一、部門（單位）情況

（一）基本情況

1．主要職能

領導和管理經濟、教育、科學、文化、衛生、體育、計劃生育、民政、公安、監察、民族事務、國防建設等工作。

2．機構情況

2019年本單位由黨政綜合辦、經濟發展辦、人力資源和社會保障辦公室、農業綜合服務站、人口與計劃生育管理辦公室、村鎮建設站、財政所、司法所組成。

3．人員情況

2019年本單位年未實有人數108人，比上年變動了減少74人。人員變化的主要原因是：退休人員由人社部門統一管理。

（二）當年取得的主要事業成效

1.狠抓重點項目建設，助推高質量發展。污水處理廠及敬老院配套設施建設完工。

2.加速推薦新型城鎮化建設。新鎮區荷花大道基建施工已完成；完成三眼塘集鎮人行道改擴建工程。

3.持續優化農村人居環境。

4.堅決防范重大風險。強化村級債務管理，未發生違規舉債，大力實施“互聯網+政務監督”。

5.合力脫貧攻堅。聚焦“兩不愁三保障”，鞏固脫貧攻堅工作成果。

6.民生保障持續改善。

7.深化掃黑除惡專項行動。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

2019年，本部門年初預算收入3,603萬元，比上年增加2,106萬元，增長141%,變化的主要原因是：財政收入增加。其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算2,524萬元，比上年增加1,028萬元；變化的主要原因是：上級撥款增加。政府性基金預算財政撥款收入年初預算1,079萬元，比上年增加1,079萬元；變化的主要原因是：上級加大政府項目建設。上級補助收入年初預算0萬元；事業收入年初預算0萬元；經營收入年初預算收入0萬元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬元；其他收入年初預算收入0萬元。年度執行中因單位人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況，主要變化是：收入調整預算數為6,393.2492萬元。

2019年，本部門年初預算支出3,603萬元，比上年增加2,106萬元，141%，變化化的主要原因是：收入增加。其中：基本支出年初預算1,124萬元，比上年增加104萬元，增長10%；項目支出年初預算2,479萬元，比上年增加2,003萬元，增長400%。年度執行中因單位人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況，主要變化是：支出調整預算數6192.0321萬元。

（二）收入支出預算執行情況

2019年收入實際完成6,393萬元，比上年減少1,372萬元，下降17%。其中：一般公共預算財政撥款收入完成2,524萬元，減少1,695萬元，下降40%；政府性基金財政撥款收入完成1,079萬元，比上年減少706萬元，下降39%。上級補助收入完成0萬元；事業收入完成0萬元；經營收入完成0萬元；附屬單位上繳收入完成0萬元；其他收入完成2,790萬元，比減少756萬元，下降21%。

2019年，本部門支出6,192萬元，比上年增加6,192萬元，變化的主要原因：上年結余。其中：基本支出完成1,124萬元，比上年增減1,124萬元，變化的主要原因：上年結余。項目支出5,068萬元，比上年減少1,331萬元，下降20.8%；變化的主要原因：厲行節約，縮減項目。人員經費完成1,080萬元，比上年減少126萬元，下降10.48%，變化的主要原因：退休人員由人設部門管理；公用經費完成44萬元，比上年減少減173萬元，增下降79.71%，變化的主要原因：縮減開支。

1.支出按經濟分類科目分析

（1）“三公”經費支出情況：2019年“三公”經費完成89,000元。其中：因公出國（境）費完成0元；公務接待費完成79,000元；公務用車購置及運行維護費完成10,000元。

（2）會議費支出情況：2019年會議費完成173,876.5元。

（3）培訓費支出情況：2019年培訓費完成94,786.49元。

三、資產負債情況分析

2019年末資產34,400,423.32元，比上年減少6,017,184元，減少的主要原因：積極償還債務。

2019年末負債31,100,854.63元，比上年減少8,029,354.4元，增減變化的主要原因是：防范政府債務風險，積極償還債務。

四、2019 年度部門決算表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算明細表

表6：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表7：政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

表8：機構運行信息表

見附件

2019年部門決算數據.xls