第一部分 沅江市行政審批服務(wù)局2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)、數(shù)據(jù)資源管理工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)市委、市政府關(guān)于行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)、數(shù)據(jù)資源管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)、政府網(wǎng)站建設(shè)與管理、數(shù)據(jù)資源管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)，局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是綜合股、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)管理股、窗口管理股、電子政務(wù)與數(shù)據(jù)資源管理股。

所屬事業(yè)單位是公益一類正股級(jí)事業(yè)單位沅江市政務(wù)服務(wù)中心。

局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)是沅江市政務(wù)信息中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的為湖南省沅江市行政審批服務(wù)局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算。我局2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15、16、17、18、19表均為空。收入為經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算665.15萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款665.15萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款665.15萬(wàn)元），上年無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。收入較去年減少152.775萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算655.15萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)652.89萬(wàn)元，住房保障12.27萬(wàn)元。支出較去年減少152.775萬(wàn)元，其中基本支出減少4.775萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少148萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算665.15萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出652.89萬(wàn)元，占98.16%；住房保障12.27萬(wàn)元，占1.84%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)158.67萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算506.48萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括勞務(wù)派遣人員工資、政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)營(yíng)維護(hù)、物業(yè)管理、水電費(fèi)、政府網(wǎng)站建設(shè)與管理、電子政務(wù)外網(wǎng)鏈路及城域網(wǎng)光纖租賃等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況：2022年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額506.48萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算506.48萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位無(wú)公務(wù)用車。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為665.15萬(wàn)元，其中，基本支出158.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出506.48萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

第二部分 2022年部門預(yù)算表

附件：2022年部門預(yù)算公開(kāi)表(行政審批局).xlsx