沅江市草尾鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開(kāi)的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市草尾鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明如下：
一、 工作職責(zé)
本鎮(zhèn)轄20村、1社區(qū)，本鎮(zhèn)依法行使政府管理和服務(wù)職能，加強(qiáng)黨的建設(shè)；推進(jìn)區(qū)域發(fā)展；組織公共服務(wù)；實(shí)施公共管理；維護(hù)公共安全；加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)法；領(lǐng)導(dǎo)基層自治；動(dòng)員社會(huì)參與；承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)辦、所、隊(duì)、中心、站12個(gè)，全部納入2021年預(yù)算編制范圍。
三、部門預(yù)算人員構(gòu)成
截止2020年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制 242人。其中：實(shí)有在職人員136人，離退休人員106人。
四、2021年收支預(yù)算
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來(lái)源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。
（一）收入預(yù)算
2021年單位預(yù)算收入1460.372萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1095.372萬(wàn)元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款365萬(wàn)元.
（二）支出預(yù)算
2021年單位預(yù)算支出1460.372萬(wàn)元，其中：
1、按支出項(xiàng)目類別分：
基本支出1022.472萬(wàn)元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出913.072萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出109.4萬(wàn)元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出437.9萬(wàn)元.
2、按支出功能分類股目：
2010301 行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） 639.063 萬(wàn)元；
2010302 一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）422.92萬(wàn)元；
2010601 行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）84.063萬(wàn)元；
2070101 行政運(yùn)行（文化）12.342萬(wàn)元；
2080899 其他優(yōu)撫支出2.28萬(wàn)元；
2100716 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)62.345萬(wàn)元；
2130101 行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）160.304萬(wàn)元；
2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助5.3萬(wàn)元；
2140106 公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運(yùn)輸）2萬(wàn)元；
2210201 住房公積金69.755萬(wàn)元；
3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：
工資福利支出894.682萬(wàn)元；
商品和服務(wù)支出109.4萬(wàn)元；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.39萬(wàn)元；
項(xiàng)目支出437.9萬(wàn)元；
2021年全年預(yù)算收支平衡。
五、其他重要事項(xiàng)
(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2021年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1095.372萬(wàn)元；納入公共預(yù)算管理的非稅撥款365萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2021年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截止2020年12月30日，我單位共有車輛1輛，分別為公務(wù)用車1輛。
（五）預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2021年度，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額1460.372萬(wàn)元，其中，基本支出1022.472萬(wàn)元，項(xiàng)目支出437.9萬(wàn)元。
抗旱項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額115萬(wàn)元，保證抗旱工作順利開(kāi)展。
轉(zhuǎn)移支付-計(jì)育項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額5.4萬(wàn)元，保證計(jì)劃生育事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
轉(zhuǎn)移支付-撫恤項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額2.28萬(wàn)元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到撫恤成效，保證撫恤工作開(kāi)展。
機(jī)關(guān)維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額67.5萬(wàn)元，完成工作目標(biāo)，保障機(jī)關(guān)正常維修。
防汛預(yù)留經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額115萬(wàn)元，保證障防汛工作開(kāi)展。
安全生產(chǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額6萬(wàn)元，完成工作目標(biāo)，保障安全生產(chǎn)工作的開(kāi)展。
公共安全支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額6萬(wàn)元，保障公共安全工作開(kāi)展
轉(zhuǎn)移支付-村管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額5.3萬(wàn)元，保證村級(jí)管理工作開(kāi)展。
轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額2萬(wàn)元，保證農(nóng)村道路建設(shè)開(kāi)展。
綜治維穩(wěn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額85.5萬(wàn)元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到維穩(wěn)的成效，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)工作的開(kāi)展。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2021年市沅江市草尾鎮(zhèn)部門預(yù)算公開(kāi)表
1、 部門收支總表
2、 部門收入總表
3、 部門支出總體情況表
4、 部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、 部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。
29、2021年度單位項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、2021年度部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
