第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。

本鎮(zhèn)轄15村1社區(qū)、人口數(shù)8.1萬(wàn)人、地域面積126.87平方公里、計(jì)稅面積89297畝、耕地面積11萬(wàn)畝。

本鎮(zhèn)承擔(dān)了全鎮(zhèn)的公共服務(wù)：鞏固和提高了義務(wù)教育質(zhì)量和水平，改善了鄉(xiāng)村教學(xué)環(huán)境，保障了校園和師生安全，較好地做好控輟保學(xué)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育幫扶等基本公共教育服務(wù)；推動(dòng)了以新型職業(yè)農(nóng)民為主體的農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)，同時(shí)加強(qiáng)了村、社區(qū)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)扶持等勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)；基本做好了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷、失業(yè)和生育保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)；落實(shí)了社會(huì)救助、社會(huì)福利制度和優(yōu)撫安置政策，為保障對(duì)象提供基本養(yǎng)老服務(wù)、殘疾人基本公共服務(wù)，維護(hù)農(nóng)民工、困境兒童等特殊人群和困難群體權(quán)益等基本社會(huì)服務(wù)；做好了公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療、計(jì)劃生育等基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；加強(qiáng)對(duì)古村落、古樹(shù)名木和歷史文化村的保護(hù)和發(fā)展，健全公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，組織開(kāi)展群眾文體活動(dòng)等公共文化體育服務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)站所7個(gè)，全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

三、部門(mén)預(yù)算人員構(gòu)成

截止2021年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我系統(tǒng)納入部門(mén)預(yù)算編制208人。其中：實(shí)有在職人員138人，離退休人員70人，遺屬15人。

四、部門(mén)收支總體情況

2022年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入撥款安排的支出。支出情況分別按資金來(lái)源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年單位預(yù)算收入1552.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1552.68萬(wàn)元.

上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。收入較去年增加226.166萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金隨年初預(yù)算一并下達(dá)。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算1552.68萬(wàn)元，其中，

2010301 行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） 1053.61萬(wàn)元；

2010302  一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）425.6萬(wàn)元；

2210201  住房公積金（住房保障支出）73.48萬(wàn)元；

支出較去年增加226.166萬(wàn)元，其中基本支出增加226.166萬(wàn)元。

其中基本支出較上年增加主要是由于我鎮(zhèn)實(shí)有人數(shù)較上年有所增加，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1552.68萬(wàn)元，其中，行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） 1053.61萬(wàn)元，占67.86%；一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）425.6萬(wàn)元，占27.41%；住房公積金73.48萬(wàn)元，占4.73%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1127.08萬(wàn)元，主要是為保障我鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算425.6萬(wàn)元。主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括村級(jí)管理項(xiàng)目、公共衛(wèi)生健康項(xiàng)目、罰沒(méi)收入項(xiàng)目、公墓建設(shè)項(xiàng)目、計(jì)育項(xiàng)目、黨建項(xiàng)目、武裝工作項(xiàng)目、教育項(xiàng)目、優(yōu)撫項(xiàng)目、鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、綜合維穩(wěn)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)運(yùn)行保障項(xiàng)目支出。其中：村級(jí)管理項(xiàng)目23.7萬(wàn)元，主要用于完成工作目標(biāo)，達(dá)到村級(jí)管理成效，保證村級(jí)管理工作開(kāi)展；公共衛(wèi)生健康項(xiàng)目50萬(wàn)元，主要用于完成衛(wèi)生防疫工作目標(biāo)，達(dá)到防疫成效，保證衛(wèi)生防疫工作開(kāi)展等方面；執(zhí)法大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出12萬(wàn)元，主要用于完成工作目標(biāo)，達(dá)到罰沒(méi)收入成效，保證罰沒(méi)收入工作開(kāi)展；公墓建設(shè)項(xiàng)目支出80萬(wàn)元，主要用于完成工作目標(biāo)，保證公墓建設(shè)工作開(kāi)展；計(jì)育項(xiàng)目21.8萬(wàn)元，主要用于完成工作目標(biāo)，達(dá)到計(jì)育成效，保證計(jì)育工作開(kāi)展等方面；黨建項(xiàng)目20萬(wàn)元，主要用于完成工作目標(biāo)，達(dá)到黨建成效，保證黨建工作開(kāi)展等方面；武裝工作項(xiàng)目5萬(wàn)元，主要用于完成工作目標(biāo)，達(dá)到武裝工作成效，保證武裝工作開(kāi)展；教育工作項(xiàng)目25萬(wàn)元，主要用于完成工作目標(biāo)，達(dá)到教育工作成效，保證教育工作開(kāi)展；優(yōu)撫項(xiàng)目10.5萬(wàn)元，主要用于完成工作目標(biāo)，達(dá)到優(yōu)撫成效，保證優(yōu)撫工作開(kāi)展等方面；鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目7.6萬(wàn)元，主要用于完成工作目標(biāo)，達(dá)到鄉(xiāng)村建設(shè)成效，保證鄉(xiāng)村建設(shè)工作開(kāi)展等方面；綜合維穩(wěn)項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，主要用于完成維穩(wěn)目標(biāo)，達(dá)到維穩(wěn)成效，保證綜合維穩(wěn)工作開(kāi)展等方面；機(jī)關(guān)運(yùn)行保障項(xiàng)目110萬(wàn)元，主要用于完成保障目標(biāo)，達(dá)到保障成效，保證機(jī)關(guān)運(yùn)行保障工作開(kāi)展等方面。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1552.68萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加470.616萬(wàn)元，上升43.49%。增加原因?yàn)?/span>人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬(wàn)元。同比上年減少0.016萬(wàn)元，減少原因為例行節(jié)約。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.9萬(wàn)元，擬召開(kāi)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心工作等會(huì)議，主要包含傳達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心工作、及各項(xiàng)工作安排部署會(huì)議等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.7萬(wàn)元，擬開(kāi)展針對(duì)我鎮(zhèn)各項(xiàng)中心工作對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，比如鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，村級(jí)賬務(wù)等培訓(xùn)，主要內(nèi)容為對(duì)我鎮(zhèn)涉及相關(guān)中心工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截止2021年12月30日，我單位共有車輛3輛，分別為公務(wù)用車1輛、消防車1輛、垃圾清運(yùn)車1輛，資產(chǎn)總凈值為27.35萬(wàn)元，分別是7.9萬(wàn)元、16.92萬(wàn)元、2.53萬(wàn)元。2021年新增會(huì)議室通用設(shè)備8臺(tái)，資產(chǎn)凈值6.08萬(wàn)；新增家具為會(huì)議桌及新進(jìn)事業(yè)編宿舍家具，資產(chǎn)凈值為6.32萬(wàn)；新增電腦20臺(tái)為新進(jìn)事業(yè)編所用專用，資產(chǎn)凈值5.32萬(wàn)；新增食堂空調(diào)及冰箱共兩臺(tái)，資產(chǎn)凈值0.64萬(wàn)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額1552.68萬(wàn)元，其中，基本支出1127.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出425.6萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。