一、單位基本情況

（一）機構設置情況

胭脂湖街道下列內設機構有黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室。不再保留民政與勞動保障辦公室(人力資源和社會保障服務中心)、衛生和計劃生育辦公室(衛生和計劃生育執法監督所)、安全生產監督管理辦公室、財政所。黨政辦公室不再加掛社會治安綜合治理委員會辦公室、維護穩定工作辦公室、黨建工作站、法制辦公室牌子。經濟發展辦公室不再加掛農村經濟經營管理站牌子。街道紀工委和監察機構、人大工委、人民武裝部按照有關法律和規定設置；工會、共青團、婦聯等群團組織按有關章程設置；政協委員聯絡工作由專人負責。

（二）人員情況

沅江市胭脂湖街道辦事處是財政全額撥款單位，2021年末實有在職人員110人。

（三）主要工作職責

1. 加強黨的建設。以黨的建設為引領，全面加強基層政權和基層組織建設；落實基層黨建工作責任制，統籌街道社區和村的黨建，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

2. 推進區域發展。根據經濟社會發展特點，統籌制定并落實轄區發展的重大決策和建設規劃。統籌做好采集企業信息、促進項目發展、服務轄區內企業、優化投資環境、人才服務、創業創新服務等工作。指導農村經濟發展，推進農業結構調整，建立健全減輕農民負擔的監督管理機制，促進農民增收，實施鄉村振興戰略，全面推進新農村建設。

3. 組織公共服務。圍繞街道發展定位和工作目標，負責實施轄區公共服務設施建設規劃，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，完善社區（村）、教育、醫療等公共配套服務設施，落實人力資源和社會保障、醫療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛生健康、退役軍人等方面相關政策。

4. 實施公共管理。承擔轄區內城鄉管理、人口管理、社會管理等工作的組織領導、推進實施、綜合協調職責，實施轄區內相關行政事務的常態化管理。

5. 維護公共安全。負責轄區平安建設、社會治安綜合治理、應急管理、公共安全等相關工作；處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉居民的法律素質，保護公民和各類經濟組織的合法權益。

6. 加強監管執法。負責轄區內的綜合行政執法管理工作，對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調；加強市場監管、安全生產監管、生態環境保護監管和消防安全監管等工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1. 基本支出主要包括人員經費和日常公用經費。人員經費即為單位在編人員工資、獎金等，日常公用經費主要是單位日常辦公費、差旅費、公務接待費等。

2. 年度總預算收支情況

2021年年初總預算收入1086.47萬元，其中基本支出1002.77萬元，項目支出83.7萬元；2021年年初總預算支出1086.47萬元，其中基本支出1002.77萬元，項目支出83.7萬元。

3. 年度預算收支決算情況

2021年度收入合計13385.22萬元，其中：財政撥款收入5380.59萬元，占 40.20%；其他收入8004.63萬元，占59.8%。

2021年度支出合計14085.14萬元，其中：基本支出1321.3萬元，占 9.38%；項目支出12763.84萬元，占90.62%。

2021年度一般公共預算財政撥款收入總計5977.33萬元，比上年同期增加756.52萬元，增長14.49%；一般公共預算財政撥款支出總計3674.58萬元，比上年同期增加177.29萬元，增長5.07%。

4. 本年“三公經費”預算情況及預算執行情況

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算數為5.47萬元，支出決算數為3.76萬元,完成預算的68.74%。具體情況如下：公務用車運行維護費決算數為1.15萬元，占30.59%。公務用車保有量1輛,公務接待費決算數為2.61萬元，占69.41%。2021年“三公”經費決算較2020年有所減少，湖南省沅江市胭脂湖街道辦事處按照中央、省委、省政府要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

（二）專項支出的管理和使用情況

專項支出12763.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1092.59萬元，占8.56%；國防支出1.2萬元，占0.01%；公共安全支出28萬元，占0.22%；教育支出45.92萬元，占0.36%；科學技術支出226.55萬元，占1.77%；文化旅游體育與傳媒支出224萬元，占1.75%；社會保障和就業支出1770.59萬元，占13.87%；衛生健康支出9.52萬元，占0.07%；節能環保支出438.60萬元，占3.44%；城鄉社區支出5144.58萬元，占40.31%；農林水支出2783.15萬元，占21.80%；交通運輸支出18萬元，占0.14%；自然資源海洋氣象等支出8萬元，占0.06%；住房保障支出80萬元，占0.63%；其他支出893.13萬元，占7.00%。

專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須書面請示主管部門，經審核通過后方可執行。嚴格專項資金審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。組織專門人員組成專項資金審查小組對專項資金定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，全程參與項目驗收和采購項目接交。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況

嚴格按照相關管理辦法要求進行項目招投標，原則上嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項；項目竣工驗收時提交工程竣工報告，組織專家驗收,制定驗收方案，通知工程監督機構驗收時間，組織工程竣工驗收，施工單位按照意見整改，驗收合格后,報住建部門備案。

（二）專項資金管理情況

一是專項資金專人管理，建立專門賬套；二是嚴格執行項目預、決算審核制度；三是嚴格按照既定的項目實施方案，及時完善項目管理制度，認真開展財務決算工作，充分發揮資金的使用效益；四是組織專門人員不定期對專項資金進行檢查；五是建立項目資金績效評價機制。

四、存在的問題

（一）財政收入規模單一，收入結構不合理，社會事業發展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強。

（二）街道工作人員項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足。

（三）資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。

（四）上級主管部門指導作用發揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統一組織協調工作有待加強。

五、改進措施及有關建議

（一）充分發揮財政職能，支持地方經濟發展。積極推行政務財務公開，不斷改進服務方式,加強財政窗口建設。通過向上級爭取資金，加大對農村公益事業投資力度，促進公益事業發展。

（二）加強預算管理，確保收支按預算執行，加強專項資金清理整合。

（三）全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質量；切實強化結果應用，將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據，切實提高財政資金使用績效。

（四）加強財政監督，提高財政資金使用效益。規范單位財務管理和資金使用，規范會計核算，確保專款專用，加強對重點項目建設、社保、扶貧、涉農補貼資金等各類資金追蹤管理與監管力度，規范了財政資金使用途徑。

（五）提高自身素質，加強隊伍建設。以法律法規、機關管理制度為準則，切實轉變干部工作作風，加強政治業務學習，細化政務財務公開，建立健全各項內部管理制度。認真參與上級部門組織的業務培訓，進一步規范會計基礎工作，提高了財政管理水平。