目  錄

一、沅江市胭脂湖街道辦事處2021年部門預(yù)算編制說明

二、2021年市沅江市胭脂湖街道辦事處部門預(yù)算公開表

1、部門收支總表，

2、部門收入總表，

3、部門支出總體情況表，

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

12、財(cái)政撥款收支總體情況表，

13、一般公共預(yù)算支出情況表，

14、一般公共預(yù)算支出情況表，

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

20、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

21、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

22、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

25、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

26、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表，

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。

29、2020年度單位項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

30、2020年度部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

沅江市胭脂湖街道辦事處2021年部門預(yù)算說明　

根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市胭脂湖街道辦事處2021年部門預(yù)算編制說明如下：

一、 工作職責(zé)

加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用管理，加強(qiáng)預(yù)算收支的預(yù)測，承擔(dān)部門預(yù)算編制、審計(jì)、批復(fù)、調(diào)整工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

根據(jù)編委核定，我街道辦事處內(nèi)設(shè)股室7個，所屬事業(yè)單位5個，二級機(jī)構(gòu)7個：黨政綜合辦、黨建辦、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、自然資源和生態(tài)管理辦、社會治安和應(yīng)急管理辦，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。 

三、部門預(yù)算人員構(gòu)成

截止2020年11月，我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制203人。其中：實(shí)有在職人員97人，離退休人員80人，遺屬26人。

四、2021年收支預(yù)算

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

（一）收入預(yù)算

　　2021年單位預(yù)算收入10864.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款10343.17萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款521.5萬元。

　　（二）支出預(yù)算

2021年單位預(yù)算支出10864.67萬元，其中：

1、按支出項(xiàng)目類別分：

基本支出10027.67萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出8838.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出1189.58萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出837.00萬元，其中:業(yè)務(wù)類專項(xiàng)項(xiàng)目支出837.00萬元，主要用于專項(xiàng)商品和服務(wù)支出等方面

2、按支出功能分類股目：

2010301 行政運(yùn)行6949.9萬元；

2010601 行政運(yùn)行566.96萬元；

2010302 一般行政管理事務(wù)837.00萬元。

2070801 行政運(yùn)行379.81萬元；

2100716 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)545.76萬元

2130101 行政運(yùn)行915.40萬元

2210201 住房公積金669.84萬元

3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：

工資福利支出8838.09萬元；

商品和服務(wù)支出1051.5萬元；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出138.08萬元；

項(xiàng)目支出837.00萬元；

 2021年全年收支預(yù)算平衡。

五、其他重要事項(xiàng)

(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2021年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7516.86萬元。

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2021年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)30.4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬元。同比上年減少，減少原因為控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

    截止2020年12月30日，我單位共有車輛1輛，價(jià)值216800萬元；電腦31臺，價(jià)值191731.20萬元；專用設(shè)備35臺，價(jià)值209779.00萬元等等，資產(chǎn)總價(jià)值618310.20萬元。

六、名詞解釋 

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

沅江市單位預(yù)算公開表（30張）_(007002)胭脂湖街道辦事處.xls