附件：沅江市新灣鎮人民政府2023年度整體支出績效評價報告
一、單位基本情況
（一）2023年度重點工作：
1、黨建引領作用不斷加強
政治建設常抓不懈。始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神。黨建質量顯著提升，廉政建設縱深推進。
項目建設保持高速推進
重點項目多點開花，招商引資蓄勢儲能。
3、產業強街步伐鏗鏘有力
農業現代化推進有力，新型工業化步伐加快，現代服務業蓬勃發展。
4、鄉村振興戰略接續推進
脫貧成果持續鞏固。高質量通過全省鄉村振興穩定增收專項督察，成功發放義務教育補助惠及學生、雨露計劃惠及學生，鄉村振興全面提速。
5、城鄉建設品質大幅提升
基礎設施日臻完善，全力做好農村飲水工作。村容村貌美麗蝶變。開展農村人居環境整治，美麗庭院建設既有重點又全面鋪開，“六個一”美麗庭院改造。
部門整體支出管理及使用情況
2023年，新灣鎮整體支出5854.37萬元，包括基本支出和項目支出范圍，基本支出929.73 萬元，占15.88%，主要是維持機關基本運轉，履行部門主要職責而發生的各項支出，用于基本工資、獎金等人員經費以及辦公費、差旅費等日常公用經費；項目支出4924.64 萬元，占84.12%，主要是為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的各項費用，用于安全生產、綜治維穩、人居環境等各項目經費。
一般公共預算支出情況
基本支出情況
1、人員經費和公用經費
新灣鎮人民政府2023年基本支出929.73萬元,其中:工資福利支出800.79萬元；對個人和家庭的補助26.24萬元；商品和服務支出102.7萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。
2、年初總預算收支情況
2023年，本部門年初預算收入1174.34萬元，全部為一般公共預算財政撥款。
3、年度預算收入決算情況
2023年基本支出決算929.73萬元，其中:工資福利支出800.79萬元；對個人和家庭的補助26.24萬元；商品和服務支出102.7萬元。
4、年度預算支出決算及結余情況
2023年度基本支出決算總支出為929.73萬元，同比減少2.49萬元，下降0.026%。
5、“三公”經費支出情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.67萬元，占84.43%；因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費及運行維護費支出決算1.78萬元，占15.57%。其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務接待費支出決算為9.67萬元，全年共接待來訪團組412個、來賓2422人次。
公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.78萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.78萬元，主要是公車加油、維修及保險支出。
項目支出情況
專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實，總投入等情況分析
2023年新灣鎮人民政府專項資金4924.64 萬元，其中：財政撥款1983.73萬元，其他資金2940.91萬元。
2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析
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項目 |
項目支出 |
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支出功能分類科目代碼 |
科目名稱 |
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
76,350.00 |
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2110499 |
其他自然生態保護支出 |
40,000.00 |
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2140106 |
公路養護 |
1,820,000.00 |
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2081006 |
養老服務 |
40,000.00 |
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2129999 |
其他城鄉社區支出 |
727,801.80 |
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2010602 |
一般行政管理事務 |
300,000.00 |
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2012902 |
一般行政管理事務 |
35,688.00 |
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2080799 |
其他就業補助支出 |
132,800.00 |
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2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
20,000.00 |
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2010607 |
信息化建設 |
90,000.00 |
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2081004 |
殯葬 |
71,600.00 |
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
21,500.00 |
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2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
943,200.00 |
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2010699 |
其他財政事務支出 |
100,000.00 |
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2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
527,505.61 |
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2013202 |
一般行政管理事務 |
3,000.00 |
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2299999 |
其他支出 |
14,838,535.25 |
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2220199 |
其他糧油物資事務支出 |
836,100.00 |
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2296003 |
用于體育事業的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
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2240703 |
自然災害救災補助 |
40,000.00 |
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2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
220,500.00 |
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2209999 |
其他自然資源海洋氣象等支出 |
30,000.00 |
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2130299 |
其他林業和草原支出 |
7,000.00 |
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2080801 |
死亡撫恤 |
22,474.00 |
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2130135 |
農業資源保護修復與利用 |
80,200.00 |
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2069999 |
其他科學技術支出 |
50,000.00 |
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2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
5,256,835.98 |
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2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
1,204,407.00 |
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2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
643,875.50 |
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2120803 |
城市建設支出 |
200,000.00 |
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2230105 |
國有企業退休人員社會化管理補助支出 |
2,000.00 |
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2200199 |
其他自然資源事務支出 |
100,000.00 |
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2010402 |
一般行政管理事務 |
280,000.00 |
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2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
36,000.00 |
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2130804 |
創業擔保貸款貼息及獎補 |
40,000.00 |
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2130122 |
農業生產發展 |
5,000.00 |
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2110399 |
其他污染防治支出 |
13,000.00 |
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2130126 |
農村社會事業 |
296,592.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事務支出 |
50,000.00 |
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
55,800.00 |
|
2081105 |
殘疾人就業 |
125,000.00 |
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2040202 |
一般行政管理事務 |
159,300.00 |
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2080899 |
其他優撫支出 |
102,600.00 |
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2010108 |
代表工作 |
20,000.00 |
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2080299 |
其他民政管理事務支出 |
153,356.00 |
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2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
2,000.00 |
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2081104 |
殘疾人康復 |
20,000.00 |
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2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
301,802.00 |
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2082001 |
臨時救助支出 |
73,800.00 |
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2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
720,688.53 |
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2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
70,000.00 |
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2010799 |
其他稅收事務支出 |
107,824.00 |
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2130119 |
防災救災 |
300,000.00 |
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2130999 |
其他目標價格補貼 |
280,000.00 |
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2130799 |
其他農村綜合改革支出 |
30,000.00 |
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2050299 |
其他普通教育支出 |
377,840.00 |
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2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
510,000.00 |
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2130199 |
其他農業農村支出 |
4,035,494.00 |
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2130314 |
防汛 |
66,500.00 |
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2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
3,941,299.00 |
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2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
1,472,356.97 |
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2130399 |
其他水利支出 |
340,000.00 |
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2040299 |
其他公安支出 |
40,000.00 |
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2011308 |
招商引資 |
20,000.00 |
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2100717 |
計劃生育服務 |
26,960.00 |
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2010302 |
一般行政管理事務 |
5,232,169.82 |
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2019999 |
其他一般公共服務支出 |
50,000.00 |
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2130901 |
棉花目標價格補貼 |
30,000.00 |
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2130108 |
病蟲害控制 |
10,000.00 |
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2139999 |
其他農林水支出 |
215,827.00 |
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2130701 |
對村級公益事業建設的補助 |
649,741.22 |
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2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
354,040.70 |
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2010102 |
一般行政管理事務 |
50,000.00 |
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合計 |
49246364.38 |
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3、專項資金管理情況分析
專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須書面請示主管部門，經審核通過后方可執行。嚴格專項資金審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。組織專門人員組成專項資金審查小組對專項資金定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，全程參與項目驗收和采購項目交接。
部門整體支出績效情況
（一）單位總目標
為保障政府日常運轉，各機構有效運轉，高質量完成全年各項工作，提高人民群眾對政府滿意度。
（二）單位項目具體計劃目標
1、履職效益方面：促進地區經濟發展，提供公共服務的職能，制定并組織實施村鎮建設規劃、部署重點村鎮工程，制定資源開發改造和產業機構調整法案，組織并指導生產，負責本行政區域內民政，計劃生育，經管，文化教育等工作，抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗。
2、預算配置科學方面：科學編制預算；足額保障基本支出；確保重點支出安排；嚴控“三公經費”支出。
3、預算執行有效方面:嚴格執行預算；嚴格執行項目預、結算審核制度；把控“三公經費”節支。
4、預算管理規范方面：不斷完善單位財務管理制度，規范內控制度，強化資金監督，增強部門統籌資金能力；及時完整公開預決算信息；健全資產管理制度，提高資產使用效率，做到賬實、賬表、賬賬相符，防止國有資產流失。
（三）評價思路和過程
1、評價思路：新灣鎮人民政府確定了2023年度部門整體支出的績效目標，及時梳理部門內部管理制度及存量資源，分析確定2023年度部門整體支出的評價重點，最終構建了績效評價指標體系。
2、評價目的：本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價鄉鎮預算資金的使用管理情況，為切實提高資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據。
（四）評價結論和績效分析
1、評價結論
（1）評價結果：新灣鎮人民政府2023年單位整體支出績效自評分95.5分。
（2）主要績效。2023年，根據年初工作規劃和重點性工作，經過全鎮不懈努力，各項工作取得了較大成績，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。部門整體支出績效情況如下：
1.經濟效益評價
預算執行方面，在預算內嚴控支出總額；預算管理方面，有序執行制度。資產管理方面，建章立制，定期進行資產盤點和清理。
2.效率性評價和有效性評價
預算安排保障了全鎮的工作運轉，規范化管理項目支出，提升專項資金使用效益。
3.社會公眾滿意度評價
2023年新灣鎮人民政府堅持以人民為中心，聚焦群眾訴求，全力優化營商環境，推動法治政府，提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
4.可持續發展的影響
構建和諧社會，促進經濟發展,促進就業，創新各項工作，將項目資金發揮到最大效能，扎實做好鄉鎮工作，積極推動我鎮各項工作高效、有序運轉，為推進經濟社會發展做出應有的貢獻。
四、存在的問題及原因分析
財政收入規模單一，收入結構不合理，社會事業發展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強。鄉鎮工作人員項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足。資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。上級主管部門指導作用發揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統一組織協調工作有待加強。
五、改進措施及建議
1、加強預算管理，確保收支按預算執行，加強專項資金清理整合。
2、充分發揮財政職能，支持地方經濟發展。積極推行政務財務公開，不斷改進服務方式,加強財政窗口建設。通過向上級爭取資金，加大對農村公益事業投資力度，促進公益事業發展。
3、全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質量；切實強化結果應用，將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據，切實提高財政資金使用績效。
4、加強財政監督，提高財政資金使用效益。規范單位財務管理和資金使用，規范會計核算，確保專款專用，主要對重點項目建設、社保、扶貧、涉農補貼資金等各類資金追蹤管理與監管力度，規范了財政資金使用途徑。
5、提高自身素質，加強隊伍建設。以法律法規、機關管理制度為準則，切實轉變干部工作作風，加強政治業務學習，細化政務財務公開，建立健全各項內部管理制度。認真參與上級部門組織的業務培訓，進一步規范會計基礎工作，提高了財政管理水平。
績效自評結果擬應用和公開情況
（一）績效自評結果擬應用
通過績效自評，能夠掌握資金使用情況和取得的效果，發現了工作中存在的問題和不足，有利于以后工作資金管理，提高資金使用效益。
（二）績效自評結果公開情況
將此次績效自評報告在本單位門戶網站上予以公布，向社會公開，廣泛接受群眾監督。
其他需要說明的情況
無。