目  錄

第一部分 沅江市行政審批服務局2021年部門預算編制說明

第二部分 2021年市沅江市行政審批服務局部門預算公開表

1、部門收支總表，

2、部門收入總表，

3、部門支出總體情況表，

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類），

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類），

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類），

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類），

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類），

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類），

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類），

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類），

12、財政撥款收支總體情況表，

13、一般公共預算支出情況表，

14、一般公共預算支出情況表，

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類），

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類），

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類），

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類），

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類），

20、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類），

21、政府性基金撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），

22、政府性基金撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），

25、經費撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），

26、經費撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），

27、專項資金預算匯總表，

28、一般公共預算“三公”經費預算表。

29、2020年度單位項目支出預算績效目標申報表

30、2020年度部門整體支出預算績效目標申報表

第一部分 沅江市行政審批服務局2021年部門預算說明

根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市行政審批服務局2021年部門預算編制說明如下：

一、工作職責

貫徹落實黨中央關于行政審批制度改革、政務管理服務、智慧城市建設、數據資源管理工作的方針政策和決策部署，全面落實市委、市政府關于行政審批制度改革、政務管理服務、智慧城市建設、數據資源管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批改革、政務管理服務、智慧城市建設、政府網站建設與管理、數據資源管理工作的集中統一領導。

二、部門預算單位構成

根據編委核定，我局內設股室5個，分別為綜合股、行政審批改革股、政務服務管理股、窗口管理股、電子政務與數據資源管理股，所屬事業單位1個，為公益一類正股級事業單位沅江市政務服務中心，局屬二級機構1個：沅江市政務信息中心。

三、部門預算人員構成

截止于2020年12月，沅江市行政審批服務局納入部門預算編制18人，實有在職在崗人員18人，無離退休人員和遺屬。局機關在職在崗人員13名，其中，行政編制8名、行政工勤編1名、全額事業編制人員4名；所屬二級機構政務信息中心在職在崗人員5名，全部為全額事業編制人員。

四、2021年收支預算

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算

　　2021年單位預算收入817.925萬元，其中：一般公共預算撥款817.925萬元，納入公共預算管理的非稅撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加690.625萬元，主要是所屬二級機構財務合并到局機關，新增政務服務大廳運營維護等費用。

　　（二）支出預算

2021年單位預算支出817.925萬元，其中：一般公共預算撥款支出817.925萬元。

1、按支出項目類別分：

基本支出163.445萬元，分別為：人員經費支出145.445萬元，公用經費支出18萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出654.48萬元，其中:業務類項目支出654.48萬元，主要用于勞務派遣人員工資、政務服務大廳運營維護、物業管理、窗口工作人員補貼、水電費、政府網站建設與管理、電子政務外網鏈路及城域網光纖租賃等方面。

2、按支出功能分類股目：

2010301行政運行 150.835萬元；

2010305專項業務及機關事物管理504.98萬元；

2010504信息事務149.5萬元；

2210201住房公積金12.61萬元。

3、按支出經濟分類股目：

工資福利支出145.445萬元；

商品和服務支出514.48萬元；

對個人和家庭的補助支出158萬元；

4、政府性基金預算

本年度因無政府性基金撥款收入，故無政府性基金預算支出。

2021年單位全年預算收入817.925萬元，預算支出817.925萬元，收支平衡。

五、其他重要事項

(一）機關運行經費執行情況

2021年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款18萬元，比2020年預算增加11萬元。增加原因為所屬二級機構政務信息中心預算編制人員合并到局機關，局機關考錄工作人員。

   （二）“三公”經費情況

2021年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數2萬元，其中：單位無公務車，公務接待費2萬元，同比上年增加1.5萬元，增加原因為所屬二級機構政務信息中心預算編制人員合并到局機關，局機關考錄工作人員。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算1.3萬元，擬召開園區、鄉鎮（街道）賦權工作業務培訓和系統操作等培訓會，人數約40人次，主要包含市直單位賦權事項業務辦理和“益陽一窗綜合受理系統”的操作使用等內容；培訓費預算1.4萬元，擬開展全市網站管理員業務培訓、政務服務大廳窗口工作人員禮儀培訓，人數約400人次，主要內容為對全市各單位網站管理分管領導、直接負責人，網站業務進行專題培訓，對窗口工作人員進行禮儀服務方面專題培訓；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2021年，我單位安排政府采購預算290.48萬元，使用采購290.48萬元，主要用于政務服務大廳運營維護、物業管理、政府網站建設與管理、電子政務外網鏈路及城域網光纖租賃等。

（五）國有資產占用使用情況

    截止2020年12月30日，無公務用車；辦公電腦18臺，價值6.3萬元；專用設備1臺，價值88.3萬元等，資產總價值652.7萬元。

（六）預算績效評價情況

2021年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額817.925萬元，其中，基本支出145.445萬元，項目支出654.48萬元。

六、名詞解釋 

　　1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

第二部分 2021年市沅江市行政審批服務局部門預算公開表

沅江市單位預算公開表（30張）沅江市行政審批局.xls