第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

沅江市數(shù)據(jù)局（沅江市行政審批服務(wù)局）的主要職責(zé)是：

貫徹落實(shí)黨中央、省、益陽和沅江市委、市政府關(guān)于行政審批制度改革、數(shù)字政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)和數(shù)據(jù)資源管理工作的方針政策和決策部署。以促進(jìn)數(shù)據(jù)合規(guī)高效流通使用、賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)為主線，以數(shù)據(jù)要素產(chǎn)權(quán)、流通、分配、治理為重點(diǎn)，構(gòu)建適應(yīng)數(shù)據(jù)特征、符合數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、保障數(shù)據(jù)安全、彰顯創(chuàng)新引領(lǐng)的數(shù)據(jù)制度。打通數(shù)據(jù)流通使用的堵點(diǎn)難點(diǎn)，充分挖掘數(shù)據(jù)要素潛能，以數(shù)字化驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)生活和社會(huì)治理方式變革。推動(dòng)做強(qiáng)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展，打造數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供新動(dòng)能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

沅江市數(shù)據(jù)局（沅江市行政審批服務(wù)局）成立于2024年6月，根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)綜合股、數(shù)字規(guī)劃建設(shè)股、數(shù)據(jù)資源應(yīng)用股、數(shù)字政務(wù)服務(wù)股、行政審批改革股、行政效能管理股等6個(gè)股室，所屬正股級(jí)事業(yè)單位2個(gè)（沅江市政務(wù)服務(wù)中心、沅江市數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心），除數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心納入2024年政府辦部門預(yù)算編制外，全部納入2024年本部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沅江市數(shù)據(jù)局（沅江市行政審批服務(wù)局）部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市數(shù)據(jù)局（沅江市行政審批服務(wù)局）本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算752.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款752.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0.00萬元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加225.69萬元，上升42.86%，主要是因機(jī)構(gòu)改革，政府辦原政務(wù)信息中心的人員編制及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)局。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算752.23萬元，其中：一般公共服務(wù)支出731.91萬元，住房保障支出20.33萬元。支出較去年增加225.69萬元，上升42.86%，主要是因機(jī)構(gòu)改革，原政府辦政務(wù)信息中心的人員編制及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)局。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出752.23萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0.00萬元），其中：一般公共服務(wù)支出731.91萬元，占97.30%；住房保障支出20.33萬元，占2.70%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)249.56萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算502.67萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：C退休人員待遇0.23萬元，主要用于保障退休人員待遇；B數(shù)據(jù)局大廳營(yíng)運(yùn)維護(hù)費(fèi)用30.00萬元，主要用于政務(wù)服務(wù)中心日常運(yùn)行維護(hù)；B數(shù)據(jù)局大廳政務(wù)服務(wù)免費(fèi)郵寄費(fèi)10.00萬元，主要用于為辦事群眾提供免費(fèi)郵寄服務(wù)；B數(shù)據(jù)局地下停車位租金25.00萬元，主要用于為窗口工作人員提供地下停車位，為辦事群眾預(yù)留更多的地面停車位；B數(shù)據(jù)局電費(fèi)及水費(fèi)100.00萬元，主要用于確保持續(xù)提供辦公樓的用電及用水，也能夠?yàn)閬碚��?wù)大廳辦事的群眾提供一個(gè)較為舒適的環(huán)境；B數(shù)據(jù)局勞務(wù)派遣人員工資100.00萬元，主要用于發(fā)放幫代辦勞務(wù)人員工資；B數(shù)據(jù)局食堂補(bǔ)貼12.00萬元，主要用于對(duì)大廳食堂承包經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行補(bǔ)貼；B數(shù)據(jù)局市場(chǎng)物業(yè)管理費(fèi)15.80萬元，主要用于政務(wù)服務(wù)大廳周邊物業(yè)管理費(fèi)用；B數(shù)據(jù)局物業(yè)管理費(fèi)74.00萬元，主要用于政務(wù)服務(wù)大廳日常保潔、安保等；B數(shù)據(jù)局信息中心調(diào)入項(xiàng)目112.64萬元，主要用于全市電子政務(wù)外網(wǎng)（涵蓋市直部門、鎮(zhèn)街道、村社區(qū)）鏈路租賃及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、政府網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)新媒體建設(shè)與管理等工作；D三定方案履職支出23.00萬元，主要用于三定方案履職支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

2025年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.40萬元，比上年預(yù)算增加11.47萬元，上升165.51%，主要是因機(jī)構(gòu)改革，政府辦原政務(wù)信息中心的人員編制劃轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)局。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平，主要是落實(shí)政府帶頭過緊日子要求，厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為752.23萬元，其中，基本支出249.56萬元，項(xiàng)目支出502.67萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

附件：沅江市數(shù)據(jù)局（沅江市行政審批服務(wù)局）部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx