一、基本情況

　　（一）簡要介紹2023年度重點工作

　　沅江市檔案館屬全額撥款性質的正科級參公事業(yè)單位。現(xiàn)有在職人員12人，退休人員11人。根據(jù)沅編發(fā)〔2019〕41號文件規(guī)定：內設辦公室、接收保管股、利用編研股、信息技術股共四個股室。

　　2023年度重點工作是開展檔案接收保管、檔案數(shù)字化掃描、檔案利用工作。

　　（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內容和涉及范圍

　　市檔案館主要職責：依法開展全市機關、群團組織、企事業(yè)單位和其他組織的檔案收集工作，科學規(guī)范管理檔案，負責對館藏檔案資料進行整理和鑒定，編制檢索工具，提供查閱利用服務，負責征集社會上具有保存利用價值的檔案資料;負責全市重大活動、重大事件、重大項目檔案資料的接收工作;負責做好館藏檔案有效保管保護安全工作，開展防火、防盜、防蟲等“十防”工作;負責做好館藏檔案的信息化工作，開發(fā)檔案信息資源;負責檔案編研工作，運用編研成果辦好愛國主義教育展覽基地;完成上級交辦的其他工作任務。

　　主要內容和涉及范圍，人員經(jīng)費包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費生活補助、住房公積金等;日常公用經(jīng)費包括：物業(yè)管理費、辦公費、差旅費、公務接待費、工會費、其他交通費用、其他商品和服務支出等;項目支出主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維護（修）費、勞務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。開展各項專項業(yè)務工作、黨建所發(fā)生的全部支出等。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出的管理和使用情況

　　1、2023年，本部門年初預算支出198.32萬元，比上年減少17.68萬元，減少8.21%，減少的主要原因是：整體預算調減。其中：基本支出年初預算134.32萬元，比上年度減少6.68萬元，減少4.7%;項目支出年度預算64萬元，比上年度減少16萬元，減少20%。減少變化的主要原因是：整體預算調減。

　　2、年初總預算收支情況：2023年度總預算198.32萬元，其中基本支出：134.32萬元，主要包括：工資福利支出：124.72萬元、商品和服務支出:9.6萬元。項目支出：64萬元，主是業(yè)務建設專項經(jīng)費。

　　3、本年度總預算198.32萬元財政已全額撥款。

　　4、年度預算收入、支出決算及結余情況：

　　（1）2023年，預算收入決算216.05萬元。其中：財政預算撥款215.75萬元，其他收入0.3萬元。

　　（2）2023年，預算支出決算216.05萬元。其中：基本支出完成162.64萬元，主要包括：人員經(jīng)費145.28萬元、公用經(jīng)費17.36萬元.項目支出53.41萬元，主要包括：各業(yè)務項目支出51.11萬元。資本性支出2.3萬元。

　　5、“三公經(jīng)費”情況。今年“三公經(jīng)費”總支出0.71萬元，比去年減少0.35%。

　　（二）項目支出情況

　　1、根據(jù)湘辦發(fā)〔2014〕29號文件及湘政辦函〔2015〕42號文件精神，落實好湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《關于加強和改進新形勢下檔案工作的實施意見》的通知，做好洞庭生態(tài)經(jīng)濟區(qū)專題檔案資源數(shù)據(jù)建設的有關工作的通知。根據(jù)省、市檔案主管部門及沅辦發(fā)〔2007〕6號文件規(guī)定，做好檔案信息、珍貴檔案征集及搶護、專用設備維修維護等工作。

　　2、資金管理和使用情況

　　（1）專項預算收入：我館屬于全額撥款的參公事業(yè)單位，年初財政預算專項資金64萬元已全部撥付到位。

　　（2）專項預算支出決算53.41萬。主要包括：各業(yè)務項目支出51.11萬元。資本性支出2.3萬元。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我館無政府性基金預算支出資金。

　　四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　我館屬于全額撥款的參公事業(yè)單位，無國有資本經(jīng)營收入情況。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我館屬于全額撥款的參公事業(yè)單位，無社會保險基金預算支出情況。

　　六、部門整體支出績效情況

　　根據(jù)市財政局要求，我館以績效評估為契機，認真對照評估指標，按照年度工作計劃扎實推進2023年度財政支出績效自評工作。總的來說，2023年我館全體干部積極履職、扎實工作，較好完成了全年工作目標。

　　（一）產(chǎn)出指標（50分）

　　按年初預算認真完成了人員的基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費生活補助、住房公積金等;保障了人員工資發(fā)放到位，提高檔案利用效率。該項自評分計48分。偏差原因：因為退休人的節(jié)假慰問物資未納入預算，占用了專項資。

　　（二）效益指標（30分）

　　加快了數(shù)字化工作，更好的保護了館藏檔案的完好率，提高了檔案的利用率。該項自評分計30分。

　　（三）滿意度指標（10分）

　　豐富了館藏檔案，提高檔案利用效率，便利群眾查閱檔案，滿意度好。該項自評分計10分。

　　（四）成本指標（10分）

　　按年初預算保障人員工資發(fā)放到位，檔案業(yè)務工作順利進行，群眾滿意度高。該項自評分計10分。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1、項目建設程序有待進一步規(guī)范。

　　2、需加強專業(yè)業(yè)務與專業(yè)技術的學習。

　　3、項目后續(xù)管理有待進一步加強。

　　八、下一步改進措施

　　1、進一步完善、明確和細化各項費用支出管理制度，嚴格控制招待費和各項費用支出。

　　2、加強固定資產(chǎn)的管理，配置專管部門和專管人員，建立固定資產(chǎn)卡片，切實做到賬卡相符、賬物相符。

　　3、加強內部管理，增強有效控制力。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　無

　　十、其他需要說明的情況

　　無