2023年度南嘴鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目支出基本情況

(一)項(xiàng)目支出概況

南嘴鎮(zhèn)人民政府是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。

2023 年南嘴鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目主要涉及以下內(nèi)容：城市創(chuàng)建支出、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出、村社運(yùn)轉(zhuǎn)保障支出、公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助支出等。

(二)項(xiàng)目資金使用管理情況

1、 專項(xiàng)資金總投資及資金來(lái)源

2023年南嘴鎮(zhèn)人民政府專項(xiàng)資金2601.18 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1699.58萬(wàn)元，其他資金901.6 萬(wàn)元。

2、 專項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況

2023年度專項(xiàng)支出決算數(shù)為2601.18萬(wàn)元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)支出431.62萬(wàn)元，占16.59%；公共安全支出19.87萬(wàn)元，占0.76%；教育支出14.42萬(wàn)元，占0.55%；科學(xué)技術(shù)支出8.6萬(wàn)元，占0.33%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬(wàn)元，占0.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出239.57萬(wàn)元，占9.21%；衛(wèi)生健康支出18.06萬(wàn)元，占0.69%；節(jié)能環(huán)保支出69.55萬(wàn)元，占2.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出263.18萬(wàn)元，占10.12%；農(nóng)林水支出644.6萬(wàn)元，占24.78%；交通運(yùn)輸支出314.36萬(wàn)元，占12.09%；自然資源海洋氣象等支出6萬(wàn)元，占0.23%萬(wàn)元；住房保障支出支出267.14萬(wàn)元，占10.27%；糧油物資儲(chǔ)備支出32萬(wàn)元，占1.23%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.13萬(wàn)元，占0.93%；其他支出245.48萬(wàn)元，占9.44%。

所有資金均已在2023年安排撥付到位。

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成程度

1、 項(xiàng)目組織情況

我單位申報(bào)的項(xiàng)目均從2023年年初計(jì)劃實(shí)施，并于2023年年底前完成年度績(jī)效目標(biāo)，各項(xiàng)目資金支出有序進(jìn)行。

2、 專項(xiàng)管理情況

嚴(yán)格把控專項(xiàng)資金的使用范圍和用途支出，嚴(yán)格落實(shí)“專款專用”,嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)資金的申撥、使用審批手續(xù)， 專項(xiàng)資金報(bào)銷時(shí)需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)層層審批，確保了資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，充分發(fā)揮資金使用效益。

3、 專項(xiàng)完成情況

行政管理事務(wù)、公共服務(wù)支出保障機(jī)關(guān)行政事務(wù)的有效運(yùn)行，衛(wèi)生健康支出保障了群眾參保積極性，城鄉(xiāng)社區(qū)支出保障了群眾

健康民生工程順利實(shí)施。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

1、 部門預(yù)算績(jī)效管理

對(duì)部門全部項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效管理，年初制定績(jī)效自評(píng)方案，全過(guò)程參與執(zhí)行監(jiān)督項(xiàng)目支出各環(huán)節(jié)等。圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，從履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力等方面評(píng)價(jià)部門專項(xiàng)支出實(shí)施效果。

2、政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理

實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)算部門全覆蓋。在績(jī)效自評(píng)價(jià)全覆 蓋的基礎(chǔ)上，每年選擇部分重點(diǎn)民生政策和重大項(xiàng)目組織開展重 點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益等方面綜合

衡量政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。

三、項(xiàng)目支出主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目建成以來(lái)，取得了較大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。擴(kuò)大了就業(yè)，提高群眾的收入，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；改善了當(dāng)?shù)氐慕煌ǔ鲂袉?wèn)題；項(xiàng)目實(shí)施秉持綠水青山就是金山銀山的發(fā)展理念。

通過(guò)各個(gè)環(huán)節(jié)的參與和監(jiān)管，保證了專項(xiàng)資金使用的真實(shí)、合法、有效，提高了資金的使用率。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核檢驗(yàn)，嚴(yán)格對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量及其

管理制度進(jìn)行審查，確保建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)價(jià)統(tǒng)一，充分體現(xiàn)投資審計(jì)的客觀性、權(quán)威性和高層次性，對(duì)凈化、規(guī)范投資及建設(shè)市場(chǎng)的環(huán)境起到了促進(jìn)的作用，保證了建設(shè)項(xiàng)目的合理、合規(guī)及合法性。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

(一)項(xiàng)目支出決策情況

1、項(xiàng)目立項(xiàng)：項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效指標(biāo)明確

2、資金落實(shí)：實(shí)際到位資金2601.18萬(wàn)元，計(jì)劃投入資金2601.18萬(wàn)元，資金到位率為100%;及時(shí)到位資金2601.18萬(wàn)元，

應(yīng)到位資金2601.18萬(wàn)元，到位及時(shí)率為100%。

(二)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程情況

1、業(yè)務(wù)管理：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。

2、財(cái)政管理：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。

(三)項(xiàng)目支出產(chǎn)出情況

2023年南嘴鎮(zhèn)人民政府圓滿完成各項(xiàng)目年度計(jì)劃工作任務(wù)。

(四)項(xiàng)目支出效益情況

1、 經(jīng)濟(jì)效益

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施后，能加強(qiáng)城鄉(xiāng)聯(lián)系和溝通，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合效益，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，是繁榮我鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性舉措。

2、 社會(huì)效益

項(xiàng)目建成后，將會(huì)鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)參與到其中，以投資的方式共同合作，產(chǎn)生村集體的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。

3、 服務(wù)對(duì)象滿意度方面

為促進(jìn)我市脫貧攻堅(jiān)和全域旅游提供基礎(chǔ)設(shè)施保障，項(xiàng)目的建設(shè)具有可持續(xù)性。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

(一)基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

1、堅(jiān)定不移的完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。一是著力做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和工業(yè)發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，千方百計(jì)做優(yōu)做強(qiáng)支柱財(cái)源，

二是組建專門工作班子，集中精力、集中人力狠抓鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)效益。

2、狠抓勤儉節(jié)約，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)。要切實(shí)按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，堅(jiān)持勤儉辦事，真正把錢用在刀刃上，要嚴(yán)格落實(shí)市委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位公務(wù)接待、公務(wù)用車管理等一系列文件精神，進(jìn)一步改革和完善財(cái)政管理制度，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理和監(jiān)督，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要，特別是新農(nóng)村建設(shè)、民生福祉安康建設(shè)基金和政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

(二)存在的問(wèn)題及原因

對(duì)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的了解不夠深入，容易把預(yù)算績(jī)效等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)也只 是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，部分特色指標(biāo)缺乏

支持和可行的分析測(cè)評(píng)，績(jī)效指標(biāo)體系有待完善。

六、有關(guān)建議

1、專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。針對(duì)維修項(xiàng)目多、管理人員少的情況，采取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制，所有維修由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全過(guò)程負(fù)責(zé)，全程掌握工程進(jìn)展情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，避免出現(xiàn)多頭管理或管理缺位的現(xiàn)象。

2、監(jiān)督全程，質(zhì)量第一。為保證維修項(xiàng)目的工程質(zhì)量，對(duì)工程實(shí)行全程綜合管理。工程建設(shè)時(shí)，工程中每一道工序完成，由施工方報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理方檢查，符合設(shè)計(jì)要求，簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序的施工；工程竣工時(shí)，嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

3、我鎮(zhèn)政府注重實(shí)效，注重節(jié)約，注重環(huán)節(jié)，對(duì)所有呈報(bào)的維修項(xiàng)目都必須經(jīng)鎮(zhèn)班子成員決定一致通過(guò)，成立具體的工作小組，有規(guī)劃設(shè)計(jì)、有監(jiān)督管理的項(xiàng)目實(shí)施規(guī)程。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。