一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)大中型水庫移民工作的方針、政策、法律、法規(guī)；

（2）履行全市大中型水庫移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)職能；提出解決水庫移民工作問題的意見及建議；

（3）負(fù)責(zé)全市大中型水庫移民遺留問題的處理和大中型水庫移民后期扶持工作；

（4）負(fù)責(zé)全市水庫庫區(qū)、移民安置區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)開發(fā)項目規(guī)劃的編報及組織實施工作；

（5）負(fù)責(zé)全市大中型水庫移民資金的管理工作；

（6）負(fù)責(zé)處理與移民有關(guān)的來信來訪問題；

（7）負(fù)責(zé)全市移民干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)和移民實用技術(shù)與技能培訓(xùn)工作；

（8）承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室 3 個，所屬事業(yè)單位 1 個，本年增設(shè)下屬機(jī)構(gòu)一個。全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、工程股、財務(wù)股。

辦公室的工作職責(zé)為協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、保密、檔案、文明創(chuàng)建、創(chuàng)衛(wèi)、機(jī)關(guān)事務(wù)綜合協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)移民工作情況綜合、調(diào)研、對外宣傳、政務(wù)督辦、建議提案辦理，總結(jié)推廣移民工作典型經(jīng)驗。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤、固定資產(chǎn)管理、安全保衛(wèi)等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、干部教育培訓(xùn)、老干、計劃生育等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、政治學(xué)習(xí)、機(jī)關(guān)考勤工作。負(fù)責(zé)移民信訪、移民政策法規(guī)宣傳、依法治國、依法行政工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)權(quán)力運(yùn)行、政務(wù)、黨務(wù)公開工負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)績效考核工作。

財務(wù)股的工作職責(zé)為負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市移民系統(tǒng)財務(wù)會計工作，并會同有關(guān)部門擬定全市移民資金管理、監(jiān)督辦法并組織實施。負(fù)責(zé)全市移民資金監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)移民后期扶持政策實施稽察工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)統(tǒng)計和招商引資、立項爭資工作。負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”相關(guān)工作。負(fù)責(zé)移民資金績效評價工作。

工程股的工作職責(zé)為負(fù)責(zé)庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長期規(guī)劃、水庫移民后期扶持規(guī)劃和年度計劃編制工作。負(fù)責(zé)組織移民工程項目的規(guī)劃、論證、設(shè)計及方案的審查、審批、上報工作。負(fù)責(zé)全市移民干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)和移民實用技術(shù)與技能培訓(xùn)工作；承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事情。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出197.37萬元。其中:

人員經(jīng)費(fèi)181.54萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資69.74萬元、津貼補(bǔ)貼32.39萬元、獎金23.8萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)5.42萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)17.14萬元、職工醫(yī)療保險繳費(fèi)9.54萬元、住房公積金18.74萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.94萬元、其他工資福利支出0萬元；

公用經(jīng)費(fèi)15.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)1.7萬元、差旅費(fèi)0.18萬元、會議費(fèi)0.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.07萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.06萬元；福利費(fèi)3.03萬元，其他交通費(fèi)用支出6.72萬元。

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.19萬元；

二、項目支出情況

2023年政府性基金項目支出21.2萬元，其中15萬元用于四季紅鎮(zhèn)助力鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制費(fèi)，6.2萬元用于移民培訓(xùn)宣傳發(fā)動工作經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算資金41.1萬元，主要用于移民項目的申報、實施、驗收等所用的專項工作經(jīng)費(fèi)。

三、政府性基金預(yù)算支出情況  

2023年政府性基金預(yù)算撥款21.2萬元，其中15萬元用于四季紅鎮(zhèn)助力鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制費(fèi)，6.2萬元用于移民培訓(xùn)宣傳發(fā)動工作經(jīng)費(fèi)。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況  

2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

20232023年沒有社保基金預(yù)算。

六、部門整體支出績效情況

個性指標(biāo)：2023年，上級部門對市庫區(qū)移民事務(wù)中心績效考核工作有：一是重點民生實事，二是移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目，三是移民培訓(xùn)，四是移民資金管理。

2023年度移民專項爭資經(jīng)費(fèi)給我局圓滿完成了市委市政府下達(dá)的立項爭資任務(wù)，全年共爭取了上級資金5762.66萬元，資金績效顯著。具體表現(xiàn)如下：

1、統(tǒng)籌安排，加強(qiáng)后扶政策措施，嚴(yán)格按照上級要求，加強(qiáng)后扶人口動態(tài)管理，足額發(fā)放移民后扶直補(bǔ)資金578.1萬元，實際發(fā)放人數(shù)9635人，加強(qiáng)移民技能培訓(xùn)4批次1184人。

2、強(qiáng)化2023年好項目資金定期調(diào)度機(jī)制，聚焦移民后扶政策落實，一卡通惠農(nóng)資金發(fā)放，“十四五”規(guī)劃的實施，重點移民村建設(shè)，產(chǎn)業(yè)示范項目建設(shè)。

3、抓風(fēng)險穩(wěn)控，促大局穩(wěn)定。創(chuàng)建“中心引導(dǎo)、屬地主管、信息共享、上下連動”機(jī)制，定期排查風(fēng)險，及時準(zhǔn)確把握信息動態(tài)，深入分析補(bǔ)穩(wěn)定因素，盡量把矛盾和問題化解在萌芽狀態(tài)中，截至目前，全市6年無移民非法進(jìn)省金京上訪情況，移民群眾整體穩(wěn)定，獲得上級充分肯定。

七、存在的問題及原因分析

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)比較薄弱。四季紅腐乳產(chǎn)業(yè)去年才形成規(guī)模，入園企業(yè)從事大規(guī)模生產(chǎn)還有一個適用階段，藺草產(chǎn)業(yè)也是去年才見成效，蝦稻產(chǎn)業(yè)雖然在養(yǎng)殖方面形成規(guī)模，但蝦稻產(chǎn)業(yè)鏈延伸不夠，沒有收貯，錯峰銷售，更沒有延伸到消費(fèi)終端完善的產(chǎn)業(yè)鏈，蝦稻的附加值不高，品牌不亮，其他產(chǎn)業(yè)都還只是初具雛形，發(fā)展壯大需要后續(xù)的不斷支持。

（二）移民干部隊伍力量薄弱。隨著機(jī)構(gòu)改革和管理體制的變化，我市移民工作機(jī)構(gòu)干部隊伍建設(shè)有所弱化，由于單位涉及參公，近幾年一直不能招聘人員，導(dǎo)致機(jī)關(guān)干部職工年齡普遍偏大，后備力量嚴(yán)重不足，隊伍青黃不接，特別是財務(wù)、工程2位專業(yè)人員已相繼退休（現(xiàn)有財務(wù)人員是返聘已退休人員），嚴(yán)重影響移民工作的長期開展。

（三）轉(zhuǎn)型發(fā)展期維穩(wěn)壓力較大。由于歷史等方面的原因，加上一些優(yōu)惠政策在各地實施的不同，造成移民群眾對政策不理解，特別是我市四季紅鎮(zhèn)的移民要求享受與常德西湖區(qū)移民享受同等待遇的呼聲越來越高，使我市移民維穩(wěn)壓力越來越大。

八、下一步改進(jìn)措施

（一）加大項目攻堅，助力鄉(xiāng)村振興。以打造省級鄉(xiāng)村振興移民示范鎮(zhèn)和全國移民集中安置示范區(qū)為目標(biāo)，緊緊圍繞沅江市委市政府提出“一鎮(zhèn)兩村多園”的鄉(xiāng)村振興發(fā)展格局，以此為戰(zhàn)略發(fā)展契機(jī)，形成資金疊加效應(yīng)，積極主動向省市中心匯報工作進(jìn)展，進(jìn)一步加大立項爭資力度，力爭在移民安居樂業(yè)、美麗家園建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、移民品牌創(chuàng)建、集體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收等工作上有新的突破，全域帶動移民群眾增收，提升移民群眾幸福感、獲得感，圓滿出色完成移民政策落地開花結(jié)果的歷史使命。

（二）推進(jìn)重點移民村建設(shè)，建設(shè)移民特色小鎮(zhèn)。以省水利廳關(guān)于省重點移民村美麗家園建設(shè)指南的要求，依托“三高四新”戰(zhàn)略，利用獨特的區(qū)位條件、移民特色等，著力特色產(chǎn)業(yè)、突出生態(tài)環(huán)保、推進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明等方面下功夫，實施重點移民村美麗家園建設(shè)，重點把四季紅鎮(zhèn)集中安置區(qū)打造成移民美麗家園示范區(qū)，強(qiáng)力推進(jìn)移民特色小鎮(zhèn)建設(shè)，帶動移民群眾增收致富，促進(jìn)庫區(qū)和移民安置區(qū)發(fā)展動力更足，增收渠道更寬，人居環(huán)境更美，社會更和諧。 

（三）壯大村集體經(jīng)濟(jì)，提高基層造血功能。按照益陽市委和沅江市委提出的發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)三年行動計劃，立足移民安置區(qū)和庫區(qū)實際，繼續(xù)完善好、運(yùn)行好現(xiàn)有的村級集體產(chǎn)業(yè)，力爭各村（社區(qū)）集體收入均達(dá)10萬元以上，確保年增長率不低于6%，立志走在全市村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前列。

（四）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做強(qiáng)移民經(jīng)濟(jì)。整合發(fā)展腐乳產(chǎn)業(yè)，培育龍頭企業(yè)全力打造四季紅鎮(zhèn)移民特色產(chǎn)業(yè)園，利用腐乳產(chǎn)業(yè)園區(qū)平臺對腐乳加工企業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范，狠抓腐乳生產(chǎn)質(zhì)量，著力打造四季紅腐乳新品牌；做精做優(yōu)稻蝦產(chǎn)業(yè)，推廣生態(tài)、綠色養(yǎng)殖，延伸小龍蝦加工產(chǎn)業(yè)鏈，開展小龍蝦產(chǎn)品深加工，進(jìn)一步挖掘和提升小龍蝦附加值；大力推廣藺草種植和加工，切實增加移民收入。

（五）創(chuàng)建平安移民新村，保持大局穩(wěn)定。牢固樹立“穩(wěn)定是第一責(zé)任，發(fā)展是第一要務(wù)，安全是第一保障”的思想，繼續(xù)加強(qiáng)信訪維穩(wěn)工作力度，做好庫區(qū)移民遺留問題協(xié)調(diào)處理工作，確保庫區(qū)移民穩(wěn)定發(fā)展。以創(chuàng)新機(jī)制為抓手，開展創(chuàng)建“平安移民村”活動，動態(tài)推進(jìn)移民信訪穩(wěn)定工作。

九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

2023年初預(yù)算、績效申報均由財政業(yè)務(wù)部門在政府網(wǎng)站統(tǒng)一公開。

十、其他需要說明的情況