2023年度南嘴鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效
自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
（一）2023年度重點(diǎn)工作：
1、黨建引領(lǐng)作用不斷加強(qiáng)
政治建設(shè)常抓不懈。始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神。黨建質(zhì)量顯著提升，廉政建設(shè)縱深推進(jìn)。
2、項(xiàng)目建設(shè)保持高速推進(jìn)
重點(diǎn)項(xiàng)目多點(diǎn)開(kāi)花，招商引資蓄勢(shì)儲(chǔ)能。
3、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)街步伐鏗鏘有力
農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化推進(jìn)有力，新型工業(yè)化步伐加快，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展。
4、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略接續(xù)推進(jìn)
脫貧成果持續(xù)鞏固。高質(zhì)量通過(guò)全省鄉(xiāng)村振興穩(wěn)定增收專項(xiàng)督察，成功發(fā)放義務(wù)教育補(bǔ)助惠及學(xué)生、雨露計(jì)劃惠及學(xué)生，鄉(xiāng)村振興全面提速。
5、城鄉(xiāng)建設(shè)品質(zhì)大幅提升
基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善，全力做好農(nóng)村飲水工作。村容村貌美麗蝶變。開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治，美麗庭院建設(shè)既有重點(diǎn)又全面鋪開(kāi)，“六個(gè)一”美麗庭院改造。
（二）部門整體支出管理及使用情況
2023年，南嘴鎮(zhèn)整體支出3431.53萬(wàn)元，包括基本支出和項(xiàng)目支出范圍，基本支出830.35 萬(wàn)元，占24.2%，主要是維持機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)，履行部門主要職責(zé)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，用于基本工資、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出2601.18 萬(wàn)元，占75.8%，主要是為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，用于安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、人居環(huán)境等各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
1、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)
南嘴鎮(zhèn)人民政府2023年基本支出830.35萬(wàn)元,其中:工資福利支出704.07萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出98.28萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。
2、年初總預(yù)算收支情況
2023年，本部門年初預(yù)算收入1054.29萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。2023年，本部門年初預(yù)算支出1054.29 萬(wàn)元，其中，2023年單位基本支出預(yù)算收入1054.29萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款；2023年單位基本支出預(yù)算支出1054.29萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)支出756.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出93萬(wàn)元，主要是單位在編人員工資、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)以及單位日常辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
3、年度預(yù)算收入決算情況
2023年基本支出決算830.35萬(wàn)元，其中：工資福利支出704.07萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出98.28萬(wàn)元。
4、年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況
2023年度基本支出決算總支出為830.35萬(wàn)元，同比減少85.76萬(wàn)元，下降9.36%，主要原因是中心工作任厲行節(jié)約。其中：
人員經(jīng)費(fèi)732.07萬(wàn)元，同比減少84.82萬(wàn)元，下降10.38%；公用經(jīng)費(fèi)98.28萬(wàn)元，同比減少0.99萬(wàn)元，下降1%。
2023年， 本單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.01萬(wàn)元，占56.8%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.81萬(wàn)元，占43.2%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.01萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組261個(gè)、來(lái)賓1251人次。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.81萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.81萬(wàn)元，主要是公車加油、維修及保險(xiǎn)支出、
（二）項(xiàng)目支出情況
1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)，總投入等情況分析
2023年度項(xiàng)目支出2601.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1699.58萬(wàn)元，其他資金901.6萬(wàn)元。
2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析
專項(xiàng)支出2601.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出431.62萬(wàn)元，占16.59%；公共安全支出19.87萬(wàn)元，占0.76%；教育支出14.42萬(wàn)元，占0.55%；科學(xué)技術(shù)支出8.6萬(wàn)元，占0.33%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬(wàn)元，占0.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出239.57萬(wàn)元，占9.21%；衛(wèi)生健康支出18.06萬(wàn)元，占0.69%；節(jié)能環(huán)保支出69.55萬(wàn)元，占2.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出263.18萬(wàn)元，占10.12%；農(nóng)林水支出644.6萬(wàn)元，占24.78%；交通運(yùn)輸支出314.36萬(wàn)元，占12.09%；自然資源海洋氣象等支出6萬(wàn)元，占0.23%萬(wàn)元；住房保障支出267.14萬(wàn)元，占10.27%；糧油物資儲(chǔ)備支出32萬(wàn)元，占1.23%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.13萬(wàn)元，占0.93%；其他支出245.48萬(wàn)元，占9.44%。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析
專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。專項(xiàng)資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須書(shū)面請(qǐng)示主管部門，經(jīng)審核通過(guò)后方可執(zhí)行。嚴(yán)格專項(xiàng)資金審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。組織專門人員組成專項(xiàng)資金審查小組對(duì)專項(xiàng)資金定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ茫虆⑴c項(xiàng)目驗(yàn)收和采購(gòu)項(xiàng)目交接。
三、 部門整體支出績(jī)效情況
（一）單位總目標(biāo)
為保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，各機(jī)構(gòu)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，高質(zhì)量完成全年各項(xiàng)工作，提高人民群眾對(duì)政府滿意度。
（二）單位項(xiàng)目具體計(jì)劃目標(biāo)
1、履職效益方面：促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能，制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點(diǎn)村鎮(zhèn)工程，制定資源開(kāi)發(fā)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整法案，組織并指導(dǎo)生產(chǎn)，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)民政，計(jì)劃生育，經(jīng)管，文化教育等工作，抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗。
2、預(yù)算配置科學(xué)方面：科學(xué)編制預(yù)算；足額保障基本支出；確保重點(diǎn)支出安排；嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
3、預(yù)算執(zhí)行有效方面:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核制度；把控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支。
4、預(yù)算管理規(guī)范方面：不斷完善單位財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范內(nèi)控制度，強(qiáng)化資金監(jiān)督，增強(qiáng)部門統(tǒng)籌資金能力；及時(shí)完整公開(kāi)預(yù)決算信息；健全資產(chǎn)管理制度，提高資產(chǎn)使用效率，做到賬實(shí)、賬表、賬賬相符，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
（三）評(píng)價(jià)思路和過(guò)程
1、評(píng)價(jià)思路：南嘴鎮(zhèn)人民政府確定了2023年度部門整體支出的績(jī)效目標(biāo)，及時(shí)梳理部門內(nèi)部管理制度及存量資源，分析確定2023年度部門整體支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)，最終構(gòu)建了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
2、評(píng)價(jià)目的：本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（四）評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析
1、評(píng)價(jià)結(jié)論
（1）評(píng)價(jià)結(jié)果：南嘴鎮(zhèn)人民政府2023年單位整體支出績(jī)效自評(píng)分97分。
（2）主要績(jī)效。2023年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，經(jīng)過(guò)全鎮(zhèn)不懈努力，各項(xiàng)工作取得了較大成績(jī)，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。部門整體支出績(jī)效情況如下：
1.經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
預(yù)算執(zhí)行方面，在預(yù)算內(nèi)嚴(yán)控支出總額；預(yù)算管理方面，有序執(zhí)行制度。資產(chǎn)管理方面，建章立制，定期進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和清理。
2.效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)
預(yù)算安排保障了全鎮(zhèn)的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范化管理項(xiàng)目支出，提升專項(xiàng)資金使用效益。
3.社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)
2023年南嘴鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持以人民為中心，聚焦群眾訴求，全力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)法治政府，提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
4.可持續(xù)發(fā)展的影響
構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)就業(yè)，創(chuàng)新各項(xiàng)工作，將項(xiàng)目資金發(fā)揮到最大效能，扎實(shí)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作，積極推動(dòng)我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作高效、有序運(yùn)轉(zhuǎn)，為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
四、存在的問(wèn)題及原因分析
財(cái)政收入規(guī)模單一，收入結(jié)構(gòu)不合理，社會(huì)事業(yè)發(fā)展所需財(cái)政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財(cái)政管理還不很規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項(xiàng)目管理能力有限，專業(yè)水平較低，專業(yè)技術(shù)知識(shí)有待提高，管理經(jīng)驗(yàn)不足。資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，實(shí)際工作完成效益不高。上級(jí)主管部門指導(dǎo)作用發(fā)揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)工作有待加強(qiáng)。
五、改進(jìn)措施及建議
1、加強(qiáng)預(yù)算管理，確保收支按預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)專項(xiàng)資金清理整合。
2、充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極推行政務(wù)財(cái)務(wù)公開(kāi)，不斷改進(jìn)服務(wù)方式,加強(qiáng)財(cái)政窗口建設(shè)。通過(guò)向上級(jí)爭(zhēng)取資金，加大對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)投資力度，促進(jìn)公益事業(yè)發(fā)展。
3、全面實(shí)施績(jī)效管理。推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程的績(jī)效管理工作機(jī)制；強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任，著力提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量；切實(shí)強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果作為年度安排預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
4、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益。規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理和資金使用，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，確保�？顚Ｓ�，主要對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、社保、扶貧、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金等各類資金追蹤管理與監(jiān)管力度，規(guī)范了財(cái)政資金使用途徑。
5、提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。以法律法規(guī)、機(jī)關(guān)管理制度為準(zhǔn)則，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)，加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，細(xì)化政務(wù)財(cái)務(wù)公開(kāi)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。認(rèn)真參與上級(jí)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高了財(cái)政管理水平。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
（一）績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用
通過(guò)績(jī)效自評(píng)，能夠掌握資金使用情況和取得的效果，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題和不足，有利于以后工作資金管理，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)情況
將此次績(jī)效自評(píng)報(bào)告在本單位門戶網(wǎng)站上予以公布，向社會(huì)公開(kāi)，廣泛接受群眾監(jiān)督。
七、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。