2024年沅江市胭脂湖街道辦事處
部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
沅江市胭脂湖街道辦事處的主要職責是：
沅江市胭脂湖街道辦事處的主要職責是：(1)加強黨的建設。以黨的建設為引領，全面加強基層政權和基層組織建設;落實基層黨建工作責任制，統籌街道社區和村的黨建，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。(2)推進區域發展。根據經濟社會發展特點，統籌制定并落實轄區發展的重大決策和建設規劃。統籌做好采集企業信息、促進項目發展、服務轄區內企業、優化投資環境、人才服務、創業創新服務等工作。指導農村經濟發展，推進農業結構調整，建立健全減輕農民負擔的監督管理機制，促進農民增收，實施鄉村振興戰略，全面推進新農村建設。(3)組織公共服務。圍繞街道發展定位和工作目標，負責實施轄區公共服務設施建設規劃，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，完善社區(村)、教育、醫療等公共配套服務設施，落實人力資源和社會保障、醫療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛生健康、退役軍人等方面相關政策。(4)實施公共管理。承擔轄區內城鄉管理、人口管理、社會管理等工作的組織領導、推進實施、綜合協調職責，實施轄區內相關行政事務的常態化管理。(5)維護公共安全。負責轄區平安建設、社會治安綜合治理、應急管理、公共安全等相關工作;處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法治宣傳和普法教育，提高城鄉居民的法律素質，保護公民和各類經濟組織的合法權益。(6)加強監管執法。負責轄區內的綜合行政執法管理工作，對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調；加強市場監管、安全生產監管、生態環境保護監管和消防安全監管等工作。
（二）機構設置
根據編委核定，我街道辦事處內設股室 7 個：黨政綜合辦、
黨建辦、財政所、經濟發展辦、社會事務辦、自然資源和生態
管理辦、社會治安和應急管理辦，全部納入2024年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
沅江市胭脂湖街道辦事處部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有沅江市胭脂湖街道辦事處本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1510.88萬元，其中：一般公共預算撥款1383.14萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保障基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2023年收入較去年增加127.74萬元，上升8.45%，主要是本年度單位項目類支出增加。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算1510.88萬元，其中：一般公共服務支出1420.38萬元，社會保障和就業支出5.12萬元，住房保障支出85.38萬元。支出較去年增加127.74萬元，上升8.45%，主要是本年度單位項目類支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出1510.88萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：一般公共服務支出1420.38萬元，占94.01%；社會保障和就業支出5.12萬元，占0.34%；衛住房保障支出85.38萬元，占5.65%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1211.91萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算298.97萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B轉移支付-鄉村建設3.28萬元，主要用于鄉村建設；B黨建14.24萬元，主要用于黨建工作經費；B公墓處10.00萬元，主要用于公墓管理費用；B農業農村70.00萬元，主要用于農業農村工作經費；B轉移支付——村級管理12.96萬元，主要用于村級工作管理費用；B水利50萬元，主要用于水利建設費用；B機關運行保障100萬元，主要用于機關運行；B交通20萬元，主要用于交通管理、道路建設；B轉移支付——撫恤5.12萬元，主要用于撫恤慰問；B轉移支付——計育6.61萬元，主要用于計劃生育工作。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費81.74萬元，比上年預算減少71.26萬元，下降46%，主要是節約開支。
（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為5.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行費2.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費2.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少4.00萬元，主要是嚴格按照上級要求，縮減三公經費。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算1萬元，擬召開2次會議，人數100人，內容為黨建、年初年終會議；培訓費預算1萬元，擬開展鄉村財務工作培訓，人數30人，內容為鄉村財務工作規范培訓、惠農補貼等工作指導；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1510.88萬元，其中，基本支出1211.91萬元，項目支出298.97萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表（見附件）