2023年度

南嘴鎮人民政府單位決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分南嘴鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

南嘴鎮人民政府單位概況

 

 

 

 

 

一、 部門職責

（一）加強黨的建設。以黨的建設為引領，全面加強基層政權和基層組織建設;落實基層黨建工作責任制，統籌單位社區和村的黨建，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸

（二）推進區域發展。根據經濟社會發展特點，統籌制定并落實轄區發展的重大決策和建設規劃。統籌做好采集企業信息、促進項目發展、服務轄區內企業、優化投資環境、人才服務、創業創新服務等工作。指導農村經濟發展，推進農業結構調整，建立健全減輕農民負擔的監督管理機制，促進農民增收，實施鄉村振興戰略，全面推進新農村建設。

（三）組織公共服務。圍繞單位發展定位和工作目標，負責實施轄區公共服務設施建設規劃，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，完善社區(村)、教育、醫療等公共配套服務設施，落實人力資源和社會保障、醫療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛生健康、退役軍人等方面相關政策。

（四）實施公共管理。承擔轄區內城鄉管理、人口管理、社會管理等工作的組織領導、推進實施、綜合協調職責，實施轄區內相關行政事務的常態化管理。

（五）維護公共安全。負責轄區平安建設、社會治安綜合治理、應急管理、公共安全等相關工作;處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉居民的法律素質，保護公民和各類經濟組織的合法權益。

（六）加強監管執法。負責轄區內的綜合行政執法管理工作，對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調；加強市場監管、安全生產監管、生態環境保護監管和消防安全監管等工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

南嘴鎮下列內設機構有黨政辦公室、黨建辦公室、經濟和生態辦公室、平安法治和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室，農業綜合服務中心、自然資源和村鎮建設事務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站，綜合行政執法隊。紀檢監察室、武裝部按照有關法律和規定設置；工會、共青團、婦聯等群團組織按有關章程設置；政協委員聯絡工作由專人負責。

（二）決算單位構成

南嘴鎮人民政府2023年部門決算匯總公開單位構成僅包括南嘴鎮人民政府本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計3522.23萬元。與上年相比，減少1568.9萬元，減少30.82%，主要是因為其他收入減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3348.36萬元，其中：財政撥款收入2529.92萬元，占75.56%；其他收入818.43萬元，占24.44%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3431.53萬元，其中：基本支出830.35萬元，占24.20%；項目支出2601.18萬元，占75.80%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計2529.92萬元，與上年相比，減少268.66萬元,減少9.60%，主要是因為2022年度項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2529.92萬元，占本年支出合計的73.73%，與上年相比，財政撥款支出減少268.66萬元，減少9.60%，主要是因為2023年度項目、人員的減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出2529.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）1125.81萬元，占比44.50%；公共安全支出（類）19.38 萬元，占比0.77%；教育支出（類）14.42 萬元，占比0.57%；科學技術支出（類）8.60萬元，占比0.34%；文化旅游體育與傳媒支出（類）2.6 萬元，占比0.10%；社會保障和就業支出（類）179.90萬元，占比7.11%；衛生健康支出（類）12.76萬元，占比0.50%；節能環保支出（類）68.65萬元，占比2.71%；城鄉社區支出（類）49萬元，占比1.94%；農林水支出（類）626.61萬元，占比24.77%；交通運輸支出（類）27萬元，占比1.07%；自然資源海洋氣象等支出（類）6萬元，占比0.24%；住房保障支出（類）310.61萬元，占比12.28%；糧油物資儲備支出（類）32萬元，占比1.26%；災害防治及應急管理支出7.97萬元，占比0.32%；其他支出38.61萬元，占比1.53%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2529.92萬元，支出決算數為2529.92萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）。

年初預算為 2.9 萬元，支出決算為 2.9 萬元，完成年初預算的 100%。

2、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理實務（項）。

年初預算為 6 萬元，支出決算為 6 萬元，完成年初預算的 100%。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為 776.74 萬元，支出決算為776.74 萬元，完成年初預算的 100%。

4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為 87.43 萬元，支出決算為87.43 萬元，完成年初預算的 100%。

5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。

年初預算為 5 萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的 100%。

6、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（室）一般行政管理事務（項）。

年初預算為 16 萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的 100%。

7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為 14.5萬元，支出決算為 14.5萬元，完成年初預算的 100%。

8、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）。

年初預算為 2萬元，支出決算為 2萬元，完成年初預算的 100%。

9、一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。

年初預算為 196.39 萬元，支出決算為 196.39 萬元，完成年初預算的 100%。

10、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。

年初預算為 1 萬元，支出決算為 1 萬元，完成年初預算的 100%。

11、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為 3.38萬元，支出決算為 3.38 萬元，完成年初預算的 100%。

12、一般公共服務支出（類）群眾團體事務黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出一般行政管理事務（項）。

年初預算為 3.12萬元，支出決算為 3.12 萬元，完成年初預算的 100%。

13、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他組織事務支出一般行政管理事務（項）。

年初預算為6.34萬元，支出決算為6.34萬元，完成年初預算的100%。

14、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出 （項）。

年初預算為 5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預算的 100%。

15、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為 15.38 萬元，支出決算為 15.38 萬元，完成年初預算的 100%。

16、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預算為 4 萬元，支出決算為 4 萬元，完成年初預算的 100%。

17、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為 14.42 萬元，支出決算為 14.42 萬元，完成年初預算的 100%。

18、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。

年初預算為 5萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預算的 100%。

19、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為3.6萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預算的100%。

20、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0.6 萬元，支出決算為 0.6 萬元，完成年初預算的 100%。

21、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為 2 萬元，支出決算為 2 萬元，完成年初預算的 100%。

22、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

年初預算為 38.53 萬元，支出決算為 38.53 萬元，完成年初預算的 100%。

23、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為 16.28 萬元，支出決算為 16.28 萬元，完成年初預算的 100%。

24、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為 11.3 萬元，支出決算為 11.3萬元，完成年初預算的 100%。

25、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）。

年初預算為8.5萬元，支出決算為8.5萬元，完成年初預算的100%。

26、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為2.78萬元，支出決算為2.78萬元，完成年初預算的100%。

27、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預算為 29.57 萬元，支出決算為 29.57 萬元，完成年初預算的 100%。

28、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特 困人員救助供養支出（項）。

年初預算為 57.03 萬元，支出決算為 57.03萬元，完成年初預算的 100%。

29、社會保障和就業支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。

年初預算為 5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預算的 100%。

30、社會保障和就業支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出退役軍人管理事務（款）基礎設施建設和經濟發展其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為 3 萬元，支出決算為 3 萬元，完成年初預算的 100%。

 31、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為 7.91 萬元，支出決算為7.91萬元，完成年初預算的 100%。

32、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。

年初預算為 3.73 萬元，支出決算為 3.73 萬元，完成年初預算的100%。

33、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為1.03萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預算的100%。

34、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。

年初預算為 8 萬元，支出決算為 8 萬元，完成年初預算的100%。

35、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。

年初預算為 48.65 萬元，支出決算為 48.65 萬元，完成年初預算的100%。

36、節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。

年初預算為 5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預算的100%。

37、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。

年初預算為 5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預算的 100%。

38、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。

年初預算為 10 萬元，支出決算為 10 萬元，完成年初預算的100%。

39、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。

年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。

40、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的100%。

41、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的100%。

42、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。

43、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算為 2 萬元，支出決算為 2 萬元，完成年初預算的 100%。

44、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。

年初預算為 10 萬元，支出決算為 10 萬元，完成年初預算的 100%。

45、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）。

年初預算為 5萬元，支出決算為 5萬元，完成年初預算的 100%。

46、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。

年初預算為 0.5萬元，支出決算為 0.5萬元，完成年初預算的 100%。

47、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為 29.66萬元，支出決算為 29.66萬元，完成年初預算的 100%。

48、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）。

年初預算為 6萬元，支出決算為 6萬元，完成年初預算的 100%。

49、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。

年初預算為0.2萬元，支出決算為 0.2萬元，完成年初預算的 100%。

50、農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）。

年初預算為1.2萬元，支出決算為 1.2萬元，完成年初預算的 100%。

51、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。

年初預算為5.6萬元，支出決算為 5.6萬元，完成年初預算的 100%。

52、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為60.01萬元，支出決算為 60.01萬元，完成年初預算的 100%。

53、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為 383.96 萬元，支出決算為 383.96 萬元，完成年初預算的 100%。

54、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為 57 萬元，支出決算為 57 萬元，完成年初預 算的 100%。

55、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為 33.53 萬元，支出決算為 33.53 萬元，完成年初預算的 100%。

56、農林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。

年初預算為 8 萬元，支出決算為 8 萬元，完成年初預算的 100%。

 57、農林水支出（類）目標價格補貼（款）其他目標價格補貼（項）。

年初預算為 8 萬元，支出決算為 8 萬元，完成年初預算的 100%。

 58、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為 15.94 萬元，支出決算為 15.94 萬元，完成年初預算的 100%。

59、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為27萬元，支出決算為27萬元，完成年初預算的100%。

60、自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）。

年初預算為 6 萬元，支出決算為 6 萬元，完成年初預算的100%。

61、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）。

年初預算為17萬元，支出決算為17萬元，完成年初預算的100%。

62、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。

年初預算為240萬元，支出決算為240萬元，完成年初預算的100%。

63、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為 53.61 萬元，支出決算為 53.61 萬元，完成年初預算的 100%。

64、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。

年初預算為32 萬元，支出決算為 32 萬元，完成年初預算的 100%。

65、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為 2.97 萬元，支出決算為 2.97 萬元，完成年初預算的 100%。

66、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）。

年初預算為5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預算的 100%。

67、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。

年初預算為 3.39 萬元，支出決算為 3.39 萬元，完成年初預算的 100%。

68、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為 27.22 萬元，支出決算為 27.22 萬元，完成年初預算的 100%。

69、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。

年初預算為 5萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預算的 100%。

70、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為 3萬元，支出決算為 3 萬元，完成年初預算的 100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出830.35萬元，其中：

人員經費732.07萬元，占基本支出的88.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助；

公用經費98.28萬元，占基本支出的11.84%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.82 萬元，支出決算為8.82萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為5.01 萬元，支出決算為5.01 萬元，完成預算的100%，同比減少0.71萬元,減少12.41%，主要原因是政府從嚴從緊嚴格控制三公經費管理。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務用車運行維護費支出預算為3.81萬元，支出決算為3.81萬元，完成預算的100%，與上年相比增加0.46萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.01萬元，占56.80%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.81萬元，占43.20%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.01萬元，全年共接待來訪團組562個、來賓1288人次，主要是上級檢查、調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.81萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.81萬元，主要是公車加油、維修及保險支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預算財政撥款收入85.61萬元；年初結轉和結余0萬元；支出85.61萬元，其中基本支出0萬元，項目支出85.61萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（組）基礎設施建設和經濟發展（項）

年初預算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的100%。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）

年初預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的100%。

4、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）

年初預算為13.00萬元，支出決算為13.00萬元，完成年初預算的100%。

5、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）

年初預算為24.00萬元，支出決算為24.00萬元，完成年初預算的100%。

     6、其他支出（類） 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）

年初預算為3.39萬元，支出決算為3.39萬元，完成年初預算的100%。

 7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）

年初預算為27.22萬元，支出決算為27.22萬元，完成年初預算的100%。

 8、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）

年初預算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的100%。

九、關于機關運行經費支出說明

2022年度本部門機關運行經費支出98.28萬元，同比減少0.93萬元，減少0.94%。主要原因是：本單位采取節約措施，盡量壓縮開支。

十、一般性支出情況說明

2023年本單位開支會議費5.01萬元，用于召開經濟工作會議，人數433人，內容為部門、村級、換屆選舉會議、小型座談會，總結年度經濟發展情況、部署年度經濟工作等；開支培訓費4.74萬元，用于開展安全生產、就業創業、技術人員繼續教育培訓、村級財務培訓，人數328人。

十一、關于政府采購支出說明

2023年度政府采購支出401.25萬元，其中政府采購貨物支出1.17萬元，政府采購工程支出399.78萬元，政府采購服務支出0.29萬元；政府采購授予中小企業合同金額401.25萬元。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

部門預算績效管理，對部門全部項目支出實行績效管理，年初制定績效自評方案，全過程參與執行監督項目支出各環節等。圍繞部門職責、行業發展規劃，從履職效能、社會效應、可持續發展能力等方面評價部門專項支出實施效果；政策和項目預算績效管理，實現項目支出績效評價預算部門全覆蓋。在績效自評價全覆 蓋的基礎上，每年選擇部分重點民生政策和重大項目組織開展重 點績效評價工作。從數量、質量、時效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項目預算資金使用效果。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，南嘴鎮整體支出3431.53萬元，包括基本支出和項目支出范圍，基本支出830.35 萬元，占24.2%，主要是維持機關基本運轉，履行部門主要職責而發生的各項支出，用于基本工資、獎金等人員經費以及辦公費、差旅費等日常公用經費；項目支出2601.18 萬元，占75.8%，主要是為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的各項費用，用于安全生產、綜治維穩、人居環境等各項目經費

 

（三）存在的問題及原因分析

財政收入規模單一，收入結構不合理，社會事業發展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強；鄉鎮工作人員項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足；資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高；上級主管部門指導作用發揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統一組織協調工作有待加強。

（四）改進措施及有關建議

1、充分發揮財政職能，支持地方經濟發展。積極推行政務財務公開，不斷改進服務方式,加強財政窗口建設。通過向上級爭取資金，加大對農村公益事業投資力度，促進公益事業發展。

2、加強預算管理，確保收支按預算執行，加強專項資金清理整合。

3、全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質量；切實強化結果應用，將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據，切實提高財政資金使用績效。

4、加強財政監督，提高財政資金使用效益。規范單位財務管理和資金使用，規范會計核算，確保專款專用，主要對重點項目建設、社保、扶貧、涉農補貼資金等各類資金追蹤管理與監管力度，規范了財政資金使用途徑。

5、提高自身素質，加強隊伍建設。以法律法規、機關管理制度為準則，切實轉變干部工作作風，加強政治業務學習，細化政務財務公開，建立健全各項內部管理制度。認真參與上級部門組織的業務培訓，進一步規范會計基礎工作，提高了財政管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

一、2023年度單位決算公開報表

二、2023年度單位整體支出績效自評報告

 

附表1：2023年決算公開報表.xlsx