2023年度

南嘴鎮(zhèn)人民政府單位決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分南嘴鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

南嘴鎮(zhèn)人民政府單位概況

 

 

 

 

 

一、 部門職責(zé)

（一）加強黨的建設(shè)。以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，全面加強基層政權(quán)和基層組織建設(shè);落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌單位社區(qū)和村的黨建，加強非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸

（二）推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展特點，統(tǒng)籌制定并落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。統(tǒng)籌做好采集企業(yè)信息、促進(jìn)項目發(fā)展、服務(wù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、人才服務(wù)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)等工作。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機制，促進(jìn)農(nóng)民增收，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

（三）組織公共服務(wù)。圍繞單位發(fā)展定位和工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)實施轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，完善社區(qū)(村)、教育、醫(yī)療等公共配套服務(wù)設(shè)施，落實人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等方面相關(guān)政策。

（四）實施公共管理。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理等工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)職責(zé)，實施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)的常態(tài)化管理。

（五）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、公共安全等相關(guān)工作;處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉(xiāng)居民的法律素質(zhì)，保護(hù)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（六）加強監(jiān)管執(zhí)法。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的綜合行政執(zhí)法管理工作，對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；加強市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管和消防安全監(jiān)管等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

南嘴鎮(zhèn)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)有黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、財政財務(wù)管理辦公室，農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站，綜合行政執(zhí)法隊。紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部按照有關(guān)法律和規(guī)定設(shè)置；工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織按有關(guān)章程設(shè)置；政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作由專人負(fù)責(zé)。

（二）決算單位構(gòu)成

南嘴鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括南嘴鎮(zhèn)人民政府本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計3522.23萬元。與上年相比，減少1568.9萬元，減少30.82%，主要是因為其他收入減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3348.36萬元，其中：財政撥款收入2529.92萬元，占75.56%；其他收入818.43萬元，占24.44%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3431.53萬元，其中：基本支出830.35萬元，占24.20%；項目支出2601.18萬元，占75.80%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計2529.92萬元，與上年相比，減少268.66萬元,減少9.60%，主要是因為2022年度項目減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2529.92萬元，占本年支出合計的73.73%，與上年相比，財政撥款支出減少268.66萬元，減少9.60%，主要是因為2023年度項目、人員的減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出2529.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1125.81萬元，占比44.50%；公共安全支出（類）19.38 萬元，占比0.77%；教育支出（類）14.42 萬元，占比0.57%；科學(xué)技術(shù)支出（類）8.60萬元，占比0.34%；文化旅游體育與傳媒支出（類）2.6 萬元，占比0.10%；社會保障和就業(yè)支出（類）179.90萬元，占比7.11%；衛(wèi)生健康支出（類）12.76萬元，占比0.50%；節(jié)能環(huán)保支出（類）68.65萬元，占比2.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）49萬元，占比1.94%；農(nóng)林水支出（類）626.61萬元，占比24.77%；交通運輸支出（類）27萬元，占比1.07%；自然資源海洋氣象等支出（類）6萬元，占比0.24%；住房保障支出（類）310.61萬元，占比12.28%；糧油物資儲備支出（類）32萬元，占比1.26%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.97萬元，占比0.32%；其他支出38.61萬元，占比1.53%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2529.92萬元，支出決算數(shù)為2529.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）。

年初預(yù)算為 2.9 萬元，支出決算為 2.9 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理實務(wù)（項）。

年初預(yù)算為 6 萬元，支出決算為 6 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為 776.74 萬元，支出決算為776.74 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為 87.43 萬元，支出決算為87.43 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為 5 萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

6、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（室）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為 16 萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

7、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為 14.5萬元，支出決算為 14.5萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

8、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為 2萬元，支出決算為 2萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

9、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為 196.39 萬元，支出決算為 196.39 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

10、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。

年初預(yù)算為 1 萬元，支出決算為 1 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

11、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為 3.38萬元，支出決算為 3.38 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

12、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為 3.12萬元，支出決算為 3.12 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

13、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他組織事務(wù)支出一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為6.34萬元，支出決算為6.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

14、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出 （項）。

年初預(yù)算為 5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

15、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為 15.38 萬元，支出決算為 15.38 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

16、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預(yù)算為 4 萬元，支出決算為 4 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

17、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預(yù)算為 14.42 萬元，支出決算為 14.42 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

18、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。

年初預(yù)算為 5萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

19、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。

年初預(yù)算為3.6萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

20、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預(yù)算為0.6 萬元，支出決算為 0.6 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

21、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預(yù)算為 2 萬元，支出決算為 2 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為 38.53 萬元，支出決算為 38.53 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預(yù)算為 16.28 萬元，支出決算為 16.28 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。

年初預(yù)算為 11.3 萬元，支出決算為 11.3萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）。

年初預(yù)算為8.5萬元，支出決算為8.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

26、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為2.78萬元，支出決算為2.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。

27、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預(yù)算為 29.57 萬元，支出決算為 29.57 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

28、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特 困人員救助供養(yǎng)支出（項）。

年初預(yù)算為 57.03 萬元，支出決算為 57.03萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

29、社會保障和就業(yè)支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為 5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

30、社會保障和就業(yè)支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出退役軍人管理事務(wù)（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。

年初預(yù)算為 3 萬元，支出決算為 3 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

 31、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為 7.91 萬元，支出決算為7.91萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

32、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。

年初預(yù)算為 3.73 萬元，支出決算為 3.73 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

33、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）。

年初預(yù)算為1.03萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。

34、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。

年初預(yù)算為 8 萬元，支出決算為 8 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

35、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為 48.65 萬元，支出決算為 48.65 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

36、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。

年初預(yù)算為 5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

37、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項）。

年初預(yù)算為 5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

38、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。

年初預(yù)算為 10 萬元，支出決算為 10 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。

年初預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

40、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。

年初預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%。

41、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）。

年初預(yù)算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的100%。

42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

43、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。

年初預(yù)算為 2 萬元，支出決算為 2 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）。

年初預(yù)算為 10 萬元，支出決算為 10 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）。

年初預(yù)算為 5萬元，支出決算為 5萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為 0.5萬元，支出決算為 0.5萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。

年初預(yù)算為 29.66萬元，支出決算為 29.66萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項）。

年初預(yù)算為 6萬元，支出決算為 6萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0.2萬元，支出決算為 0.2萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為1.2萬元，支出決算為 1.2萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

51、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）。

年初預(yù)算為5.6萬元，支出決算為 5.6萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

52、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。

年初預(yù)算為60.01萬元，支出決算為 60.01萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

53、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。

年初預(yù)算為 383.96 萬元，支出決算為 383.96 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

54、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）。

年初預(yù)算為 57 萬元，支出決算為 57 萬元，完成年初預(yù) 算的 100%。

55、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預(yù)算為 33.53 萬元，支出決算為 33.53 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

56、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價格補貼（款）棉花目標(biāo)價格補貼（項）。

年初預(yù)算為 8 萬元，支出決算為 8 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

 57、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價格補貼（款）其他目標(biāo)價格補貼（項）。

年初預(yù)算為 8 萬元，支出決算為 8 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

 58、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。

年初預(yù)算為 15.94 萬元，支出決算為 15.94 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

59、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預(yù)算為27萬元，支出決算為27萬元，完成年初預(yù)算的100%。

60、自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）。

年初預(yù)算為 6 萬元，支出決算為 6 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

61、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）。

年初預(yù)算為17萬元，支出決算為17萬元，完成年初預(yù)算的100%。

62、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。

年初預(yù)算為240萬元，支出決算為240萬元，完成年初預(yù)算的100%。

63、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為 53.61 萬元，支出決算為 53.61 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

64、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為32 萬元，支出決算為 32 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

65、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。

年初預(yù)算為 2.97 萬元，支出決算為 2.97 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

66、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為5 萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

67、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。

年初預(yù)算為 3.39 萬元，支出決算為 3.39 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

68、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預(yù)算為 27.22 萬元，支出決算為 27.22 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

69、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。

年初預(yù)算為 5萬元，支出決算為 5 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

70、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預(yù)算為 3萬元，支出決算為 3 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出830.35萬元，其中：

人員經(jīng)費732.07萬元，占基本支出的88.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費98.28萬元，占基本支出的11.84%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.82 萬元，支出決算為8.82萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.01 萬元，支出決算為5.01 萬元，完成預(yù)算的100%，同比減少0.71萬元,減少12.41%，主要原因是政府從嚴(yán)從緊嚴(yán)格控制三公經(jīng)費管理。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為3.81萬元，支出決算為3.81萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加0.46萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.01萬元，占56.80%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算3.81萬元，占43.20%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為5.01萬元，全年共接待來訪團(tuán)組562個、來賓1288人次，主要是上級檢查、調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為3.81萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費3.81萬元，主要是公車加油、維修及保險支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入85.61萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出85.61萬元，其中基本支出0萬元，項目支出85.61萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（組）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項）

年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）

年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）

年初預(yù)算為13.00萬元，支出決算為13.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）

年初預(yù)算為24.00萬元，支出決算為24.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

     6、其他支出（類） 其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）

年初預(yù)算為3.39萬元，支出決算為3.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

 7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）

年初預(yù)算為27.22萬元，支出決算為27.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。

 8、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）

年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出98.28萬元，同比減少0.93萬元，減少0.94%。主要原因是：本單位采取節(jié)約措施，盡量壓縮開支。

十、一般性支出情況說明

2023年本單位開支會議費5.01萬元，用于召開經(jīng)濟(jì)工作會議，人數(shù)433人，內(nèi)容為部門、村級、換屆選舉會議、小型座談會，總結(jié)年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、部署年度經(jīng)濟(jì)工作等；開支培訓(xùn)費4.74萬元，用于開展安全生產(chǎn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、村級財務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)328人。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

2023年度政府采購支出401.25萬元，其中政府采購貨物支出1.17萬元，政府采購工程支出399.78萬元，政府采購服務(wù)支出0.29萬元；政府采購授予中小企業(yè)合同金額401.25萬元。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

部門預(yù)算績效管理，對部門全部項目支出實行績效管理，年初制定績效自評方案，全過程參與執(zhí)行監(jiān)督項目支出各環(huán)節(jié)等。圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，從履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力等方面評價部門專項支出實施效果；政策和項目預(yù)算績效管理，實現(xiàn)項目支出績效評價預(yù)算部門全覆蓋。在績效自評價全覆 蓋的基礎(chǔ)上，每年選擇部分重點民生政策和重大項目組織開展重 點績效評價工作。從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項目預(yù)算資金使用效果。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，南嘴鎮(zhèn)整體支出3431.53萬元，包括基本支出和項目支出范圍，基本支出830.35 萬元，占24.2%，主要是維持機關(guān)基本運轉(zhuǎn)，履行部門主要職責(zé)而發(fā)生的各項支出，用于基本工資、獎金等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費等日常公用經(jīng)費；項目支出2601.18 萬元，占75.8%，主要是為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項費用，用于安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、人居環(huán)境等各項目經(jīng)費

 

（三）存在的問題及原因分析

財政收入規(guī)模單一，收入結(jié)構(gòu)不合理，社會事業(yè)發(fā)展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規(guī)范，財經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項目管理能力有限，專業(yè)水平較低，專業(yè)技術(shù)知識有待提高，管理經(jīng)驗不足；資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，實際工作完成效益不高；上級主管部門指導(dǎo)作用發(fā)揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)工作有待加強。

（四）改進(jìn)措施及有關(guān)建議

1、充分發(fā)揮財政職能，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極推行政務(wù)財務(wù)公開，不斷改進(jìn)服務(wù)方式,加強財政窗口建設(shè)。通過向上級爭取資金，加大對農(nóng)村公益事業(yè)投資力度，促進(jìn)公益事業(yè)發(fā)展。

2、加強預(yù)算管理，確保收支按預(yù)算執(zhí)行，加強專項資金清理整合。

3、全面實施績效管理。推進(jìn)績效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績效管理工作機制；強化預(yù)算支出主體責(zé)任，著力提升績效目標(biāo)質(zhì)量；切實強化結(jié)果應(yīng)用，將績效目標(biāo)審核結(jié)果作為年度安排預(yù)算的重要依據(jù)，切實提高財政資金使用績效。

4、加強財政監(jiān)督，提高財政資金使用效益。規(guī)范單位財務(wù)管理和資金使用，規(guī)范會計核算，確保專款專用，主要對重點項目建設(shè)、社保、扶貧、涉農(nóng)補貼資金等各類資金追蹤管理與監(jiān)管力度，規(guī)范了財政資金使用途徑。

5、提高自身素質(zhì)，加強隊伍建設(shè)。以法律法規(guī)、機關(guān)管理制度為準(zhǔn)則，切實轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)，加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，細(xì)化政務(wù)財務(wù)公開，建立健全各項內(nèi)部管理制度。認(rèn)真參與上級部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高了財政管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

一、2023年度單位決算公開報表

二、2023年度單位整體支出績效自評報告

 

附表1：2023年決算公開報表.xlsx