目 錄

 

第一部分 沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

第二部分 沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分 沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府概況

 

一、主要職能

貫徹執(zhí)行法律政策,不斷推進(jìn)民主建設(shè)；加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，切實增加農(nóng)民收入；推行政務(wù)公開，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)；提髙社會管理水平,創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境；積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障；大力加強綜合治理，有效維護(hù)社會穩(wěn)定。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，2020年本單位由黨政辦、扶貧辦、黨建站、民政所、村鎮(zhèn)建設(shè)站、勞保辦、經(jīng)發(fā)辦、財政所、紀(jì)委、司法所、安監(jiān)站、衛(wèi)計辦、文體衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站、國土規(guī)劃建設(shè)環(huán)保所等二級機(jī)構(gòu)組成。

人員情況：2020年本單位年未實有人數(shù)133人，比上年變動了（增加）7人。人員變化的主要原因是：一是正常考錄;二是人員調(diào)出；三是人員調(diào)入。

 

第二部分 沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府2020 年度部門決算表

 

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

見附件2020年黃茅洲鎮(zhèn)人民政府部門決算.XLS

 

第三部分

沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

 

一、關(guān)于沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府2020年度收入支出決算總體情況說明

沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府2020年度收入總計6117.09萬元，比上年減少1262.19萬元，下降17.1%；其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算3229.5萬元，比上年減少14.45萬元，下降0.45%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算586.21萬元，比上年增加429.21萬元，增加273.38%；上級補助收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；經(jīng)營收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預(yù)算收入2301.39萬元，比上年減少1676.94萬元，下降42.15%。支出總計5832.5萬元，比上年減少1221.41萬元，下降17.32%。其中：基本支出年初預(yù)算1024.8萬元，比上年增加135.46萬元，增長15.23%；項目支出年初預(yù)算4807.7萬元，比上年減少1356.86萬元，下降22.01%。主要原因：本年度工程項目減少，收入減少，支出減少。

二、關(guān)于沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說明

2020年度收入合計 6117.09萬元，其中：財政撥款收入3229.5萬元，占 53%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入586.21萬元，占 9%；其他收入2301.39萬元，占38%。

 

 

三、關(guān)于沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說明

2020年度支出合計5832.5萬元，其中：基本支出1024.8萬元，占 18%；項目支出4807.7萬元，占82%。

 

 四、關(guān)于沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2020年度財政撥款收入總計3229.5萬元，比上年同期減少14.45萬元，下降0.45%；財政撥款支出總計3081.19萬元，比上年同期增加132.02萬元，增長4.4%。主要原因：財政撥款收入中人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，財政撥款支出中縮減公用經(jīng)費支出，項目支出減少。

 

五、關(guān)于沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計3229.5萬元，比上年同期減少14.45萬元，下降0.45%；一般公共預(yù)算財政撥款支出總計3081.19萬元，比上年同期增加132.02萬元，增長4.4%。主要原因：一般公共預(yù)算財政撥款收入人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，一般公共預(yù)算財政撥款支出中縮減公用經(jīng)費支出，項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。

一般公共服務(wù)支出916.55萬元，占29.75%；

國防支出8萬元，占0.26%；

公共安全支出30萬元，占0.98%；

教育支出45.28萬，占1.47%；

文化旅游體育與傳媒支出56.62萬元，占1.84%；

社會保障和就業(yè)支出55.05萬元，占1.79%；

衛(wèi)生健康支出119.86萬元，占3.88%；

節(jié)能環(huán)保支出262.45萬元，占8.52%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出216萬元，占7.01%；

農(nóng)林水支出1217.63萬元，占39.52%；

自然資源海洋氣象等支出4.06萬元，占0.13%

住房保障支出62.76萬元，占2.04%；

糧油物資儲備支出80.93萬元，占2.62%；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元，占0.19%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

1.一般公共服務(wù)支出財政撥款支出 916.55萬元，主要用于政府事務(wù)、財政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)，組織事務(wù)，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出；

2.國防支出8萬元，主要用于國防動員民兵支出；

3.公共安全支出財政撥款支出30萬元，主要用于公安一般行政管理事務(wù)；

4.教育支出45.28萬，主要用于普通教育其他普通教育支出；

5.文化體育與傳媒支出財政撥款支出 56.62萬元，主要用于群眾文化、其他文化和旅游支出、廣播電視行政運行、和其他文化體育與傳媒支出；

6.社會保障和就業(yè)支出財政撥款支出55.05萬元，主要用于社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、民政一般行政管理事務(wù)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼、其他優(yōu)撫支出、其他殘疾人事業(yè)支出、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出和其他社會保障就業(yè)支出；

7.衛(wèi)生健康支出財政撥款支出 119.86萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育機(jī)構(gòu)、計劃生育服務(wù)；

8.節(jié)能環(huán)保支出財政撥款支出262.45萬元，主要用于其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、水體、生態(tài)保護(hù)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和其他自然生態(tài)保護(hù)支出；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出財政撥款支出 216萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)一般行政管理事務(wù)、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

10.農(nóng)林水支出財政撥款支出 1217.63萬元，主要用于農(nóng)業(yè)行政運行、一般行政管理事務(wù)、病蟲害控制、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、成品油價格改革對漁業(yè)的補貼、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、林業(yè)和草原行政運行、一般行政管理事務(wù)、森林資源培育、濕地保護(hù)、防汛、農(nóng)村水利、其他扶貧支出、對村級一事一議的補助、對村民委員會和村黨支部的補助、其他農(nóng)村綜合改革支出和其他農(nóng)林水支出；

11.自然資源海洋氣候等支出4.06萬元，主要用于自然資源事務(wù)行政運行；

12.住房保障支出財政撥款支出62.76萬元，主要用于棚戶區(qū)改造和住房公積金。

13.糧油物資儲備支出財政撥款支出80.93萬元，主要用于其他糧油事務(wù)支出。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出財政撥款支出6萬元，主要用于其他應(yīng)急管理支出和自然災(zāi)害救災(zāi)補助。

六、關(guān)于沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1024.8萬元，其中人員經(jīng)費支出 932.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效、社保繳費和退休費；公用經(jīng)費支出 92.4萬元。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。

七、關(guān)于沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計586.21萬元，比上年同期增加429.21萬元，增加273.38%；政府性基金預(yù)算財政撥款支出總計585.45萬元，比上年同期減少438.45萬元，增加298.27%。主要原因：政府性基金預(yù)算財政撥款項目收入增加，部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。

   社會保障和就業(yè)支出70萬元，占11.96%；

   其他支出515.45萬元，占88.04%。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

1. 社會保障和就業(yè)支出 70萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2. 其他支出財政撥款支出515.45萬元，主要用于其他政府性基金安排的支出、用于社會福利的彩票公益金支出和用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

八、關(guān)于沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費支出情況：2020年，“三公”經(jīng)費完成145874元，比上年減少578.6元，下降0.4%。增減變化的主要原因是：單位縮減了三公經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經(jīng)費支出情況：2020年，“三公”經(jīng)費完成145874元，比上年減少578.6元，下降0.4%，其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務(wù)接待費完成53522元，比上年減少478元，下降0.89%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費完成92352元，比上年減少100.6元，下降0.11%，增減變化的主要原因是：單位縮減了三公經(jīng)費開支。 

1、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費情況說明

運行經(jīng)費支出：9.24萬元，主要用于公務(wù)用車油費、維修費、高速過路費、保險費。

2、公務(wù)接待情況說明

公務(wù)接待支出5.3萬元，國內(nèi)公務(wù)接待420批次，接待1530人。接待支出主要用于接待用餐。

 

 

十、其他重要事項的情況說明

（一）預(yù)決算收支增減變化情況。

2020年預(yù)算收入1190.35萬元，決算收入6117.09萬元，增加4926.74萬元；2020年預(yù)算支出1190.35萬元，決算支出5832.5萬元，增加4642.15萬元。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出92.4萬元，較上年增加23.58萬元，增加34.26%，主要原因是：預(yù)算人數(shù)增加，機(jī)關(guān)公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。