沅江市行政審批服務(wù)局2020年預(yù)算編制說明

根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市行政審批服務(wù)局2020年預(yù)算編制說明如下：

一、工作職責(zé)

貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)、數(shù)據(jù)資源管理工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)市委、市政府關(guān)于行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)、數(shù)據(jù)資源管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)、數(shù)據(jù)資源管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成 

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室５個(gè)，所屬正股級(jí)事業(yè)單位１個(gè)（沅江市政務(wù)服務(wù)中心），所屬副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)１個(gè)（沅江市政務(wù)信息中心），全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。 

三、預(yù)算人員構(gòu)成

截止2019年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我局納入部門預(yù)算編制16人（不含所屬副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)）。其中：實(shí)有在職人員７人，離退休人員０人，遺屬０人。

四、2020年收支預(yù)算

2020年單位預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算（不含所屬副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)）的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

（一）收入預(yù)算

2020年單位預(yù)算收入95.724萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款95.724萬元。收入較去年減少36萬元，主要是勞務(wù)派遣人員勞務(wù)工資納入市級(jí)預(yù)算和壓縮項(xiàng)目支出金額。

（二）支出預(yù)算

2020年單位預(yù)算支出95.724萬元，其中：

1．按支出項(xiàng)目類別分：

基本支出69.724萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出62.724萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出7萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出26萬元，其中:并聯(lián)審批專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于并聯(lián)審批專項(xiàng)支出；中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)21萬元，主要用于政務(wù)公開審批。

2．按支出功能分類股目：

2010301行政運(yùn)行57.372萬元；

2010302一般行政管理實(shí)務(wù)12萬元；

2010306政務(wù)公開審批21萬元；

2010201住房保障支出5.352萬元。

3．按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：

工資福利支出62.824萬元；

商品和服務(wù)支出7萬元；

項(xiàng)目支出26萬元；

2020年全年收支預(yù)算平衡。

五、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2020年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款95.724萬元，比2019年預(yù)算減少36萬元，下降37.8%。減少原因?yàn)?/span>勞務(wù)派遣人員勞務(wù)工資納入市級(jí)預(yù)算和壓縮項(xiàng)目支出金額。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2020年，單位 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，同比上年減少0.2萬元，減少原因壓縮公務(wù)接待開支。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年，單位安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，使用采購(gòu)0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截止2019年12月30日，我單位共有車輛0輛，價(jià)值0萬元；電腦7臺(tái)，價(jià)值2.8萬元；專用設(shè)備2臺(tái)，價(jià)值1.8萬元等等，資產(chǎn)總價(jià)值4.6萬元。

（五）預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

2020年度，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額95.724萬元，其中，基本支出69.724萬元，項(xiàng)目支出26萬元。

并聯(lián)審批專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額5萬元，完成規(guī)范政務(wù)服務(wù)、便民高效目標(biāo)，達(dá)到方便群眾辦事，提高政務(wù)服務(wù)工作效率，優(yōu)化營(yíng)商政務(wù)服務(wù)環(huán)境，獲得良好的社會(huì)滿意度和群眾認(rèn)可度。

中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額21萬元，完成便民高效規(guī)范管理政務(wù)服務(wù)大廳的工作目標(biāo)，確保政務(wù)服務(wù)大廳正常、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，極大方面群眾辦事，提高群眾滿意度。

六、名詞解釋 

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：預(yù)算公開表（30張）-（0010105）行政審批服務(wù)局.xls