第一部分

湖南省沅江市草尾鎮人民政府概況

一、主要職能

草尾鎮人民政府是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區經濟發展，提供公共服務的職能。制定并組織實施村鎮建設規劃、部署重點村鎮工程，制定資源開發改造和產業機構調整法案，組織并指導生產，負責本行政區域內民政，計劃生育，經管，文化教育，等工作，按照組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管理好財政資金，增強財政實力，抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，完成上級政府交代的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，湖南省沅江市草尾鎮人民政府部門決算包括局機關本級決算。

第二部分 湖南省沅江市草尾鎮人民政府2019年度部門決算表（見附表）

第三部分 湖南省沅江市草尾鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

根據報表數據反映，2019年收入總額10359.34萬元，支出總額9087.01萬元，期末結轉結余1625.33萬元。主要是美麗鄉村建設及人居環境整治項目資金增加，黨的十九大報告明確指出要推進健康鄉村建設，持續改善農村人居環境，我鎮在2019年倡導文明生活方式，全力助推人居環境提升和美麗鄉村建設，逐步形成村容整潔、村民向善、鄰里和諧的良好氛圍，描繪出一幅鄉村振興的“新畫卷”。

二、收入決算情況說明

2019年全年總收入10359.34萬元，其中：

1.公共財政經費撥款。財政撥款收入4968.45萬元

2．預算外收入執行情況。2019年財政預算外收入為5390.89萬元，其中：

⑴非稅收入610.85萬元。

⑵上級主管部門撥款4780.04萬元。

三、支出決算情況說明

2019年財政總支出9087.01萬元，其中：一般公共服務支出2420萬元；教育支出26萬元；文化體育與傳媒支出17.1萬元；社會保障和就業支出120.75萬元；社會保險基金支出107.27萬元；衛生健康支出147.12萬元；節能環保支出1942.14萬元；城鄉社區支出904.29萬元；農林水支出1217.18萬元；交通運輸支出204.27萬元；住房保障支出472.56萬元；其他支出1487.38萬元；轉移性支出20.94萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年全年總收入6538.73萬元，2019年全年總收入比2018年增加3820.61萬元；2018年全年總支出6538.46萬元，2019年財政總支出比2018年財政總支出增加2548.55萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2019年度財政撥款支出4083.25萬元，占本年支出合計的44.93%。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出4083.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1789.07萬元，占43.81%；文化旅游體育與傳媒支出17.1萬元，占0.42%；社會保障和就業支出75.49萬元，占1.85%；社會保險基金支出107.27萬元，占2.63%；衛生健康支出116.15萬元，占2.84%；節能環保支出245.79萬元，占6.02%；城鄉社區支出325.57萬元，占7.97%；農林水支出900.6萬元，占22.06%；住房保障支出470.96萬元，占11.53%；其他支出30萬元，占0.74%；轉移性支出5.26萬元，占0.13%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

按經濟分類：工資福利支出921.44萬元，比上年減少4.45%。商品和服務支出121.66萬元，比上年增加105.06%。對個人和家庭的補助64.30萬元，比上年減少35.56%。項目支出30.55萬元，比上年減少65.7%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    湖南省沅江市草尾鎮人民政府2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1043.1萬元。其中:

   人員經費921.44萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

   公用經費121.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算數為39.42萬元，支出決算數為39.42萬元,完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務用車運行維護費決算數為30.38萬元，占77.07%。公務用車保有量1輛,公務接待費決算數為9.04萬元，占22.93%。公務接待826批次3366人次。2019年“三公”經費決算與2018年基本持平，湖南省沅江市草尾鎮人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2019年政府性基金本年收入191.4萬元,本年支出191.4萬元,項目支出191.4萬元。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業）運行經費支出情況

2019年湖南省沅江市草尾鎮人民政府機關（事業）運行經費財政撥款決算265.09萬元。

（二）國有資產占有情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

公共安全支出（類）：是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

節能環保支出（類）：是指用于節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

國土海洋氣象等支出（類）：是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

 

第五部分 附件

附件：2019年度湖南省沅江市草尾鎮人民政府部門決算公開表格草尾2019年度部門決算公開表.xls