目錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分附件

第一部分  

沅江市胭脂湖街道辦事處概況

 

一、 部門職責

(一)加強黨的建設。以黨的建設為引領，全面加強基層政權和基層組織建設;落實基層黨建工作責任制，統籌街道社區和村的黨建，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

(二)推進區域發展。根據經濟社會發展特點，統籌制定并落實轄區發展的重大決策和建設規劃。統籌做好采集企業信息、促進項目發展、服務轄區內企業、優化投資環境、人才服務、創業創新服務等工作。指導農村經濟發展，推進農業結構調整，建立健全減輕農民負擔的監督管理機制，促進農民增收，實施鄉村振興戰略，全面推進新農村建設。

(三)組織公共服務。圍繞街道發展定位和工作目標，負責實施轄區公共服務設施建設規劃，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，完善社區(村)、教育、醫療等公共配套服務設施，落實人力資源和社會保障、醫療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛生健康、退役軍人等方面相關政策。

(四)實施公共管理。承擔轄區內城鄉管理、人口管理、社會管理等工作的組織領導、推進實施、綜合協調職責，實施轄區內相關行政事務的常態化管理。

(五)維護公共安全。負責轄區平安建設、社會治安綜合治理、應急管理、公共安全等相關工作；處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉居民的法律素質，保護公民和各類經濟組織的合法權益。

(六)加強監管執法。負責轄區內的綜合行政執法管理工作，對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調；加強市場監管、安全生產監管、生態環境保護監管和消防安全監管等工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）胭脂湖街道下列內設機構有黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室，設4個事業單位（社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站）和1個綜合執法大隊。街道紀工委和監察機構、人大工委、人民武裝部按照有關法律和規定設置；工會、共青團、婦聯等群團組織按有關章程設置；政協委員聯絡工作由專人負責。

（二）決算單位構成。2021年部門決算匯總公開單位構成包括：胭脂湖街道辦事處本級。

第二部分 

部門決算表（見附件）

胭脂湖街道2021年度決算公開表.xls

第三部分 

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計27470.36萬元。與上年相比，增加10491.02萬元，增長61.79%，主要是因為街道2021年新增大量移民項目以及拆遷補償項目。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計13385.22萬元，其中：財政撥款收入5380.59萬元，占40.20%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入8004.63元，占59.80%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計14085.14萬元，其中：基本支出1321.30萬元，占9.38%；項目支出12763.84萬元，占90.62%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計11954.66萬元，與上年相比，增加129.08萬元,增長1.09%，主要是因為2021年人員增加，且新增了移民項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出5977.33萬元，占本年支出合計的42.44%，與上年相比，財政撥款支出增加64.54萬元，增長1.09%，主要是因為2021年人員增加，且新增了移民項目。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出5977.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1256.98萬元，占21.03%；國防（類）支出0.4萬元，占0.01%;公共安全支出30.48萬元，占0.5%；教育支出45.92萬元，占0.77%；科學技術支出225.15萬元，占3.77%；文化旅游體育與傳媒支出259.91萬元，占4.35%；社會保障和就業支出1121.69萬元，占18.77%；衛生健康支出52.75萬元，占0.88%；節能環保支出87.66萬元，占1.47%；城鄉社區支出228萬元，占3.81%；農林水支出1840.3萬元，占30.79%；交通運輸支出18萬元，占0.30%；自然資源海洋氣象等支出27.26萬元，占0.46%；住房保障支出59.62萬元，占0.1%；其他支出723.21萬元，占12.10%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1086.47萬元，支出決算數為5977.33萬元，完成年初預算的550.16%，其中：

1、一般公共服務支出。

年初預算為836.39萬元，支出決算為1256.98萬元，完成年初預算的150.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年人員增加。

2、國防支出。

年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增國防支出。

3、公共安全支出。

年初預算為0萬元，支出決算為30.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增公共安全支出。

4、教育支出

年初預算為0萬元，支出決算為45.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增教育支出。

5、科學技術支出

年初預算為0萬元，支出決算為225.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增科學技術支出。

6、文化旅游體育與傳媒支出

年初預算為37.98萬元，支出決算為259.91萬元，完成年初預算的684.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年加強了文化建設。

7、社會保障和就業支出

年初預算為0萬元，支出決算為1121.69萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增社會保障和就業支出。

8、衛生健康支出

年初預算為54.58萬元，支出決算為52.75萬元，完成年初預算的96.64%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2021年節省了單位開支。

9、節能環保支出

年初預算為0萬元，支出決算為87.66萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增節能環保支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1321.30萬元，其中：人員經費1233.95萬元，占基本支出的93.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金，職業年金繳費、生活補助；公用經費87.35萬元，占基本支出的6.61%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、會議費、公務街道費、勞務費、工會經費、公車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.47萬元，支出決算為3.76萬元，完成預算的68.74%，決算數小預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出，與上年相比減少0.2萬元，減少14.81%,減少的主要原因是嚴格控制三公經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.61萬元，占69.41%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.15萬元，占30.59%。其中：

1、公務接待費支出決算為2.61萬元，全年共接待來訪團組90個、來賓635人次，主要是上級檢查走訪發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.15萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.15萬元，主要是公務用車維修維護費、油費支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入1706.01萬元；年初結轉和結余131.44萬元；支出1837.46萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1837.46萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出87.35萬元，比年初預算數減少20.91萬元，降低19.31%。主要原因是：厲行節儉，嚴格控制了經費支出。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.61萬元，用于召開日常工作部署會議，人數110人，內容為日常工作部署；開支培訓費1.54萬元，用于開展干部繼續教育培訓，人數50人，內容為干部綜合素質教育，用于農業技術培訓，人數7人，內容為農技站專業技術培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支14.86萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛 1 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021 年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

（2）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、單位基本情況

（一）機構設置情況：

胭脂湖街道下列內設機構有黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室。設4個事業單位（社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站）和1個綜合執法大隊。街道紀工委和監察機構、人大工委、人民武裝部按照有關法律和規定設置；工會、共青團、婦聯等群團組織按有關章程設置；政協委員聯絡工作由專人負責。

（二）人員情況：

沅江市胭脂湖街道辦事處是財政全額撥款單位，2021年末實有在職人員110人。

（三）主要工作職責：

1、加強黨的建設。以黨的建設為引領，全面加強基層政權和基層組織建設;落實基層黨建工作責任制，統籌街道社區和村的黨建，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

2、推進區域發展。根據經濟社會發展特點，統籌制定并落實轄區發展的重大決策和建設規劃。統籌做好采集企業信息、促進項目發展、服務轄區內企業、優化投資環境、人才服務、創業創新服務等工作。指導農村經濟發展，推進農業結構調整，建立健全減輕農民負擔的監督管理機制，促進農民增收，實施鄉村振興戰略，全面推進新農村建設。

3、組織公共服務。圍繞街道發展定位和工作目標，負責實施轄區公共服務設施建設規劃，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，完善社區(村)、教育、醫療等公共配套服務設施，落實人力資源和社會保障、醫療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛生健康、退役軍人等方面相關政策。

4、實施公共管理。承擔轄區內城鄉管理、人口管理、社會管理等工作的組織領導、推進實施、綜合協調職責，實施轄區內相關行政事務的常態化管理。

5、維護公共安全。負責轄區平安建設、社會治安綜合治理、應急管理、公共安全等相關工作;處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉居民的法律素質，保護公民和各類經濟組織的合法權益。

6、加強監管執法。負責轄區內的綜合行政執法管理工作，對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調；加強市場監管、安全生產監管、生態環境保護監管和消防安全監管等工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1.基本支出主要包括人員經費和日常公用經費。人員費即為單位在編人員工資、獎金等，日常公用經費主要是單位日常辦公費、差旅費、公務接待費等。

2.年度總預算收支情況

2021年年初總預算收入1086.47萬元，其中基本支出1002.77萬元，項目支出83.7萬元。

3.年度預算收支決算情況

2021年度收入合計13385.22萬元，其中：財政撥款收入5380.59萬元，占 40.20%；其他收入8004.63萬元，占59.8%。

2021年度支出合計14085.14萬元，其中：基本支出1321.3萬元，占 9.38%；項目支出12763.84萬元，占90.62%。

2021年度一般公共預算財政撥款收入總計5977.33萬元，比上年同期增加756.52萬元，增長14.49%；一般公共預算財政撥款支出總計3674.58萬元，比上年同期增加177.29萬元，增長5.07%。

4.本年“三公經費”預算情況及預算執行情況

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算數為5.47萬元，支出決算數為3.76萬元,完成預算的68.74%。具體情況如下：公務用車運行維護費決算數為1.15萬元，占30.59%。公務用車保有量1輛,公務接待費決算數為2.61萬元，占69.41%。2021年“三公”經費決算較2020年有所減少，湖南省沅江市胭脂湖街道辦事處按照中央、省委、省政府要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

（二）專項支出的管理和使用情況

專項支出12763.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1092.59萬元，占8.56%；國防支出1.2萬元，占0.01%；公共安全支出28萬元，占0.22%；教育支出45.92萬元，占0.36%；科學技術支出226.55萬元，占1.77%；文化旅游體育與傳媒支出224萬元，占1.75%；社會保障和就業支出1770.59萬元，占13.87%；衛生健康支出9.52萬元，占0.07%；節能環保支出438.60萬元，占3.44%；城鄉社區支出5144.58萬元，占40.31%；農林水支出2783.15萬元，占21.80%；交通運輸支出18萬元，占0.14%；自然資源海洋氣象等支出8萬元，占0.06%；住房保障支出80萬元，占0.63%；其他支出893.13萬元，占7.00%。

專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須書面請示主管部門，經審核通過后方可執行。嚴格專項資金審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。組織專門人員組成專項資金審查小組，對專項資金定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，全程參與項目驗收和采購項目接交。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況

嚴格按照相關管理辦法要求進行項目招投標，原則上嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項；項目竣工驗收時提交工程竣工報告，組織專家驗收,制定驗收方案，通知工程監督機構驗收時間，組織工程竣工驗收，施工單位按照意見整改，驗收合格后,報住建部門備案。

（二）專項資金管理情況

一是專項資金專人管理，建立專門賬套；二是嚴格執行項目預、決算審核制度；三是嚴格按照既定的項目實施方案，及時完善項目管理制度，認真開展財務決算工作，充分發揮資金的使用效益；四是組織專門人員不定期對專項資金進行檢查；五是建立項目資金績效評價機制。

四、存在的問題

（一）財政收入規模單一，收入結構不合理，社會事業發展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強。

（二）街道工作人員項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足。

（三）資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。

（四）上級主管部門指導作用發揮不夠，各工作部門之間缺乏有效溝通與配合，統一組織協調工作有待加強。

五、改進措施及有關建議

（一）充分發揮財政職能，支持地方經濟發展。積極推行政務財務公開，不斷改進服務方式,加強財政窗口建設。通過向上級爭取資金，加大對農村公益事業投資力度，促進公益事業發展。

（二）加強預算管理，確保收支按預算執行，加強專項資金清理整合。

（三）全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質量；切實強化結果應用，將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據，切實提高財政資金使用績效。

（四）加強財政監督，提高財政資金使用效益。規范單位財務管理和資金使用，規范會計核算，確保專款專用，主要對重點項目建設、社保、扶貧、涉農補貼資金等各類資金追蹤管理與監管力度，規范了財政資金使用途徑。

（五）提高自身素質，加強隊伍建設。以法律法規、機關管理制度為準則，切實轉變干部工作作風，加強政治業務學習，細化政務財務公開，建立健全各項內部管理制度。認真參與上級部門組織的業務培訓，進一步規范會計基礎工作，提高了財政管理水平。