：預(yù)算24萬元。檔案信息化建設(shè)專項經(jīng)費，主要用于做好館藏檔案的信息化工作，開發(fā)檔案信息資源。按預(yù)算控制數(shù)完成，決算金額為13.4萬元。
3、檔案搶救及珍貴檔案征集專項經(jīng)費：預(yù)算12萬元。保障館藏檔案的完好率、豐富館藏檔案、防止生霉、生蟲等“十防”。按預(yù)算控制數(shù)完成，決算金額為12萬元。
4、檔案安全管理及運行專項經(jīng)費：預(yù)算12萬元。保障檔案館庭院的正常運行，提高辦公環(huán)境舒造度。按預(yù)算控制數(shù)完成，決算金額為12萬元。
5、設(shè)備運行維護費：預(yù)算4萬元。保障安防、弱電、電梯等七個系統(tǒng)的正常運行，達到零事故。按預(yù)算控制數(shù)完成，決算金額為4萬元。
6、案消防值守工作經(jīng)費：預(yù)算4萬元。根據(jù)消防值守制度規(guī)定全天監(jiān)管，保障消防系統(tǒng)的正常運行、防止系統(tǒng)出故障、保障零事故。按預(yù)算控制數(shù)完成，決算金額為4萬元。
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項目支出決策情況
根據(jù)湘辦發(fā)〔2014〕29號文件及湘政辦函〔2015〕42號文件精神及沅辦發(fā)〔2007〕6號文件規(guī)定，做好檔案信息、珍貴檔案征集及搶護、專用設(shè)備維修維護等工作。
（二）項目執(zhí)行過程情況
專項資金實行“專人管理、專賬核算、專項使用”。專項預(yù)算收入：我館屬于全額撥款的參公事業(yè)單位，年初財政預(yù)算專項資金64萬元已全部撥付到位。專項預(yù)算支出決算53.41萬。主要包括：各業(yè)務(wù)項目支出51.11萬元。資本性支出2.3萬元。
（三）項目支出產(chǎn)出情況
1、其他檔案事務(wù)。保障檔案館其他事務(wù)支出。提高檔案利用率。按預(yù)算控制數(shù)完成。
2、檔案信息化建設(shè)專項。檔案信息化建設(shè)專項經(jīng)費，主要用于做好館藏檔案的信息化工作，開發(fā)檔案信息資源。按預(yù)算控制數(shù)完成。
3、檔案搶救及珍貴檔案征集專項。保障館藏檔案的完好率、豐富館藏檔案、防止生霉、生蟲等“十防”。按預(yù)算控制數(shù)完成。
4、檔案安全管理及運行專項經(jīng)費。保障檔案館庭院的正常運行，提高辦公環(huán)境舒造度。按預(yù)算控制數(shù)完成。
5、設(shè)備運行維護專項。保障安防、弱電、電梯等七個系統(tǒng)的正常運行，達到零事故。按預(yù)算控制數(shù)完成。
6、檔案消防值守工作。根據(jù)消防值守制度規(guī)定全天監(jiān)管，保障消防系統(tǒng)的正常運行、防止系統(tǒng)出故障、保障零事故。按預(yù)算控制數(shù)完成。
（四）項目支出效益情況
1、其他檔案事務(wù)。保障檔案館其他事務(wù)支出。提高檔案利用率，全年檔案利用人達到3548人。按預(yù)算控制數(shù)完成，群眾滿意度100%。
2、檔案信息化建設(shè)專項。信息化建設(shè)資金使用情況：2023年檔案信息化建設(shè)專項預(yù)算內(nèi)資金24萬元用于項目各項支出，主要包括：檔案信息化數(shù)據(jù)庫設(shè)備維護、檔案文件級、案卷級目錄的錄入、檔案全文掃描及信息化其他相關(guān)工作。
項目支出績效目標(biāo)完成情況
1、項目組織情況：檔案掃描、條目錄入已按要求錄入。
2、項目績效目標(biāo)完成情況：沅江市檔案館任務(wù)名稱：“檔案全文掃描”年初預(yù)算24萬元。
數(shù)量指標(biāo)：年初計劃20萬頁，已完成17萬頁。
質(zhì)量指標(biāo)：按年初計劃完成17萬頁并已驗收使用。
時效指標(biāo)：一年內(nèi)完成。
成本指標(biāo)：控制在項目資金額度內(nèi)。
社會效益：改進查閱方式，努力提供一站式服務(wù)，做到便民利民。
經(jīng)調(diào)查，我管檔案全文掃描、條目目錄的錄入，大大縮短了檔案查閱的時間，群眾滿意度達到100%。
3、檔案搶救及珍貴檔案征集專項。保障館藏檔案的完好率、豐富館藏檔案、防止生霉、生蟲等“十防”。按預(yù)算控制數(shù)完成，群眾滿意度100%。
4、檔案安全管理及運行專項。保障檔案館庭院的正常運行，提高辦公環(huán)境舒造度。按預(yù)算控制數(shù)完成，群眾滿意度100%。
5、設(shè)備運行維護費：預(yù)算4萬元。保障安防、弱電、電梯等七個系統(tǒng)的正常運行，已達到零事故。按預(yù)算控制數(shù)完成，群眾滿意度100%。
6、案消防值守工作經(jīng)費：預(yù)算4萬元。根據(jù)消防值守制度規(guī)定全天監(jiān)管，值守人員2人。保障消防系統(tǒng)的正常運行、防止系統(tǒng)出故障、保障了零事故。按預(yù)算控制數(shù)完成，群眾滿意度100%。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在問題及其原因分析
1、加強文件級、案卷級目錄、檔案數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管，按時抽查館藏檔案與實體檔案內(nèi)容是否一致。
2、因預(yù)算資金短缺，數(shù)字化掃描沒按年初預(yù)算內(nèi)目標(biāo)完成，沒有開展館藏檔案異地異質(zhì)備份工作。
六、有關(guān)建議
加強專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按檔案著錄項符合DA/A18要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開展數(shù)字化工作。
七、其他需要說明的問題
無
附件：1、績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯總表
2、績效評價指標(biāo)評分表