根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《湖南省財政廳關于開展2021年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔2020〕7號）的文件精神，我中心對部門整體支出進行了績效評價，現報告如下：

一、基本情況

（一）職能職責

（1）貫徹執行黨和國家有關大中型水庫移民工作的方針、政策、法律、法規；

（2）履行全市大中型水庫移民工作的管理、協調、監督、檢查、指導職能；提出解決水庫移民工作問題的意見及建議；

（3）負責全市大中型水庫移民遺留問題的處理和大中型水庫移民后期扶持工作；

（4）負責全市水庫庫區、移民安置區的基礎設施和生產開發項目規劃的編報及組織實施工作；

（5）負責全市大中型水庫移民資金的管理工作；

（6）負責處理與移民有關的來信來訪問題；

（7）負責全市移民干部業務培訓和移民實用技術與技能培訓工作；

（8）承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

根據編委核定，我中心內設股室 3 個，所屬事業單位 1 個，全部納入2021年部門預算編制范圍。

內設股室分別是辦公室、工程股、財務股。

辦公室的工作職責為協助領導處理機關日常工作，負責機關文電、會務、保密、檔案、文明創建、創衛、機關事務綜合協調等工作。負責機關移民工作情況綜合、調研、對外宣傳、政務督辦、建議提案辦理，總結推廣移民工作典型經驗。負責機關行政后勤、固定資產管理、安全保衛等工作。負責機關組織人事、干部教育培訓、老干、計劃生育等工作。負責機關黨的建設、政治學習、機關考勤工作。負責移民信訪、移民政策法規宣傳、依法治國、依法行政工作。負責機關黨風廉政建設和機關作風建設工作。負責機關權力運行、政務、黨務公開工負責機關績效考核工作。

財務股的工作職責為負責機關財務工作。負責指導全市移民系統財務會計工作，并會同有關部門擬定全市移民資金管理、監督辦法并組織實施。負責全市移民資金監督和管理。負責移民后期扶持政策實施稽察工作，負責機關統計和招商引資、立項爭資工作。負責“互聯網+監督”相關工作。負責移民資金績效評價工作。

工程股的工作職責為負責庫區和移民安置區基礎設施建設及經濟發展中長期規劃、水庫移民后期扶持規劃和年度計劃編制工作。負責組織移民工程項目的規劃、論證、設計及方案的審查、審批、上報工作。負責全市移民干部業務培訓和移民實用技術與技能培訓工作；承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事情。

（三）人員編制情況

我中心屬于一級預算單位，因此納入2021年預算編制范圍的沅江市庫區移民事務中心本級。

截止2021年1月（預算編制時間），我單位納入部門預算編制23人。其中：實有在職人員12人，退伍人員5人，離退休人員 6人。

二、收入支出預算執行情況

（一）收入支出預算安排情況

2021年，本部門年初預算一般公共財政撥款收入185.08萬元。

（二）收入支出預算執行情況

2021年，收入實際完成227.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入完成212.75萬元，比上年減少271.63萬元，減少54.39%；減少的原因是財政把2020年以前的移民結存資金全部轉入2021年財政撥款收入。政府性基金財政撥款收入完成15萬元，上年沒有政府性基金財政撥款收入。

2021年，本部門支出246.39萬元，其中：基本支出完成197.86萬元，項目支出48.53萬元。整體支出比上年減少256.07萬元，減少50.96%；變化的主要原因：財政把2020年以前的移民結存資金全部轉入2020年財政撥款收入，相應的減少了2021年的部門整體支出。

（三）支出按經濟分類科目分析

（1）“三公”經費支出情況：2021年“三公”經費完成0.74萬元，比上年增加0.3萬元，增加40.54%，變化的主要原因是：本單位歷年公務接待費超少，只是2021年增加了幾次上級部門對本單位的審計檢查所用的接待開支。

（2）會議費支出情況：2021年會議費完成0萬元，比上年增加0萬元。

（3）培訓費支出情況：2021年培訓費完成0萬元，比上年增加0萬元。

（四）年末結轉和結余情況

2021年，本單位年末結轉和結余資金0萬元，比上年減少13.4萬元，下降100%，變化的主要原因是：2021年財政按實際支出確定收入。

三、整體支出績效目標

個性指標：2021年，上級部門對市庫區移民事務中心績效考核工作有：一是重點民生實事，二是移民產業開發項目，三是移民培訓，四是移民資金管理。

四、部門整體支出情況分析

從整體情況來看，我中心嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，各項經費緊縮下降。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執行《沅江市移民專項資金財務管理辦法》，專款專用，無截留、無挪用等情況。

（一）項目資金情況分析

1、專項資金到位情況分析

2021年市財政預算安排移民專項爭資經費15萬元，到位資金15萬元。

2、項目資金管理情況

我中心機關財務制度健全，管理規范，帳務處理及時，會計核算規范。專項資金嚴格按照國家規定的相關法律、法規的規定和要求使用，確保了資金的專款專用。

（二）項目實施情況

在專項資金使用上，我們嚴格按照財政預算內容和有關要求，將資金用在爭取四季紅鎮老年移民生產生活補貼資金的工作銜接上。使用過程中，嚴格按國庫集中支付的要求，完善了報帳手續，做到資金使用合規，審批手續到位，資料符合要求，并接受了市紀委駐農業局紀檢組、市審計局的檢查。

（三）項目績效情況分析

2021年度移民專項爭資經費給我局圓滿完成四季紅鎮老年移民生產生活補貼提供了有力保障，資金績效顯著。具體表現如下：

1、四季紅鎮老年移民生產生活補貼近460萬元，全部足額爭取到位。

2、及時發放了四季紅鎮老年移民生產生活補貼，解決了老年移民在生產生活中存在的困難，提高了老年移民生活質量和幸福指數。

3、通過及時發放四季紅鎮老年移民生產生活補貼，維護了市委、市政府的形象，確保了四季紅鎮移民集中安置區的社會大局穩定。

五、主要經驗做法、存在問題、改進措施和建議

（一）主要經驗做法

1、加強工作匯報，爭取市委、市政府支持。項目申報實施過程中，我們主動向市委、市政府主要領導匯報，得到了領導的高度重視和支持，并與財政部門溝通，將移民專項爭資經費納入了財政預算。

2、加強了廉政風險防控機制建設。為了規范專項爭資經費的使用，我們修改了機關財務管理制度，完善了審批程序，確保合規使用資金。

（二）存在的主要問題

通過此次評價，發現主要存在爭資難度大的問題。四季紅鎮老年移民生產生活補貼是沅江市委、市政府出臺的政策，上級移民部門沒有認可，所以，造成爭資難度較大。

（三）有關建議

我市四季紅鎮移民存在遺留問題較多，在老年移民生產生活補貼這一塊應引起高度重視，這塊資金往年都是由我中心向上爭取的，現在爭資難度不斷加大，為了確保資金鏈不斷裂，應逐年將這塊資金全部納入財政預算范圍，確保四季紅鎮移民社會大局穩定。