一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)大中型水庫(kù)移民工作的方針、政策、法律、法規(guī)；

（2）履行全市大中型水庫(kù)移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)職能；提出解決水庫(kù)移民工作問(wèn)題的意見(jiàn)及建議；

（3）負(fù)責(zé)全市大中型水庫(kù)移民遺留問(wèn)題的處理和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作；

（4）負(fù)責(zé)全市水庫(kù)庫(kù)區(qū)、移民安置區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃的編報(bào)及組織實(shí)施工作；

（5）負(fù)責(zé)全市大中型水庫(kù)移民資金的管理工作；

（6）負(fù)責(zé)處理與移民有關(guān)的來(lái)信來(lái)訪問(wèn)題；

（7）負(fù)責(zé)全市移民干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)和移民實(shí)用技術(shù)與技能培訓(xùn)工作；

（8）承辦市人民政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室 3 個(gè)，所屬事業(yè)單位 1 個(gè)，本年增設(shè)下屬機(jī)構(gòu)一個(gè)。全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、工程股、財(cái)務(wù)股。

辦公室的工作職責(zé)為協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、保密、檔案、文明創(chuàng)建、創(chuàng)衛(wèi)、機(jī)關(guān)事務(wù)綜合協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)移民工作情況綜合、調(diào)研、對(duì)外宣傳、政務(wù)督辦、建議提案辦理，總結(jié)推廣移民工作典型經(jīng)驗(yàn)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤、固定資產(chǎn)管理、安全保衛(wèi)等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、干部教育培訓(xùn)、老干、計(jì)劃生育等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、政治學(xué)習(xí)、機(jī)關(guān)考勤工作。負(fù)責(zé)移民信訪、移民政策法規(guī)宣傳、依法治國(guó)、依法行政工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)權(quán)力運(yùn)行、政務(wù)、黨務(wù)公開(kāi)工負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)績(jī)效考核工作。

財(cái)務(wù)股的工作職責(zé)為負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市移民系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，并會(huì)同有關(guān)部門擬定全市移民資金管理、監(jiān)督辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市移民資金監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)移民后期扶持政策實(shí)施稽察工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)和招商引資、立項(xiàng)爭(zhēng)資工作。負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”相關(guān)工作。負(fù)責(zé)移民資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

工程股的工作職責(zé)為負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃和年度計(jì)劃編制工作。負(fù)責(zé)組織移民工程項(xiàng)目的規(guī)劃、論證、設(shè)計(jì)及方案的審查、審批、上報(bào)工作。負(fù)責(zé)全市移民干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)和移民實(shí)用技術(shù)與技能培訓(xùn)工作；承辦市人民政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事情。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出197.37萬(wàn)元。其中:

人員經(jīng)費(fèi)181.54萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資69.74萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼32.39萬(wàn)元、獎(jiǎng)金23.8萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)5.42萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.14萬(wàn)元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.54萬(wàn)元、住房公積金18.74萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.94萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)15.83萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.18萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.06萬(wàn)元；福利費(fèi)3.03萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用支出6.72萬(wàn)元。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.19萬(wàn)元；

二、項(xiàng)目支出情況

2023年政府性基金項(xiàng)目支出21.2萬(wàn)元，其中15萬(wàn)元用于四季紅鎮(zhèn)助力鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制費(fèi)，6.2萬(wàn)元用于移民培訓(xùn)宣傳發(fā)動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算資金41.1萬(wàn)元，主要用于移民項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施、驗(yàn)收等所用的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

三、政府性基金預(yù)算支出情況  

2023年政府性基金預(yù)算撥款21.2萬(wàn)元，其中15萬(wàn)元用于四季紅鎮(zhèn)助力鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制費(fèi)，6.2萬(wàn)元用于移民培訓(xùn)宣傳發(fā)動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況  

2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

20232023年沒(méi)有社保基金預(yù)算。

六、部門整體支出績(jī)效情況

個(gè)性指標(biāo)：2023年，上級(jí)部門對(duì)市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心績(jī)效考核工作有：一是重點(diǎn)民生實(shí)事，二是移民產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，三是移民培訓(xùn)，四是移民資金管理。

2023年度移民專項(xiàng)爭(zhēng)資經(jīng)費(fèi)給我局圓滿完成了市委市政府下達(dá)的立項(xiàng)爭(zhēng)資任務(wù)，全年共爭(zhēng)取了上級(jí)資金5762.66萬(wàn)元，資金績(jī)效顯著。具體表現(xiàn)如下：

1、統(tǒng)籌安排，加強(qiáng)后扶政策措施，嚴(yán)格按照上級(jí)要求，加強(qiáng)后扶人口動(dòng)態(tài)管理，足額發(fā)放移民后扶直補(bǔ)資金578.1萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放人數(shù)9635人，加強(qiáng)移民技能培訓(xùn)4批次1184人。

2、強(qiáng)化2023年好項(xiàng)目資金定期調(diào)度機(jī)制，聚焦移民后扶政策落實(shí)，一卡通惠農(nóng)資金發(fā)放，“十四五”規(guī)劃的實(shí)施，重點(diǎn)移民村建設(shè)，產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目建設(shè)。

3、抓風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)控，促大局穩(wěn)定。創(chuàng)建“中心引導(dǎo)、屬地主管、信息共享、上下連動(dòng)”機(jī)制，定期排查風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)準(zhǔn)確把握信息動(dòng)態(tài)，深入分析補(bǔ)穩(wěn)定因素，盡量把矛盾和問(wèn)題化解在萌芽狀態(tài)中，截至目前，全市6年無(wú)移民非法進(jìn)省金京上訪情況，移民群眾整體穩(wěn)定，獲得上級(jí)充分肯定。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)比較薄弱。四季紅腐乳產(chǎn)業(yè)去年才形成規(guī)模，入園企業(yè)從事大規(guī)模生產(chǎn)還有一個(gè)適用階段，藺草產(chǎn)業(yè)也是去年才見(jiàn)成效，蝦稻產(chǎn)業(yè)雖然在養(yǎng)殖方面形成規(guī)模，但蝦稻產(chǎn)業(yè)鏈延伸不夠，沒(méi)有收貯，錯(cuò)峰銷售，更沒(méi)有延伸到消費(fèi)終端完善的產(chǎn)業(yè)鏈，蝦稻的附加值不高，品牌不亮，其他產(chǎn)業(yè)都還只是初具雛形，發(fā)展壯大需要后續(xù)的不斷支持。

（二）移民干部隊(duì)伍力量薄弱。隨著機(jī)構(gòu)改革和管理體制的變化，我市移民工作機(jī)構(gòu)干部隊(duì)伍建設(shè)有所弱化，由于單位涉及參公，近幾年一直不能招聘人員，導(dǎo)致機(jī)關(guān)干部職工年齡普遍偏大，后備力量嚴(yán)重不足，隊(duì)伍青黃不接，特別是財(cái)務(wù)、工程2位專業(yè)人員已相繼退休（現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員是返聘已退休人員），嚴(yán)重影響移民工作的長(zhǎng)期開(kāi)展。

（三）轉(zhuǎn)型發(fā)展期維穩(wěn)壓力較大。由于歷史等方面的原因，加上一些優(yōu)惠政策在各地實(shí)施的不同，造成移民群眾對(duì)政策不理解，特別是我市四季紅鎮(zhèn)的移民要求享受與常德西湖區(qū)移民享受同等待遇的呼聲越來(lái)越高，使我市移民維穩(wěn)壓力越來(lái)越大。

八、下一步改進(jìn)措施

（一）加大項(xiàng)目攻堅(jiān)，助力鄉(xiāng)村振興。以打造省級(jí)鄉(xiāng)村振興移民示范鎮(zhèn)和全國(guó)移民集中安置示范區(qū)為目標(biāo)，緊緊圍繞沅江市委市政府提出“一鎮(zhèn)兩村多園”的鄉(xiāng)村振興發(fā)展格局，以此為戰(zhàn)略發(fā)展契機(jī)，形成資金疊加效應(yīng)，積極主動(dòng)向省市中心匯報(bào)工作進(jìn)展，進(jìn)一步加大立項(xiàng)爭(zhēng)資力度，力爭(zhēng)在移民安居樂(lè)業(yè)、美麗家園建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、移民品牌創(chuàng)建、集體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收等工作上有新的突破，全域帶動(dòng)移民群眾增收，提升移民群眾幸福感、獲得感，圓滿出色完成移民政策落地開(kāi)花結(jié)果的歷史使命。

（二）推進(jìn)重點(diǎn)移民村建設(shè)，建設(shè)移民特色小鎮(zhèn)。以省水利廳關(guān)于省重點(diǎn)移民村美麗家園建設(shè)指南的要求，依托“三高四新”戰(zhàn)略，利用獨(dú)特的區(qū)位條件、移民特色等，著力特色產(chǎn)業(yè)、突出生態(tài)環(huán)保、推進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明等方面下功夫，實(shí)施重點(diǎn)移民村美麗家園建設(shè)，重點(diǎn)把四季紅鎮(zhèn)集中安置區(qū)打造成移民美麗家園示范區(qū)，強(qiáng)力推進(jìn)移民特色小鎮(zhèn)建設(shè)，帶動(dòng)移民群眾增收致富，促進(jìn)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)發(fā)展動(dòng)力更足，增收渠道更寬，人居環(huán)境更美，社會(huì)更和諧。 

（三）壯大村集體經(jīng)濟(jì)，提高基層造血功能。按照益陽(yáng)市委和沅江市委提出的發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)三年行動(dòng)計(jì)劃，立足移民安置區(qū)和庫(kù)區(qū)實(shí)際，繼續(xù)完善好、運(yùn)行好現(xiàn)有的村級(jí)集體產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)各村（社區(qū)）集體收入均達(dá)10萬(wàn)元以上，確保年增長(zhǎng)率不低于6%，立志走在全市村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前列。

（四）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做強(qiáng)移民經(jīng)濟(jì)。整合發(fā)展腐乳產(chǎn)業(yè)，培育龍頭企業(yè)全力打造四季紅鎮(zhèn)移民特色產(chǎn)業(yè)園，利用腐乳產(chǎn)業(yè)園區(qū)平臺(tái)對(duì)腐乳加工企業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范，狠抓腐乳生產(chǎn)質(zhì)量，著力打造四季紅腐乳新品牌；做精做優(yōu)稻蝦產(chǎn)業(yè)，推廣生態(tài)、綠色養(yǎng)殖，延伸小龍蝦加工產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)展小龍蝦產(chǎn)品深加工，進(jìn)一步挖掘和提升小龍蝦附加值；大力推廣藺草種植和加工，切實(shí)增加移民收入。

（五）創(chuàng)建平安移民新村，保持大局穩(wěn)定。牢固樹(shù)立“穩(wěn)定是第一責(zé)任，發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，安全是第一保障”的思想，繼續(xù)加強(qiáng)信訪維穩(wěn)工作力度，做好庫(kù)區(qū)移民遺留問(wèn)題協(xié)調(diào)處理工作，確保庫(kù)區(qū)移民穩(wěn)定發(fā)展。以創(chuàng)新機(jī)制為抓手，開(kāi)展創(chuàng)建“平安移民村”活動(dòng)，動(dòng)態(tài)推進(jìn)移民信訪穩(wěn)定工作。

九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

2023年初預(yù)算、績(jī)效申報(bào)均由財(cái)政業(yè)務(wù)部門在政府網(wǎng)站統(tǒng)一公開(kāi)。

十、其他需要說(shuō)明的情況